Omsorgs- och socialnämnden
5. Prestanda indikatorer
Hemtjänst i ordinärt boende Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Antal timmar, serviceinsatser 57 042 59 621 61 409 Antal timmar, omsorgsinsatser 350 749 366 241 377 228
Totalt, dag och kväll 407 791 425 862 438 637
Antal timmar, natt 17 941 17 188 17 704
Totalt antal timmar dag, kväll,
natt 425 732 443 050 456 341
- Varav i egen regi 270 771 268 446 272 113
- Varav i privat regi 154 961 174 604 184 228
Andel i privat regi exkl. natt 38,0% 41,0% 42,0%
Omsorgs- och socialnämnden
Det totala timantalet har utökats med tre procent jämfört med budget 2015 för att möta en ökad efterfrågan. Per juli 2015 ligger hemtjänsttimmarna 2,7 procent under budget.
Andelen timmar som utförs i privat regi förväntas öka till 42 procent.
Timmar i servicehus
Det totala antalet timmar i servicehusen bedöms till samma nivå som i budget 2015. Det sker med tanke på de ombyggnationer av badrummen i servicehuslägenheterna som har genomförts under 2015 i Högsätra och som pågår i Baggeby fram till sommaren 2016.
För planåren så beräknas timmarna öka med en procent årligen.
Vård- och omsorgsboenden i valfrihetssystemet
Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal årsplatser 366 386 396
- varav i egen regi 156 162 162
- varav i privat regi 210 224 234
Antalet budgeterade platser inom kundvalet ökar med 10 jämfört med föregående år.
Det görs mot bedömningen av att det var 384 årplatser nyttjade per juli 2015 och att vi för närvarande har en kö till vård- och omsorgsboenden. Förvaltningen kommer under hösten 2015 att revidera behovsplanen och den kommer att ligga till grund för
bedömningen för kommande budgetår.
Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 LSS-boende
Boende med heldygnsomsorg, egen regi 67 75 77
Boende med heldygnsomsorg, köpta
platser 18 19 19
Totalt boende med heldygnsomsorg 83 94 96
Ordinärt boende med särskilt anpassat
stöd* 48 49 49
Totalt antal boendeplatser 131 143 145
Framöver bedömer omsorgs- och socialnämnden framförallt att det är boende med särskilt anpassat stöd som fortsätter öka. De nya gruppbostäderna i Dalenum och på Oskarsvägen som startar under 2015 bedöms täcka behovet en tid framåt.
Daglig verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal platser, Ö-gruppen 100 105 105
Summa 100 100 100
Särskilt boende socialpsykiatri Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal platser, egen regi 23 21 21
Summa 19 21 21
Ordinärt boende socialpsykiatri Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Boendestödstimmar egen regi 14 275 13 700 15 070
Servicelägenheter 23 21 21
Boendestödstimmarna prognostiseras för 2016 fortsätta öka. Ökningstakten är beräknad till 10 procent.
6. Verksamhetsförändringar och konsekvenser
Kommunstyrelsen lämnade direktiv till nämnden att redovisa ett budgetförslag med en generell utökning av ramen med en procent för prisuppräkningar. För hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboenden har nämnden dock fått uppräkning med ytterligare två procent. För pengverksamheter inom funktionsnedsättningsområdet har nämnden fått uppräkning av pengen med ytterligare en procent. Kommunstyrelsen har därutöver tillfört nämnden 16,5 mnkr i volymtillskott i de olika verksamheterna.
Nämnden tar 13,7 mnkr i anspråk för volymutökningar. Nämnden har därutöver tilldelats utökad ram på 3,5 mnkr för helårseffekt av överföringen av hälso- och sjukvårdsansvaret för funktionsnedsatta inom LSS-området, 2,2 mnkr för satsningar inom barn- och ungdomsområdet, bland annat en sänkning av egenavgiften inom familjerådgivningen, utökning av antalet sommarjobb och personalförstärkningar.
