Kommunstyrelsens förslag
Det ska vara lätt att göra rätt. System för källsortering och sophantering, som till exempel matavfallsinsamling, ska utformas så att det underlättar för Lidingöborna.
Strävan ska vara att få fram fler återvinningstationer, gärna i handelsområden, och verka för att den nya, ännu ej färdiga, returparken i Stockby får bättre öppettider och förbättrad tillgänglighet än den nuvarande. Staden ska också eftersträva att fler hushåll och bostadsrättsföreningar ansluter sig till matavfallinsamlingen.
Avfallstaxan föreslås vara oförändrad i budget 2016.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till resultatbudget för 2016.
Kommunstyrelsen tillstyrker en investeringsbudget för 2016 på 0,9 mnkr.
Tekniska nämndens förslag 1. Uppdrag och verksamhetsidé Uppdrag
Avfallsverksamheten arbetar med insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från småhus, flerbostadshus samt verksamheter på Lidingö.
Verksamheten finansieras genom en av kommunfullmäktige antagen taxa.
Förvaltningen handlägger och utreder frågor rörande avfallslösningar och arbetar för att finna nya miljöriktiga lösningar för avfallsinsamling. Vidare tar förvaltningen fram avfallstaxa, lokala föreskrifter och avfallsplan.
Verksamhetsidé
Säkerställa att Lidingöbornas avfall samlas in och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.
2. Verksamhetsmål
Strategiskt mål Nämndens verksamhetsmål 3. Lidingö stad har en så liten
miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
3.1 Komplettering kommer att ske i enlighet med det reviderade miljöprogrammet, då det fastställts av kommunfullmäktige
4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt, för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
4.2 Avfallshanteringen i Lidingö är i klass med Sveriges bästa kommuner
Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Avfall
3. Året som kommer
Öka matavfallsinsamlingen
Den taxa som antogs 2013 syftar till att minimera antalet hämtningar av hushållsavfall och öka antalet hämtningar av utsorterat matavfall. Under 2014/2015 gjordes informationsinsatser som riktades mot småhus och flerbostadshus separat. Under 2016 planeras informationsinsatser för en mer generell information till alla hushåll.
Farligt avfall
Under 2016 ska fastighetsnära hämtning av farligt avfall införas, i form av
batterier och ljuskällor samt mindre elavfall, från flerbostadshus i likhet med röda boxen-systemet som finns hos småhus. Vidare ska konsumentnära insamling av el- och farligt avfall (EL:IN) utvecklas och informationen kring stadens tjänster bli ännu bättre.
Nya återvinningsstationer
De områden på Lidingö som är i störst behov av återvinningsstationer är Skärsätra, Torsvik och Käppala. Under 2016 planerar FTI byta ut samtliga behållare på befintliga återvinningsstationer på Lidingö ifrån frontlastande till krantömmande.
De nya återvinningsstationerna blir då mindre ytkrävande och lättare att arrangera i trånga områden. Målet är att på detta vis möjliggöra fler återvinningsstationer. I och med bytet av behållare finns även möjlighet för staden att göra lokala anpassningar för att öka funktionaliteten och göra stationerna mer estetiskt
tilltalande. Förpacknings- och tidningsinsamlingen svarar för ansökan om bygglov och iordningställande av platserna medan staden ansvarar för att marken är
planerad för ändamålet.
Ökad säkerhet för hämtning av avfall
Fortsatt fokus på att förbättra hämtningen på de ställen där fordonet för hämtning av avfall har framkomlighetsproblem.
Storholmsöarna
Under 2016 beräknas Storholmens gemensamhetsanläggning för avlopp färdigställas. I avvaktan på att fastigheterna på Storholmsöarna ansluts till det kommunala avloppet ansvarar avfallsverksamheten för tömning av slam från fastigheterna.
Information om avfall
Förutom fortsatt uppdatering av hemsidan och uppdatering av tryckt information så kommer även enskilda informationskampanjer att genomföras. Under perioden 2015 till 2017 planeras en allmän kampanj för ökad anslutning till
matavfallssystemet och en för att öka kunskapen kring källsortering. Eventuellt kommer FTI att under 2016 byta ut stadens återvinningsstationer mot helt
krantömmande stationer och i samband med detta kommer även vissa stationer att renoveras lätt. Om detta blir verklighet kommer informationsinsatser genomföras för att sprida denna positiva nyhet. Under 2015 planeras även den nya
Kretsloppsparken öppnas, informationsarbetet kring öppnandet kan komma att spilla över till 2016.
