Kommentarer till resultaträkningarna Budget 2016

Budgetdirektiven innebär att förvaltningen inte får någon kostnadsuppräkning av budgetramen för 2016. Kommunalskattebidraget har minskat med 12,3 mnkr jämfört med budget 2015, varav 12,0 mnkr avser anslaget för beläggningsunderhåll som är överfört till investeringsbudgeten enligt nya redovisningsregler.

Intäkter

Verksamhetens intäkter består av budgeterade felparkeringsavgifter på 2,3 mnkr (oförändrat), intäkter för markupplåtelse av allmän platsmark på totalt 1,8 mnkr (1,6 mnkr 2015), ersättning från entreprenören på Trolldalstippen på 1,9 mnkr (1,8 mnkr 2015), virkesintäkter från skogsvården på 0 mnkr (0,6 mnkr 2015) samt arrendeintäkt från Elfviks gård på 0,4 mnkr (oförändrat). Här ingår även en intäkt från vatten och avlopp samt avfall för overheadkostnader på 6,0 mnkr (6,4 mnkr 2015).

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppdelade per verksamhet visas under 4.2 med kommentarer nedan.

Kapitalkostnader för gatu- och parkanläggningar uppgår till 33,5 mnkr (33,8 mnkr) varav 17,1 mnkr (16,7 mnkr 2015) avser gatuanläggningar, 3,9 mnkr (4,0 mnkr 2015) avser gatu- och parkbelysning, 2,8 mnkr (4,3 mnkr 2015) avser park- och

naturanläggningar och 8,4 mnkr (7,6 mnkr 2015) avser Gamla Lidingöbron.

Kapitalkostnaderna för gamla bron har ökat med cirka 3,0 mnkr sedan budget 2014 eftersom bron nu skrivs av på sex år, dess livslängd är beräknad till år 2021. Elfviks gård och Trolldalstippen har oförändrade kapitalkostnader på 1,1 mnkr respektive 0,2 mnkr. Komponentavskrivningen kommer inte kraftigt att förändra nivåerna på

kapitalkostnaderna men mindre förändringar kommer att uppstå i och med det nya systemet. Internräntan är oförändrad 2,5 procent i budget 2015 och 2016-2018.

Administration gata består främst av overhead- och lönekostnader på 10,7 mnkr (9,8 mnkr 2015). Ökningen beror på löneökningar samt fördelningen mellan gata och park.

Barmarksunderhållet innehöll till och med 2015 beläggningsunderhåll för vägar och gång- och cykelvägar på 13,5 mnkr. Från och med budget 2016 har 12,0 mnkr av dessa överförts till investeringsbudgeten för upprustning av vägar, enligt nya redovisningsregler, medan 1,2 mnkr ligger kvar på driftbudgeten som anslag för mindre beläggningsåtgärder som potthållslagningar mm.

Vidare ingår trafikbulleråtgärder på 0,8 mnkr (oförändrat) och klottersanering 0,4 mnkr (oförändrat). Här ingår även åtgärder i vägområdet, trafikanordningar som signaler, skyltar, räcken samt röjning av siktskymmande träd och buskar,

grusvägar och trafiklinjemålning, totalt cirka 5,5 mnkr (oförändrat). De fasta kostnaderna för beredskap har ökat och uppgår till 0,8 mnkr (0,5 mnkr 2015).

Inom Lidingö finns cirka 50 broar, gångtunnlar och stödmurar

(konstruktions-byggnader eller konst(konstruktions-byggnader) av varierande ålder. Ett anslag på 0,9 mnkr (0,6 mnkr 2015) är upptaget för inspektioner och mindre underhållsåtgärder samt bergskrotning medan upprustning av konstbyggnaderna finansieras via

investeringsbudgeten. Ett anslag på 1,0 mnkr (oförändrat) är även upptaget för parkeringsövervakning.

Offentlig renhållning av både vägområdet och parkmark beräknas uppgå till 3,7 mnkr (3,1 mnkr 2015). Anslaget är ökat då nya ytor har tillkommit i avtalet.

Utgångspunkt för vinterväghållningen är att vintern, under ett normalår, beräknas medföra cirka sju allmänna snöröjningar per år. Budgeten för 2016 uppgår till 13,4 mnkr (13,3 mnkr 2015).

Energikostnaden för gatu- och parkbelysning beräknas till 3,1 mnkr (4,0 mnkr 2015) medan kostnaden för tillsyn av belysningsanläggningarna uppgår till 1,9 mnkr (oförändrat). Bättre avtal för energi och utbyte till mer energisnåla lampor gör att kostnaderna minskar. Vidare uppgår skador på belysningsstolpar till 0,2 (oförändrat).