Nämnden har också kompenserats för ökade hyreskostnader på 1,1 mnkr som uppkommer efter ombyggnationen av Högsätra servicehus.
Nämndens budget bedöms vara väl avvägd när det gäller kommande utökning av behov utifrån vad som är känt vid framtagandet av budgeten. Nämnden kommer under 2016 att arbeta ytterligare för att se över de externa placeringarna för att se om de går att
hanteras på hemmaplan.
Under året förändras verksamheten med:
Fler hemtjänsttimmar
Ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden med enbart en timersättning för omsorgsinsatser
Fler boende i vård- och omsorgsboende
Ny ersättningsmodell med en ersättningsnivå per dygn i vård- och omsorgsboende
Fler insatser inom socialpsykiatrin för boendestöd och sysselsättning
Kostnadsramen för Lidingö hospice lämnas tillbaka till kommunstyrelsen då verksamheten gick över till annan huvudman i april 2015
Personlig assistans i stadens regi, drivs via entreprenad sedan 1 oktober 2015
Förstärkning inom barn- och ungdomsverksamheten
Mottagandet av ensamkommande barn fortsätter att öka
Omsorgs- och socialnämnden
Volymutökningen inom hemtjänsten beräknas till 3 procent jämfört med budget 2015 Volymtillskottet för detta beräknas till 4,5 miljoner kronor. Penguppräkningen med 3 procent ger ett ramtillskott på ca 4,5 mnkr.
Platserna vid vård- och omsorgsboendena justeras upp jämfört med 2015 till 396 årsplatser. Det ger en ökning av volymresurserna motsvarande 6,6 mnkr.
Penguppräkningen med 3 procent ger ett ramtillskott på ca 3,9 mnkr. Nämndens egna verksamheter är nu i ekonomisk balans.
Servicehusen erhåller ersättning motsvarande nivån på hemtjänstpengen plus en fast ersättning för hälso- och sjukvårdsinsatserna som tillhandahålls. Penguppräkningen på 3 procent innebär ett resurstillskott på 1,2 mnkr. Under 2015 har antalet timmar minskat till följd av den ombyggnation som pågår. Nämnden bedömer därför att timantalet utvecklas långsammare och ligger kvar på samma timnivå för 2016 som i budgeten för 2015. Baggeby gårds servicehus kommer att vara färdigombyggt till sommaren 2016.
Under 2015 öppnar tre nya LSS-boenden för 18 personer. Kostnaden för den helårseffekt som uppstår 2016 för dessa bedöms hanteras inom befintlig budget.
Nämnden ser i dagsläget inte någon fortsatt ökning av verksamheten och begär inte några ytterligare volymtillskott för 2016. Även inom denna verksamhet kommer externa placeringar att ses över för att minska kostnaderna. Daglig verksamhet inom ö-gruppen bedöms omfatta samma platsantal som för 2015.
Socialpsykiatrins verksamhet fortsätter att öka volymmässigt, både när det gäller boendestöd och sysselsättning. Volymtillskottet har beräknats till 2,5 mnkr.
Kostnaderna för bostadsanpassning bedöms ligga på rätt nivå (6,3 mnkr).
6.1 Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017 och 2018
Nämnden konstaterar att kommunstyrelsen direktiv för planåren ger en kompensation för pris- och löneökningar på en procent årligen. Löne- och prisökningar utöver den nivån innebär behov av kostnadsbesparingar.
Följande verksamhetsförändringar planeras för 2017
Fortsatt ökning av hemtjänstinsatserna i ordinärt boende. Volymutökningen bedöms till 3 procent motsvarande 4,5 mnkr i bedömt resurstillskott.
Fortsatt utökning av platser inom vård- och omsorgsboenden motsvarande 10 platser.
Resurstillskottet beräknas bli 6,6 mnkr.
Fler insatser inom socialpsykiatrin, 1 mnkr.
