Förstärkt månadsrapport april 2016
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos KFN ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3
1.3 Kommentarer till utfall ... 3
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 4
1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 4
2 Målstyrning ... 5
2.1 Rapportering till KS ... 5
2.2 Rapport nämnd ... 5
3 Kvarstående uppdrag ... 9
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 9
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 10
5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens
verksamhet ... 11
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos KFN
Prognosrapport KFN Riktpunkt 33,3%
Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Netto 134 084 43 734 33 133 334 750
- varav kostnader 158 729 48 720 31 157 979 750
- varav intäkter -24 645 -4 986 20 -24 645 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 1 046 107 10 746 300
Allmän
fritidsverksamhet 4 511 2 472 55 4 511 0
Allmän
kulturverksamhet, övrigt
7 373 1 774 24 7 373 0
Bibliotek 21 265 6 715 32 21 615 -350
Kulturskola 12 871 5 244 41 12 871 0
Idrotts- och
fritidsanläggningar 55 532 18 450 33 55 532 0
Fritidsgårdar 20 500 7 423 36 20 500 0
Gemensamma
verksamheter KFK 10 986 1 541 14 10 186 800
Prel. kostnader-
interna 0 7 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
1 700 11 200 -9 500
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett nettoöverskott om 0,75 miljoner kronor jämfört med budget .
1.3 Kommentarer till utfall
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 47,3 miljoner
kronor. Totalt innebär detta att 33 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats
vilket är helt normalt för nämndens verksamheter och går i linje med riktvärdet för
perioden. För övrigt kan nämnas att vissa verksamheter är säsongsbetonade varvid en jämförelse med en säsongsperiodiserad budget för perioden hade varit att föredra.
Exempel på säsongsvariationer inom verksamheterna är energiförbrukning samt personalkostnader.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognosavvikelse om 0,75 miljoner kronor jämfört med budget. Sedan år 2015 belastas inte kultur- och fritidsnämnden med arvodet till ordförande varvid ett överskott på 0,3 miljoner kronor prognosticeras.
Nämnden erhöll i årets budget 0,8 miljoner för en lokalcontrollertjänst. Denna beslutades dock att placeras centralt men då tillsättningen inte blir på helårsbasis får kultur- och fritidsnämnden använda 0,35 miljoner till den mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare som nu skapas på Sollentunas huvudbibliotek. Detta innebär att kontoret prognosticerar ett överskott på 0,8 miljoner medan biblioteken redovisar ett underskott om 0,35 kr.
Kontorets omslutning kommer att öka med ca 0,6 miljoner kronor då bidrag har sökts och beviljats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlen ska gå till sommarlovsaktiviteter som ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år och ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. Detta bidrag ska vara ett tillskott utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter under 2016. Utifrån detta har kultur- och
fritidskontoret satt samman ett sommarlovsprogram tillsammans med föreningslivet.
Fritidsverksamheten på Arena Satelliten fick klartecken i slutet av 2015 att starta LSS- verksamhet. Då denna verksamhet fortfarande är i ett uppstartningsskede så genererar verksamheten än så länge enbart kostnader. Förhoppningen är att det under 2016 kommer att hamna i balans med de intäkter som förväntas.
Biblioteken i Sollentuna, som är verksamheter bedrivna i publika lokaler, befarar ökade kostnader relaterade till säkerhet. Antalet utryckningar från Nokas har ökat på grund av incidenter i eller i direkt anslutning till biblioteken, såväl under öppet/bemannattider som under meröppettider. Enstaka incidenter av skadegörelse har inträffat. Som en följd av de här händelserna utreds just nu möjligheterna att installera övervakningskameror vid entréerna till Arenabiblioteken i Edsberg och Rotebro.
