06.2. Bilaga 1. VON förstärkt månadsrapport per april

(1)

Förstärkt månadsrapport april 2016 Bilaga 1

Vård- och omsorgsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos VON ... 3

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3

1.3 Kommentarer till utfall ... 3

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4

1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5

1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 6

2 Målstyrning ... 7

2.1 Rapportering till KS ... 7

2.2 Rapport nämnd ... 7

3 Kvarstående uppdrag ... 10

3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 10

4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 11

5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 12

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos VON Prognos per nämnd

Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Netto 883 061 304 215 34 912 414 -29 353

- varav kostnader 998 821 337 310 34 1 031 882 -33 061

- varav intäkter -115 760 -33 095 29 -119 468 3 708

Netto per

verksamhetsområde

Nämnd 1 789 618 35 1 789 0

Vård- och

omsorgskontoret 28 687 8 353 29 28 388 300

Externa

stimulansmedel 0 -1 497 0 -1 500 1 500

Äldreomsorg 522 307 177 649 34 522 270 36

Funktionshinder SOL 38 417 14 239 37 42 976 -4 558

Funktionshinder LSS 291 861 104 853 36 318 491 -26 631

Prel. kostnader-

interna 0 756 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0

SOLOM

Netto 0 912 0 503 -503

- varav kostnader 132 040 43 859 33 124 367 7 674

- varav intäkter -132 040 -42 947 33 -123 863 -8 177

SOLOM Produktion 0 912 0 503 -503

Investeringar

Årsbudget Årsprognos Avvikelse

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget 1.3 Kommentarer till utfall

Vård- och omsorgsnämnden ersätter utförare i efterskott för utförd prestation.

(4)

Leverantören kan tidigast den 10:e i påföljande månad ha fakturan registrerad hos kommunen för föregående månads debiterbara insatser. Kostnader förenade med insatser utförda under april är därför normalt inte registrerade eller avläsbara i ekonomisystemet förrän tidigast den 15:e i påföljande månad, i detta fall maj.

Vanligtvis är aktuell månads kostnader för vårdtjänster inte attesterade och därmed avläsbara förrän 30 dagar efter utförd tjänst.

April månads förväntade - ej ännu registrerade fakturor - har här bokförts med 49,6 miljoner kronor.

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Samhällsuppdraget

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar, per april 2016, i tabellen för redovisning ur ekonomisystemet, ett underskott på 29,4 miljoner kronor för samhällsuppdraget. I beaktande av de medel, motsvarande 8,5 miljoner kronor, som avsatts i

kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera för den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden har, beräknas per 30 april ett underskott på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget.

Uppräkning enligt OPI löper fortgående över år, under hela avtalsperioden, med respektive leverantör, och är kostnadsmässigt nivåhöjande även nästkommande år.

(index utföll 2015 med 2,2 % ), Nämndens kostnader för prisuppräkning till

leverantörer för år 2016 baserades - vid budgettillfället i oktober 2015 - på antagandet att utfallet av OPI inte överstiger 2,0 procent. Information om definitivt OPI för 2016 nådde kontoret den 12 maj 2016 och uppgår till 2,6 procent, vilket innebär en

kostnadsökning med 4,0 miljoner kronor jämfört med i månadsrapport per mars där OPI beräknades utfalla med 2,0 procent.

Att finansiera både de ökade behoven av insatser och den avtalsreglerade uppräkningen till nämndens vård- och omsorgsutförare, inom nämndens ram har inte varit möjligt och det avspeglar sig i det prognostiserade ekonomiska resultatet.

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiseras här utfalla enligt budget, med

utgångspunkt i att arbetet med den åtgärdsplan som påbörjats, får beräknad effekt under året med halvårseffekt. Beläggningen på nämndens LOU-upphandlade platser för särskilt boende för äldre har fortsatt utfalla stabilt hög (98,6%) även under årets första tertial. Sedan LOV infördes inom verksamhetsområdet har därutöver 14 boendeplatser belagts. Totalt köper nämnden idag 32 externa platser, inklusive s.k profilplatser.

Efterfrågan om korttidsplats överensstämmer med budgeterad volym. Inom hemtjänst i ordinärt boende noteras en ökande andel brukare i de äldre åldersgrupperna, med mer omfattande behov och därmed förenliga kostnader. Effekterna av det pågående arbetet med åtgärder beräknas här uppgå till 5,0 miljoner kronor för innevarande år inom verksamhetsområdet äldreomsorg, främst hemtjänst i ordinärt boende. Det högre utfallet - än budgeterat - av OPI för 2016 (0,6 procentenheter) utgör cirka 2,5 miljoner kronor inom äldreomsorgen.