Volymutökningar motsvarande 2,0 mnkr inom LSS för volymreserv.
Utökning av daglig verksamhet motsvarande 0,4 mnkr. I övrig så bedöms ingen volymutökning inom LSS-området.
Nettokostnaderna för förändringarna uppgår till 15,0 mnkr. Det är osäkert hur utvecklingen av hemtjänsttimmar och vård- och omsorgsboendeplatser kommer att bli. I stort sett har hemtjänsttimmarna ökat årligen under överskådlig tid.
Följande verksamhetsförändringar planeras för år 2018
Utökning av hemtjänsttimmarna med 3 procent, motsvarande 4,7 mnkr
Fortsatt utökning av platser inom vård- och omsorgsboenden motsvarande 10 platser.
Resurstillskottet beräknas bli 6,6 mnkr.
Utökning av personlig assistans, ledsagning avlösare mm för att ha beredskap vid nytillkommande behov 1,5 mnkr (volymreserv).
Fler insatser inom socialpsykiatrin 1 mnkr (volymreserv).
Nettokostnaderna för volymförändringarna uppgår till 14,3 mnkr.
7. Investeringar för 2016-2018
Omsorgs- och socialnämndens förslag
Nr Beskrivning 2016 2017 2018
1 Inventarier 1,5 1,0 1,0
2 Verksamhetsanpassningar 3,2 1,2 1,2
Summa omsorgs- och socialnämnden 3,2 2,2 2,2
Motiv, beskrivning och konsekvenser 1. Behovet av nya inventarier inom de olika
verksamheterna uppstår löpande då inventarier behöver bytas ut.
2. Krav på anpassning av verksamhetslokaler utifrån arbetsmiljölagstiftning mm.
För 2016 begär nämnden ett större anslag för verksamhetsanpassningar. Det har att göra med en översyn av avdelningsköken inom stadens egna vård- och omsorgsboenden.
Dessa behöver bytas ut och utgiften har bestämts att nämnden ska stå för.
Omsorgs- och socialnämnden
8. Personal
Verksamheterna inom omsorgs- och socialförvaltningen är personalintensiv eftersom stora delar av verksamheten pågår dygnet runt, året runt. Av nämndens bruttokostnader avser cirka 44 procent kostnader för arbetskraft. I kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet ingår indirekt arbetskraftskostnader.
Aktuell personalsituation (avser 31/5 2015) Antal
Tillsvidareanställda 862
Tillsvidareanställda årsarbetare 795
Visstidsanställda 107
Tillsvidareanställda, fördelat på kön
- kvinnor 655 76%
- män 207 24%
fördelat på ålder
-29 61 7%
30-49 449 52%
50- 352 41%
9. Entreprenader och köp av verksamhet
Entreprenad och köp av verksamhet inklusive verksamhet inom valfrihetssystemet beräknas att uppgå till 408,5 mnkr under år 2016, vilket motsvarar 37,6 procent av nämndens bruttokostnader.
Valfrihetssystemen
Inom hemtjänsten finns 8 godkända privata utförare (september 2015). Antalet utförare bedöms öka ytterligare.
Inom vård- och omsorgsboenden finns 14 godkända privata boenden (september 2015). Antalet utförare bedöms öka ytterligare.
Inom familjerådgivningen finns 14 godkända privata utförare i september 2015.
Verksamheter på entreprenad:
Nämnden har under 2015 lagt ut personlig assistans i stadens regi på entreprenad.
Nämnden har ett antal boenden för ensamkommande som drivs på entreprenad.
Köpta platser
Inom äldreomsorgen köps platser som främst avser profilboenden. Det kan avse boende för yngre dementa, boende med religiös eller språklig inriktning.
Inom dagverksamhet och korttidsboende enligt SoL köps enstaka platser.
Inom LSS köps platser avseende daglig verksamhet, gruppbostad samt boende med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Behovet avseende köp av boenden kan komma att öka fram till att de nya boendena på Lidingö står klara.