Miljöprogrammet
Under 2015 har utvalda aktörer, däribland stadens förvaltningar, uppmanats att skicka in svar på remissen Lidingö stads reviderade miljöprogram för åren 2016-2020. Man planerar att anta det reviderade miljöprogrammet i december 2015 och arbetet med att införliva målen startar då under 2016. Målen har koncentrerats, indikatorerna skärpts och aktiviteterna är väl grundade hos tjänstemännen på de olika förvaltningarna och kontoren.
Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Avfall
4. Ekonomisk plan
4.1 Resultaträkning (mnkr)
Bokslut Budget Budget Plan Plan
2014 2015 2016 2017 2018
kommunalskattebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
taxor och avgifter 37,8 37,0 36,8 36,7 36,7
övriga intäkter 2,1 2,1 0,4 0,4 0,4
Summa intäkter 39,9 39,1 37,2 37,1 37,1
kostnader för arbetskraft 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
varor och material 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
entreprenader och köp av verksamhet 29,4 30,9 29,4 29,7 30,0
tjänster och avgifter 3,5 3,9 4,1 4,1 4,1
Hyror 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
Internränta 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Summa kostnader -35,6 -37,2 -35,9 -36,3 -36,6
finansiella kostnader -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3
Årets resultat 4,2 1,5 1,0 0,5 0,2
Ökning-/minskning+ av skulden på
abonnenterna -4,2 -1,5 -1,0 -0,5 -0,2
Resultat efter justering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skuld-/fordran+ mot abonnenterna -4,1 -5,6
4.2 Verksamhetsanpassad resultaträkning (mnkr)
Bokslut Budget Budget Plan Plan
Avfall 2014 2015 2016 2017 2018
Fast avgift 11,0 10,8 10,8 10,8 10,8
Rörlig avgift 26,8 26,2 26,0 25,9 25,9
Övriga intäkter 2,1 2,1 0,4 0,4 0,4
Summa intäkter 39,9 39,1 37,2 37,1 37,1
Kapitalkostnader avfall 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
Avfall admin, finansiella kostn. 6,4 6,7 6,3 6,4 6,6
ÅVC, ÅVS 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
Hämtning och destruktion av avfall 23,7 25,4 24,3 24,5 24,5
Summa kostnader 35,7 37,6 36,2 36,6 36,9
Resultat 4,2 1,5 1,0 0,5 0,2
4.3 Kommentarer till resultaträkningen Budget 2016
För verksamheten tillämpas en separat budgetering och redovisning. Eventuella över- och underskott bokas upp som skuld respektive fordran på abonnenterna.
Intäkter
Verksamhetens intäkter består av avgifter i avfallstaxan som föreslås vara oförändrade i budget 2016. En ny taxa antogs 2013 i syfte att öka antalet fastighetsägare som sorterar ut sitt matavfall samt minska skulden till abonnenterna. Intäkterna från avfallstaxan består av två delar, dels en fast avgift på 10,8 mnkr (oförändrat) som täcker bland annat administration, hantering av farligt avfall och kostnader för återvinningscentralen, dels en rörlig avgift på 26,0 mnkr (26,2 mnkr 2015) som täcker hämtning och destruktion av hushållsavfall samt destruktion av grov- och matavfall. En intäkt för hyra av lokaler kommer även från entreprenören. Tidigare fick vi en intäkt på 1,7 mnkr från Sörab för drift av omlastningsstationen men den är i 2016 års budget borttagen då Sörab från och med april 2014 har tagit över driften av stationen.
Kostnader
Verksamhetens kostnader uppdelade per verksamhet visas under 4.2 med kommentarer nedan.
Kapitalkostnaderna uppgår till 0,8 mnkr vilket är samma som föregående år.
Administration och finansiella kostnader består av löne- och overheadkostnader på 4,6 mnkr (oförändrat), kostnader för information 0,3 mnkr (oförändrat) och
utredningskostnader på 0,4 mnkr (0,1 mnkr 2015). Vidare ingår hyra för lokal till
Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Avfall
entreprenören 0,3 mnkr (oförändrat). De finansiella kostnaderna till staden uppgår till 0,3 mnkr (0,4 mnkr 2015).
Återvinningscentralen och återvinningsstationerna
Kostnaden till Sörab för drift av återvinningscentralen uppgår till 4,7 mnkr (4,6 mnkr 2015). Kostnaden för städning av återvinningsstationer uppgår till 0,1 mnkr (oförändrat) Hämtning och destruktion av avfall består av ersättning till avfallsentreprenören för insamling och borttransport av hushållsavfall m.m., 16,0 mnkr (17,7 mnkr 2015).
Minskningen av ersättningen till entreprenören beror på att tidigare ingick en avgift för drift av omlastningsstationen men den drivs och betalas nu av Sörab. Dessutom
budgeteras för ersättning till entreprenörer för grovavfall, FA, matavfall och slam och latrin, 2,7 mnkr (2,6 mnkr 2015). Avgiften till Sörab för destruktion av hushållsavfall uppgår till 5,9 mnkr (oförändrat).