Upprustning av belysningsanläggningarna finansieras via investeringsbudgeten. Gatu- och parkbelysningen hålls tänd mellan skymning och gryning vilket innebär en brinntid på cirka 4 000 timmar per år. Energiförbrukningen för belysningen uppgår till cirka 3 600 000 kWh per år.

Gamla Lidingöbron ägs av Lidingö stad vilket innebär att staden har det totala ansvaret för drift och underhåll samt kostnaden för detta. Upprustning av bron sker med

investeringsmedel och kostnaderna i driftbudgeten avser inspektioner och mindre underhållsåtgärder.

Ersättning från entreprenören på Trolldalstippen, 1,9 mnkr (1,8 mnkr 2015), täcker avsättningskostnader för framtida övertäckning, 1,0 mnkr per år samt kapitalkostnader, avgifter och reparationskostnader.

Administration park består av overhead- och lönekostnader på 4,3 mnkr (5,1 mnkr 2015) där minskningen beror på fördelningen mellan gata och park. Här ingår även ett utredningsanslag på 1,0 mnkr (1,3 mnkr 2015) varav 0,7 mnkr avser arbete med blåplanen.

Underhåll av parkmark omfattar gräsklippning 2,4 mnkr (2,3 mnkr 2015), trädvård och slyröjning 1,4 mnkr (1,2 mnkr 2015) underhåll av planteringar 0,8 mnkr (1,2 mnkr 2015), underhåll av parkbänkar och grillar 0,3 mnkr (oförändrat), skötsel av blommor på torg 0,7 mnkr (0,5 mnkr 2015) samt underhåll av fontäner och dammar 0,4 mnkr (0,3 mnkr 2015). Anslaget för Kottlasjön har ökat något och uppgår till 0,2 mnkr (0,1 mnkr 2015).

Underhåll av lekparker innebär underhåll av lekredskap samt inspektion av lekplatser 1,0 mnkr (oförändrat).

Landskapsvården omfattar kostnader för vandringsleder och naturreservat 1,0 mnkr (oförändrat).

Tekniska nämnden, anslagsfinansierad verksamhet

Nettobudgeten för skogsvården är oförändrad men har minskat både på kostnads- och intäktssidan eftersom dess inriktning har ändrats från och med 2015.

Kostnaderna i budget 2016 uppgår till 0,4 mnkr (1,0 mnkr 2015) och virkesintäkterna uppgår till 0 mnkr (0,6 mnkr 2015).

Elfviks gård har en oförändrad budget. Arrendeintäkten uppgår till 0,4 mnkr, kostnader för landskapsvård 0,3 mnkr och kostnader för reparationer och åtgärder enligt syneprotokoll, 0,4 mnkr.

Plan 2017-2018

Planåren innebär en kostnadsuppräkning av budgetramen med en procent, vilket motsvarar en ökning med cirka 0,7 mnkr per år. Kommunalskattebidraget ökar dock med 4,0 mnkr under 2017 och med 2,6 mnkr under 2018 vilket beror på ökade kapitalkostnader, främst från Gamla Lidingöbron och beläggningsunderhållet.

Budgetbeloppen för driftentreprenaderna har behållits på samma nivå som i budget för 2016. För att klara av eventuella framtida index- och lönehöjningar kan det bli

nödvändigt att prioritera inom verksamheterna.

Kommentarer till diagrammet

’Kapitalkostnader’ avser kapitalkostnader för vägar och parker samt diverse andra mindre poster, kapitalkostnaderna för belysning och gamla Lidingöbron ligger under respektive

Administration

Nettokostnader per verksamhet budget 2016 (Siffror inom parentes avser budget 2015)

verksamhet. Från och med budget 2016 är beläggningskostnaderna på 12,0 mnkr flyttade till investering, 2015 var dessa en del av barmarksunderhållet. Denna minskning av

barmarksunderhållet orsakar även ökade procentsatser på övriga verksamheter.

5. Nyckeltal Vägar och parkeringar inkl belysning,

asfaltering och konstbyggnader per

invånare (exkl. Lidingöbroarna) 599:-

705:- 587:- - varav energikostnad för belysning/inv. 77:- 88:- 67:- - varav offentlig renhållning/inv. 63:- 69:- 80:- - varav beläggningsunderhåll/inv. 305:- 296:- 331:- Beläggningsunderhåll*

Kostnad vinterväghållning per invånare 295:- 292:- 293:-

Total kostnad 13,3 mnkr 13,3 mnkr 13,4 mnkr

*Från och med budget 2016 är beläggningsunderhåll flyttat till investering.

**150 armaturer lämnades till Trafikverket vid övertagandet av Lidingöbron och del av Södra Kungsvägen mellan åren 2014-2015.