Inom korttidstillsyn, korttidsvistelse och daglig verksamhet köps verksamhet från privata företag och från kultur- och fritidsförvaltningen.
Inom socialpsykiatrin köps platser externt avseende boenden.
För vård av vuxna och vård av unga köps det platser externt, både skolplaceringar och HVB-hem.
Köp av övrig verksamhet
Vaktmästeritjänster, städtjänster, måltider inkl. transporter, tvättjänster, inhyrd personal och larmmottagning.
10. Avgifter
Sedan 2010 är nämndens avgifter kopplade till prisbasbeloppet och avgifterna förändras när prisbasbeloppet förändras. För 2016 innebär det en justering av avgifterna nedåt med 0,4 procentenheter.
Större förändringar
Avgifterna för näringspreparat har justerats upp till samma nivå som landstingets avgifter. Det gäller sondnäring och näringsdryck.
Boendeavgift för personer med insatser inom LSS som är placerade i hem för vård och boende har införts i taxan och följer den högsta avgiften (50 procent av en tolftedel av prisbasbeloppet) enligt 8 kap. 5 § p2 Socialtjänstlagen (SoL).
Avgifter inom individ- och familjeomsorgen har lyfts in så att de också knyts till procentandel av prisbasbeloppet och har då anpassats till de nivåer som gäller för motsvarande inom äldreomsorg och funktionsnedsättningsområdet.
Egenavgiften inom familjerådgivningen sänks från 530 kronor till 350 kronor.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifterna med ovanstående förändringar enligt bilaga, ”Taxor och avgifter”.
Omsorgs- och socialnämnden
Taxor och avgifter
Avgifter inom omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad
År 2016 Prisbasbelopp: 44 300 krFaställs av regeringen
Andel av
Delnings-basbelopp tal Belopp Tidsperiod
Förbehållsbelopp
ensamstående 135,46% 12 5 001 kr per månad
makar/sambor 114,46% 12 4 225 kr per månad
Avgiftstak maxtaxa 48,00% 12 1 772 kr per månad
* Avgifter som ingår i maxtaxan
Avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
*
5,43% 12 200 kr per månad
*
13,95% 12 515 kr per månad
*
18,65% 12 688 kr per månad
*
förkommen/skadad larmklocka 1,80% 797 kr engångskostnad
förkommen/skadad larmmottagare 3,80% 1 683 kr engångskostnad
* Avgift för hälso- och sjukvård vid servicehus 3,10% 12 114 kr per månad
Matlådor och matdistribution
matlåda 0,1210% 54 kr portion
Avgifter för korttidsboende
* omsorgsavgift 48,00% 365 58 kr per dygn
matavgift 80,00% 365 97 kr per dygn
avgift för boende i enkel-/dubbelrum 50,00% 365 61 kr per dygn Nivå 7, hemtjänst flera gånger per dygn, dag,
kväll och natt
Hemtjänst enstaka insatser
Nivå 1, trygghetslarm eller matdistribution
Nivå 2, trygghetslarm och matdistribution
Nivå 3, hemtjänst upp till tre gånger i veckan, vid ett tillfälle per dag, dagtid
Nivå 4, hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dag, dagtid
Nivå 5, hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dag, dagtid
Nivå 6, hemtjänst alla dagar, flera gånger per dag och kväll
Avgifter vid besök i dagverksamhet
* besöksavgift 0,425% 188 kr per besök
måltidsavgift 0,203% 90 kr per dag
frukost vid köp av enstaka måltid 0,052% 23 kr per dag
lunch vid köp av enstaka måltid 0,113% 50 kr per dag
dessert vid köp av enstaka måltid 0,024% 11 kr per dag