Plan 2017-2018
Matavfallsinsamlingens effekter på intäkter och kostnader kommer att ses över under planperioden. Om fler abonnenter går över till matavfallsinsamling ökar kostnaderna medan intäkterna minskar. Avfallsindex utveckling under planperioden påverkar nivån på entreprenörsersättningen. En mindre höjning är inlagd i budgeten för planåren.
Entreprenaden för hämtning och borttransport av avfall ska upphandlas och en ny entreprenad börjar den 31 mars 2017. När kostnadsnivån för detta avtal är fastlagd behöver avfallsavgifterna ses över så att de ligger på rätt nivå för en successiv
minskning av skulden mot abonnenterna. Om resultatet för verksamheten fortsätter att vara positivt kan eventuellt en sänkning av avgifterna bli aktuell.
5. Nyckeltal Antal kg matavfall/sorterande hushåll
Antal ton matavfall från hushåll Antal ton matavfall från verksamheter
70,4
Hushållsavfallsmängden är summa säck- och kärlsopor, grovavfall och trädgårdsavfall från villor och flerbostadshus samt grovavfall från återvinningscentralen.
6. Verksamhetsförändringar och konsekvenser
6.1 Verksamhetsförändringar och konsekvenser budgetåret
Matavfallsinsamlingen i kärl förväntas öka. Antalet flerbostadshus som ansluter sig till matavfallsinsamlingen förväntas bli fler, vilket förmodligen leder till att restavfallet minskar och vad gäller småhus, även antalet hämtningstillfällen.
Administration
Andel av bruttokostnader, avfall 2016 (Siffror inom parentes avser budget 2015)
Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Avfall
6.2 Verksamhetsförändringar och konsekvenser planår 2 och 3
Genom att informera och utöka arbetet med källsortering samt föreslå övergång till storbehållare och sopsug för flerbostadshus ska antalet kärlhämtningar minska. En uppföljning av kostnader och intäkter för att stämma av avgifterna i taxan ska göras då matavfallsinsamlingen och kostnaderna för denna har nått en stabil nivå samt att avtal har skrivits för förnyad entreprenad för hämtning och bortforsling av hushållsavfall.
7. Investering för planperioden (år 1-3) Investeringarna för avfall presenteras nedan.
Nr Benämning
Budget tom 2015
(mnkr)
2016 2017 2018
Budget totalt 1 Återvinningsstationer byte
behållare befintliga platser 0 0,5 0,4 0 0,9
2 Återvinningsstationer,
anpassningar vid nya platser årligt 0,4 0,4 0,4 -
Summa 0,9 0,8 0,4
Motiv, beskrivning och konsekvenser
1. Återvinningsstationer, anpassning vid byte av behållare på befintliga placeringar Under 2016 planerar FTI byta ut samtliga behållare på befintliga återvinnings-stationer på Lidingö ifrån frontlastande till krantömmande behållare. De nya återvinningsstationerna blir då mindre ytkrävande och lättare att arrangera i trånga områden. Målet är att på detta vis möjliggöra för fler återvinningsstationer. I och med bytet av behållare finns även möjlighet för staden att göra lokala anpassningar för att öka funktionaliteten samt göra stationerna tryggare och mer estetiskt
tilltalande. Ett anslag på cirka 0,5 mnkr för 2016 och 0,4 mnkr för 2017 är upptaget för att finansiera anpassningar vid de befintliga stationerna.
2. Återvinningsstationer, anpassning vid nya platser
Antalet återvinningsstationer ska öka så att alla invånare har nära till en återvinningsstation och därmed på ett enkelt sätt har möjlighet att lämna sina förpackningar och tidningar. Ett anslag på cirka 0,4 mnkr per år är upptaget för att finansiera etablering av nya återvinningsstationer. I anslutning till att en ny
återvinningsstation anläggs kan det krävas markarbeten, kompletterande belysning eller andra estetiska åtgärder.
Att materialåtervinna avfall är viktigt, det bidrar till att minska energiåtgången vid tillverkning när man använder återvunnet material och man spar resurser när
mindre jungfruligt material används. Om man aktivt källsorterar och återvinner påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedveten.
8. Entreprenader och köp av verksamhet
All hantering av hushållsavfall sker med upphandlade entreprenörer. Inom
avfallsverksamheten finns fyra entreprenörer upphandlade; hämtning och bortforsling av hushållsavfall som är den största entreprenaden, insamling av farligt avfall, slam och latrinhämtning på Lidingö samt slamhämtning på Storholmsöarna.
Söderhalls renhållningsverk AB, Sörab har till uppgift att organisera och tillhandahålla en ekonomisk och rationell behandling av insamlat avfall.