En utökad investeringsram för 2016 har äskats. Detta då kulturskolans flytt till nya lokaler innebär en investering i inventarier till verksamheten som ska bedrivas. Samma gäller för den nya friidrottshallen som kommer att tas i bruk i oktober. Medel som äskats är 2 respektive 7,5 miljoner kronor vilket sammantaget ger en investeringslimit om 11,2 miljoner kronor.
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
1.6 Eventuell omdisponering av budget
2 Målstyrning
2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
2.2 Rapport nämnd
Fokusområden:
2.2.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:
Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet
Nämndens åtaganden Kommentar
Bidra i det kommungemensamma arbetet med
att revidera näringslivsstrategin. Kultur- och fritidskontorets arbete med budgetuppdrag angående långsiktig plan för Edsvik pågår enligt plan. Första delrapporten presenterades för nämnden på nämndens sammanträde 27 april 2016.
Kultur- och fritidskontoret har inte fått någon inbjudan till arbetet med att revidera
näringslivsstrategin utan inväntar besked från kommunledningskontoret om eventuell medverkan.
Handlingsplaner Status
Aktivt delta i arbetet med revideringen av näringslivsstrategin.
Ej påbörjad (enligt plan)
Långsiktig plan för Edsvik Pågående (enligt plan)
Kommunövergripande mål:
Fler i arbete
Fokusområden:
2.2.2 Utbildning
Kommunövergripande mål:
Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet
Fokusområden:
2.2.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:
Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Nämndens åtaganden Kommentar
Nämndens åtaganden Kommentar Stärka och utveckla de förebyggande och
främjande insatserna riktade mot barn, ungdomar och vuxna
Verksamheternas arbete mot nämndens åtagande pågår enligt plan. Flera verksamheter har startat särskilda aktiviteter för nyanlända ungdomar samtidigt som ordinarie verksamhet pågår.
Kultur- och fritidskontoret har sammanställt en broschyr och pdf på de vanligaste språken som nyanlända i Sollentuna talar som förklara fritidsbegreppet och det utbud av fritidsaktiviteter som finns i Sollentuna kommun. Den kommer publiceras under våren.
På biblioteket pågår och utökas verksamheten att hjälpa nyanlända till språk och
samhällsinformation. Dessutom pågår arbetet med Klarspråk för att göra tillgången till böckerna enklare.
Ungdomsverksamheterna arbetar aktivit med arbetsmiljö och trygghet för personal och besökare.
Utveckla nämndens stödformer till det civila
samhället Nämndens verksamheter har inlett samarbeten
med det civila samhället, exempelvis har Arena Satelliten startat ett samarbete med Attention!, en förening för unga med neurologiska funktionsnedsättningar.
Ungdomsverksamheten har genomfört åtgärder för att locka fler tjejer till verksamheterna.
Exempelvis har en lättare renovering gjorts av Northside för att göra miljön på fritidsgården mer tilltalande och öppen.
Öka utbudet av fritidsaktiviteter för personer
med funktionsnedsättning Ett samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och vård- och omsorgskontoret har etablerats och inledande möten hållits mellan de ansvariga.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på olika sätt för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Även föreningslivet har uppvaktats och arbete med att stödja föreningslivet pågår.
Handlingsplaner Status
Kulturskolan ska aktivt arbeta för att erbjuda nyanlända en meningsfull kulturell fritid
Pågående (enligt plan)
Information om nämndens verksamheter ska vara lättillgängligt och finnas på olika språk
Pågående (enligt plan)
Verksamhetsriktlinjer för Northside Pågående (enligt plan)
Klartext på biblioteket Pågående (enligt plan)
Bibliotekets verksamhet för nyanlända Pågående (enligt plan) Utveckla aktiviteterna kopplade till HBTQ-
certifieringen
Pågående (enligt plan)
Arena Satelliten ska vara en trygg mötesplats Pågående (enligt plan) Utökad samverkan med det civila samhället Pågående (enligt plan) Översyn och revidering av föreningsbidrag Pågående (enligt plan) Ökad andel tjejer i kultur- och fritidsnämndens
ungdomsverksamheter
Pågående (enligt plan)
Handlingsplaner Status VOK och KFK har två personer med visst
budgetutrymme som får planera för ett antal ökade aktiviteter för funktionsnedsatta personer.