mellanmål vid köp av enstaka måltid 0,024% 11 kr per dag
transport till o från 1 gång/v 6,10% 12 225 kr per månad
transport till o från minst två ggr/v 12,17% 12 449 kr per månad
Avgifter i särskilt boende med heldygnsomsorg
* omsorgsavgift 48,00% 12 1 772 kr per månad
måltidsavgift 80,00% 12 2 953 kr per månad
hyra enligt gällande hyreskontrakt
Avgifter för extern placering i särskilt boende enligt SoL
* omsorgsavgift 48,00% 12 1 772 kr per månad
måltidsavgift 80,00% 12 2 953 kr per månad
hyra enligt faktisk hyreskostnad som staden betalar
Avgifter för måltider inom servicehus vid servering i restaurantens matsal:
lunch 0,153% 68 kr per portion
vid avhämtning:
lunch 0,137% 61 kr per portion
näringspreparat:
hel sondnäring 46,05% 12 1 700 kr per månad
halv sondnäring 23,02% 12 850 kr per månad
näringsdryck 8,12% 12 300 kr per månad
Avgifter inom socialpsykiatrin
vid extern placering i hem för vård och boende:
* omsorgsavgift 48,00% 12 1 772 kr per månad
måltidsavgift 80,00% 12 2 953 kr per månad
hyra enligt faktisk hyreskostnad som staden betalar vid stadens boende med särskild service:
* omsorgsavgift enligt biståndsbedömd nivå
måltidsavgift* 80% 12 2 953 kr per månad
hyra enligt gällande kontrakt
* om kost tillhandahålls
Omsorgs- och socialnämnden
Avgifter inom individ och familjeomsorgen
Avgift för handläggning av dödsbo 1,015% 450 kr per timme
Avgift för familjerådgivning 0,79% 350 kr per samtal
Avgifter för måltider i kontaktfamiljer:
barn 0-5 år 30,00% 365 36 kr per dygn
barn 6-14 år 49,00% 365 59 kr per dygn
barn 15-17 år 80,00% 365 97 kr per dygn vuxna (fr 18 år) 80,00% 365 97 kr per dygn Avgift för plats på natthärbärge 0,113% 50 kr per natt Skyddat boende, stödboende, vård för spelmissbrukare och träningsboende (dygnet om)
matavgift 80,00% 365 97 kr per dygn
avgift för boende 50,00% 365 61 kr per dygn Avgift för barn som bor tillsammans med vårdnadshavare i skyddat boende 50 procent av avgift för vuxna Reducering av avgiften sker om klienten har egen bostadskostnad.
Föreligger särskilda skäl kan nämnden fastställa lägre avgift
hyra träningsboende enligt gällande kontrakt
Avgifter inom LSS-verksamheter
Avgifter för måltider inom:
korttidsvistelse för barn och ungdomar
barn 0-5 år 30,00% 365 36 kr per dygn
barn 6-14 år 49,00% 365 59 kr per dygn
barn 15-17 år 80,00% 365 97 kr per dygn korttidsvistelse för vuxna (fr 18 år) 80,00% 365 97 kr per dygn daglig verksamhet
lunch 0,121% 54 kr per portion
Avgift för boende i HVB-hem och liknande 50% 12 1 846 kr per månad
Avgift för transport till och från daglig verksamhet
transport till o från 1 gång/vecka 6,1% 12 225 kr per månad
Lägsta räkningsbelopp som faktureras per månad 50 kr per månad
Pengbelopp år 2016, Justerad enligt kommunstyrelsens förslag 2015-10-21
Följande pengbelopp inom valfrihetssystemet gäller för år 2016:
Hemtjänst i ordinärt boende
Hemtjänstpeng, kronor per timme kommunal
utförare privata utförare *
Serviceinsats 287 295
Omsorgsinsats 345 353
* Till privata utförare ingår momskompensation med 2,5 procent
(Nattpengen i hemtjänst egen regi som inte ingår i valfrihetssystemet uppgår 2016 till 492 kronor per timme.)
