1T1 SOLLENTUNA KOMMUN
sens arbetsutskott
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum 2013-05-22
Sidan 17 av 27
§ 122/2013 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104
Förstärkt månadsrapport per april 2013 för kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlålande 2013-05-15 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2013 till 150,2 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas utfallet bli ca 150,7 miljoner kronor, vilket är ett underskott med ca 0,5 miljoner kronor.
Exploateringsverksamhelens budget 2013 visar på elt nettounderskolt på 83,6 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskolt på 46,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 36,8 miljoner kronor.
Handlingsplanen "Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering" redovisar en avvikelse mot budget.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med bilaga till tjänsteullåtande 2013-05-15
Proposition
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2013-05-15
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Justerarc Exp. datum Sign.