Pågående (enligt plan)
Satsningar på kulturskolans elever med funktionsnedsättning
Pågående (enligt plan)
Arena Satelliten ska samarbeta med föreningar för unga med funktionsnedsättning
Pågående (enligt plan)
Kommunövergripande mål:
Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet
Fokusområden:
2.2.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:
Arbeta för en god bebyggd miljö
Nämndens åtaganden Kommentar
Skapa aktivitetsytor och offentliga rum för barn
och vuxna i befintlig och ny byggnation Kulturskolans nya lokaler ska enligt plan invigas under hösten 2016 och ambitionen att forma huset till en kulturell mötesplats bedöms rimlig.
Arbetet med att ta fram en strategi för hur nämnden ska arbeta med spontanytor för kommunens invånare kommer påbörjas i samband med att arbetet med ett idrottspolitiskt styrdokument tas fram under 2016/2017.
Handlingsplaner Status
Strategi för utveckling av aktivitetsytor i samhällsplaneringen
Ej påbörjad (enligt plan)
Utveckling av ett kulturhus i Kulturskolans nya lokaler
Pågående (enligt plan)
Kommunövergripande mål:
Minska utsläppen av växthusgaser
Nämndens åtaganden Kommentar
Minska miljöpåverkan från kultur- och
fritidsnämndens verksamheter Rösjöbadet har erhållit Blå flagg certifiering under våren 2016.
Arbetet med att miljöcertifiera verksamheter inom Idrott Sollentuna pågår.
Handlingsplaner Status
Miljöcertifiering verksamheter Idrott Sollentuna Pågående (enligt plan) Miljöutbildning inom förvaltningen Pågående (enligt plan) Certifiering Blå Flagg av Rösjöbadet Avslutad (enligt plan)
Fokusområden:
2.2.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:
Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden Kommentar
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.
Biblioteken i Sollentuna har genomfört de handlingsplaner som var planerade till 2016.
Arbetet med strategier för kommunikation genom sociala medier pågår under 2016.
Handlingsplaner Status
Utveckla och uppgradera bibliotekenisollentuna.se Avslutad (enligt plan) Förstudie av nytt klassifikationssystem för
biblioteket
Avslutad (enligt plan)
Aktivt delta i arbetet med målgruppsanalysen. Ej påbörjad (enligt plan) Aktivt delta i arbetet med att utveckla
användningen av sociala medier.
Pågående (enligt plan)
Arena Satelliten ska förbättra sin marknadsföring via sociala medier
Ej påbörjad (enligt plan)
3 Kvarstående uppdrag
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Uppdrag att ta fram
funktionsprogram för nämnden.
2015-10-20 Kultur- och fritidsnämndens
funktionsprogram för idrottshallar kommer att beredas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2016.
Uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid
2016-09-15 Påbörjad med avvikelse pga
ändrat inlämningsdatum till KLK. Kommer dock inte påverka redovisning till KS.
Budgetuppdrag om det framtida Edsvik
2016-11 Arbetet med uppdraget är
påbörjat och fortlöper enligt plan. Kontoret förväntas ha en färdig rapport under hösten 2016.
Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn
ochungdomsnämnden utreda frågan om en
fadderverksamhet ska initieras, hur den skulle kunna
organiseras samt kartlägga det redanpågående arbetet.
SN: 2016-04-26 UAN: 2016-04-28 KFN: 2016-04-27 BUN: 2016-04-26
Kultur- och fritidskontoret har kontakt med socialkontoret som kommer att bereda ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öppna en
mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag MeetSollentuna).
Arbetet med att etablera mötesplatsen har inletts.
Beräknad invigning 21 maj 2016.