Vård- och omsorgsboende
Äldrepeng, kronor per dygn och plats kommunal
utförare privata utförare *
Omsorgsersättning 1 943 2 047
Varav hyresschablon ingår med: 174 183
Ersättning vid avflyttning/dödsfall schablontid
för 10 dygn 1 486 1 567
* Till privata utförare ingår momskompensation med 5,4 procent
Omsorgs- och socialnämnden
Familjerådgivningen har tilldelats 100 tkr i budget 2016. Detta ska användas till att sänka egenavgiften för familjerådgivningen. Avgiften för familjerådgivningen 2015 är relativt hög jämfört med andra kommuner i Stockholmsområdet.
Nuvarande avgift per samtal: 530 kr/samtal Förslag till ny avgift: 350 kr/samtal Reducering av avgiften: 180 kr
Ersättning vid samtal
Staden ersätter leverantören för varje genomfört samtal. Ersättningen baseras på 90 minuter för samtalet samt ytterligare 30 minuter inklusive för- och efterarbete. För år 2016 är ersättningen från staden 1 100 kronor per samtal, vilket innebär total oförändrad ersättning till leverantören.
Verksamhetsförändringar och konsekvenser planår 2 och 3
Kommunstyrelsens direktiv innebär att omsorgs-och socialnämnden, för närvarande, bedömer att verksamheten kan bedrivas på nuvarande nivå.
12.5 Vård av vuxna
Under verksamheten redovisas externa kostnader och intäkter för vuxna personer, framförallt missbrukare. Det gäller anställning/köp av familjehem, hem för vård eller boende, kontaktpersoner, uppdragstagare och speciella öppenvårdsprogram.
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens förslag
Många Lidingöbor uppskattar ett aktivt och stimulerande kultur- och föreningsliv och därför ska staden fortsätta att utveckla samarbetet mellan staden och Lidingös många föreningar, privata entreprenörer och frivilligkrafter. Lidingös starka kulturliv är viktigt att värna.
Lidingö erbjuder en rad möjligheter till aktiv fritid, inte minst för barn och ungdom.
En del i detta är Lidingös fritidsgårdar, men flera ideella föreningar och privata entreprenörer bidrar också med att erbjuda goda möjligheter till idrott och friluftsliv.
De insatser som görs av föreningar, enskilda och företag för att finansiera uppförande och upprustning av fritidsanläggningar är positiva, dels för att det tillför resurser; dels för att det ger en känsla av samhörighet och gemenskap.
Samhällsutvecklingen medför att nya idrotter tillkommer och konkurrerar med redan etablerade. Att noga följa hur barns och ungdomars intressen för olika idrotter
förändras är viktigt. Det kan finnas anledning att utifrån dessa förändringar eventuellt ompröva de traditionella prioriteringarna.
Såväl Lidingövallen, Ekholmsnäs och idrottsområdet i Högsätra ska fortsätta att utvecklas i nära samarbetet med föreningenarna, och samarbetet med
Riksidrottsförbundet bör fördjupas med sikte på att ytterligare utveckla Bosön.
På Lidingö finns idag en rad kulturinstitutioner. Millesgården och andra kulturcentra såsom Lidingö Museum och Sagateatern ska stöttas för att de ska kunna utvecklas och skapa ännu mer glädje för såväl Lidingöbor som turister. För att främja detta syfte tilldelas Lidingö Museum utökade medel.
Lidingö stad är positivt inställda till ytterligare kultur- och turistattraktioner som syftar till att locka människor till Lidingö.
På Lidingö finns ett brett kulturutbud för barn och unga,exempelvis Sagateatern, fritidsgårdarna, Elverket och den kommunala musikskolan. Även fortsättningsvis ska aktiviteter för barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre prioriteras.
Vi vill att stadsbiblioteket ska fungera som en källa för lärande och
kunskapsinhämtning men också vara en naturlig mötesplats för olika ålders- och intressegemenskaper. I samband med utvecklingen av Lidingö centrum kan bibliotekets position som kulturbärare utvecklas och stärkas ytterligare.