För verksamhetsområdet funktionshinder, SoL (Socialtjänstlagen) noteras ett ökande antal ansökningar om särskild boendeplats och verksamheten beräknar ett underskott på 4,6 miljoner kronor vid nuvarande volym året ut. Ett gemensamt kostnadsansvar med Socialnämnen föreligger i vissa fall.

(5)

Inom verksamhetsområdet funktionshinder LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) prognostiseras totalt ett underskott på 26,6 miljoner kronor för året. Till övervägande del är underskottet inom området att hänföra till det fortsatt ökande behovet av boendeplatser. Nämnden har sedan 2014 utökat det LOU-

upphandlade platsantalet med 11 i servicebostad och 12 i gruppbostad. I dagsläget köper nämnden därutöver 29 externa platser, s.k profilplatser. Även för barnboende beräknas högre kostnad än budgeterat med anledning av ökat behov, för närvarande beläggs 5 platser.

Den dagliga verksamheten får fler deltagare varje år, i samband med vårterminens slut, som innevarande år får delårseffekt och för nästkommande år, helårseffekt. Fler

deltagare innebär att även de turbundna resorna till och från verksamheterna ökar och därmed även kostnaden för dessa.

Jämfört med mars prognos (-24,7 mkr) redovisas per april ett förbättrat prognostiserat resultat,minus 20,9 miljoner kronor, när hänsyn är taget till den högre OPI-

uppräkningen (-4,0 mkr) och effekterna av den pågående åtgärdsplanen (+ 5,0 mkr).

Nettoffekten i prognosen av den högre kostnaden för OPI dämpas i och med högre intäkter av engångskaraktär (+ 1,5 mkr) och en retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan (1,7 mkr). Posterna är inte nivåsänkande.

Produktionsuppdraget

Årets omsättning prognostiseras per april till 123,8 miljoner kronor.

Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM den 1 september 2013. Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är utförare av uppdraget.

AB SOLOM har beviljats tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva verksamhet för ett gruppboende, ett serviceboende och en daglig verksamhet och övertagandet av driften är planerad till den 1 juni varför årets prognostiserade omsättning sänkts med belopp motsvarande halvårseffekt.

Produktionsuppdraget SOLOM prognostiserar ett negativt resultat, (- 0,5 mkr ) som i sin helhet är hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på

ledningsnivå. Verksamheternas resultat följer budget.

1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Årets avtalsenliga prisuppräkningar till utförare av vård- och omsorg, OPI

(6)

(Omsorgsprisindex) utföll år 2016 med 2,6 procent, vilket är högre än budgeterat 2,0 procent, och medför en kostnadsökning på 4,0 miljoner kronor, jämfört med mars prognos, för innevarande år. Merparten av nämndens kostnader är bundna i avtal enligt LOU, som löper över flera år. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag att se över

momskompensation, OPI-uppräkning och 360 ersättningsdagar i leverantörsavtal enligt LOV rapporterades 2016-04-28 till kommunstyrelsen i samband med remissvar på preliminär budget 2017.

Vård- och omsorgskontoret har, enligt reglementet för ekonomistyrning, redovisat underskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott och påbörjat arbetet med en ekonomisk åtgärdsplan. Vård- och omsorgskontorets förslag till åtgärdsplan behandlas av vård- och omsorgsnämnden den 24 maj och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2016.

1.6 Eventuell omdisponering av budget Ingen omdisponering är aktuell.

(7)

2 Målstyrning

2.1 Rapportering till KS

Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.

2.2 Rapport nämnd Fokusområden:

2.2.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden Kommentar

Bidra i det kommungemensamma arbetet med

att revidera näringslivsstrategin Kommunledningskontoret arbetar med frågan och kommer att återkomma när man behöver sakkunskap från vård- och omsorgskontoret.

Handlingsplaner Status

HP 1 - Aktivt delta i arbetet med revideringen av näringlivsstrategin

Ej påbörjad (enligt plan)

Kommunövergripande mål:

Fler i arbete

Fokusområden:

2.2.2 Utbildning

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Fokusområden:

2.2.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Öka utbudet av fritidsaktiviteter i Sollentuna för

personer med funktionsnedsättning Samarbete mellan vård- och omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret har inletts och förslag på fritidsaktiviteter som passar målgruppen har arbetats fram.

Utveckla information om vad vård- och

omsorgsnämnden kan erbjuda i olika livsskeden till personer med LSS-insats

Arbete pågår, bland annat genom framtagande av nytt informationsmaterial.

Höja kvaliteten inom boendestöd för att möta

målgruppens aktuella behov En jämförelser av boendestöd är gjord med andra kommuner och en utbildningssatsning planeras under hösten.

(8)

Nämndens åtaganden Kommentar Höja kvaliteten inom dagverksamhet med

demensinriktning för att möta målgruppens aktuella behov.