Hembygdsföreningen fyller en unik funktion för Lidingö. Deras kunskap ska även framöver tas tillvara i frågor som gäller till exempel kulturskyltar på ön och stadsutvecklingen.
Kultur- och fritidsnämnden
Kulturnatten och körfestivalen är uppskattade händelser och staden bör även fortsättningsvis stödja dessa evenemang.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget för 2016 innehåller tillskott om 1,2 mnkr för ökade lokalkostnader. Till ökade kostnader på grund av höjda
arbetsgivaravgifter för unga tilldelas nämnden 0,5 mnkr.
Lidingös läge i Stockholms inre skärgård inbjuder till vistelse på vattnet. Staden ska fortsätta det goda samarbetet med båtlivet genom att verka för att skapa fler båtplatser, bland annat genom förtätning i befintliga båtklubbar. På så sätt kan tiden i båtkön reduceras.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till resultatbudget för 2016 inklusive taxor och avgifter.
Kommunstyrelsen föreslår därutöver en höjning av ramen på 0,5 mnkr på grund av höjda arbetsgivaravgifter för unga
Kommunstyrelsens anslår 85,0 mnkr i kommunalskattebidrag.
Kommunstyrelsen tillstyrker en investeringsbudget för 2016 på 4,7 mnkr.
Kultur- och fritidsnämndens förslag 1. Uppdrag och verksamhetsidé
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag omfattar bibliotek och allmänkulturell
verksamhet, ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet samt skötsel och administration av stadens idrotts- och friluftsanläggningar. I uppdraget ingår ansvar för såväl verksamhet i egen regi som stöd till och samverkan med annan kultur- och fritidsverksamhet i staden.
Verksamhetsidé
Kultur- och fritidsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en mångfald av efterfrågade, lättillgängliga aktiviteter och mötesplatser. Målet är att främja Lidingöbornas hälsa genom fysisk aktivitet och stimulerande kulturupplevelser.
Vår verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt. Vi ska vara lyhörda för Lidingöbornas behov och önskemål. Och vi ska utveckla vår verksamhet i samarbete med Lidingös ungdomar, föreningar, kultur- och näringsliv.
2. Verksamhetsmål
Strategiskt mål Nämndens verksamhetsmål
1. Lidingöborna upplever största
möjliga valfrihet. 1.1 Lidingöborna erbjuds ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
2. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från
Lidingöbornas behov och önskemål.
2.1 Vi är kundfokuserade och känner till våra målgruppers behov och
önskemål gällande kultur- och fritidsaktiviteter.
3. Lidingö stad har en så liten
miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
3.1 Komplettering kommer att ske i enlighet med det reviderade
miljöprogrammet, då det fastställs av kommunfullmäktige.
4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
4.1 Vi utvecklar ständigt vår verksamhet, utifrån omvärldsbevakning och kundundersökningar, för att nå största möjliga kundnytta.
5. Lidingö stad hushållar effektivt med
skattebetalarnas pengar. 5.1 Våra resurser utnyttjas kostnadseffektivt.
2.1 Hälsa
För att Lidingöborna ska må bra erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen verksamheter för kropp och själ. Stadens idrottsanläggningar, spår, hinderbana, utegym, bad- och grillplatser, stödet till öns föreningar ger förutsättningar för motion och möten för alla åldrar. Öns fritidsgårdar erbjuder profilerade mötesplatser för ungdomar och bidrar genom sin mångfacetterade verksamhet till att främja både fysik, psykisk och social hälsa.
Stadsbiblioteket och kulturavdelningsens arbete med att bidra till delaktighet och kunskapsförmedling, att främja läsning samt skapa ett intresse för bildning, litteratur,
Stadsbiblioteket och kulturavdelningsens arbete med att bidra till delaktighet och kunskapsförmedling, att främja läsning samt skapa ett intresse för bildning, litteratur,