Vård- och omsorgskontoret har bidragit till en förändring av en dagverksamhets organisation, efter vilken allt fler önskar att delta i

verksamheten. Detta tolkas som att kvaliteten har ökat. Vidare har kontoret infört regelbundna träffar med utföraren i syfte att främja en kontinuerlig kvalitetsutveckling under året.

HP 1 - Samverkan mellan KFK och VOK Pågående (enligt plan) HP 1 - Informationsutveckling Pågående (enligt plan) HP 1 - Kvalitetsforum kring boendestöd Pågående (enligt plan) HP 1 - Kvalitetsforum kring dagverksamhet

demens

Pågående (enligt plan)

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Höja kvaliteten i biståndsbedömning genom att implementera den nationella metoden för individuell biståndsbedömning, ÄBIC

Två handläggare har utbildats i metoden. Under våren kommer implementeringen bland övriga handläggare att påbörjas.

Bredda utbudet inom insatserna dagverksamhet

samt korttidstillsyn Samtliga dagverksamheter har följts upp på plats. Informationsmöte är inbokat i maj med potentiellt ny utförare av korttidstillsyn.

Öka kundnöjdheten inom särskilt boende och

hemtjänst Dialogmöten tillsammans med utförarna har

genomförts och Socialstyrelsen har medverkat vid ett tillfälle för att öka kunskapen kring utformningen av enkäten och därmed kunna dra rätt slutsatser kring fortsatt utvecklingsarbete.

Öka tillgången till välfärdsteknik Tre olika välfärdsprodukter har lämnats ut till ett eller flera av följande verksamheter: särskilt boende, korttidsvistelse, daglig verksamhet och LSS-boende. Under våren kommer

användarträffar att hållas för erfarenhetsutbyte och utvärdering av produkterna. Vidare har planering inför införande av digital tillsyn hos fem kunder påbörjats.

HP 1 - Implementering av ÄBIC Pågående (enligt plan) HP 1 - Översyn av FFU och marknadsföring Pågående (enligt plan) HP 2 - Fortsatt översyn av FFU och

marknadsföring

HP 1 - Årlig sammanställning och analys av arbete och resultat samt planering för kommande år

HP 2 - Särskilda forum för dialog för att utveckla kvaliteten

HP 1 - Test av välfärdsprodukter Pågående (enligt plan) HP 2 - Införa möjlighet till digital tillsyn Pågående (enligt plan)

(9)

Handlingsplaner Status HP 3 - Kunskapshöjning inom välfärdsteknik och

e-hälsa

Fokusområden:

2.2.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

Arbeta för en god bebyggd miljö

Minska utsläppen av växthusgaser

Fokusområden:

2.2.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Förenkla, förtydliga och anpassa informationen

som behövs för att välja utförare I samarbete med grupper av äldre pågår omarbetning av informationsmaterial kring hemtjänst för att bättre passa målgruppens behov.

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen

Kontoret deltar aktivt i de aktiviteter som planeras med anledning av detta kommungemensamma åtagande.

Utveckla informationsmaterial Pågående (enligt plan) HP 1 - Aktivt delta i arbetet med

målgruppsanalysen

HP 2 - Aktivt delta i arbetet med att utveckla användningen av sociala medier

(10)

3 Kvarstående uppdrag

3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag Datum nämndinlämning till

KLK Kommentar

Uppdrag att ta fram

funktionsprogram för nämnden.

2015-10-20 Ärendet tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden 2016-05-24.

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda de juridiska och ekonomiskaförutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl deverksamheter som drivs av AB SOLOM som de

verksamheter som drivs av privata utförare

Arbetet projektleds från kommunledningskontoret och kommer att forstätta under år 2016.

Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med välfärdsteknik under 2016 och införa de lösningar som ryms inom befintlig budgetram.

Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning hur införandet av välfärdsteknik utvecklas under 2016 inkluderat plan för 2017.

Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2017.

December 2016 Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag att utreda

effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018.

2016-10-14 Arbetet pågår enligt plan.

(11)

4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet

Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.

(12)

5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

I slutet av mars publicerades rapporten Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre. Merparten av de mått som redovisas är hämtade från brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Vård- och omsorgsnämnden fick en presentation av resultatet på sammanträdet den 3 maj. Resultaten som presenteras i Öppna

jämförelser fanns tillgängliga elektroniskt redan under början av året och vård- och omsorgskontoret har informerats bl.a. genom rapporten ”Uppföljningsåret 2015” (VON 2016-02-23 § 16, dnr 2016/0029). Resultaten från ”Vad tycker de äldre om

äldreomsorgen?” har tidigare muntligen presenterats i nämnden på sammanträdet, bl.a. i rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen i Sollentuna kommun” (VON 2016-02- 23 § 16, dnr 2015/0094).