8 Verksamhetens ekonomi
8.1 Ekonomiska förutsättningar Hälso- och sjukvårdsnämnden totalt
8.1.2 Budget per verksamhetsområde Hälso- och sjukvårdsnämnden totalt
I tabellen nedan redovisas budget 2014 översiktligt med fördelning per verk-samhetsområde.
Sammantaget ökar landstingsbidraget 2014 med 1 771 miljoner kronor (exklu-sive tekniska justeringar) eller 3,7 procent.
Medelsbehovet 2014 för respektive område har beräknats utifrån prisökningar, volymökningar med utgångspunkt från befolkningsökningar, medicinsk ut-veckling samt kostnadsökningar för beslutade eller kända förändringar i övrigt.
Exempel på kostnader av det senare slaget är
• ökade kostnader för ASiH och ökade volymer inom geriatri-ken
• nya vårdvalsområden
• satsning på specialsjukskö-terskor
• utbyggnad psykosociala team inom primärvården
• listningsersättning för vissa utlandsfödda
• primärvårdsrehabilitering
• vaccinationsprogram rotavi-rus
• lättakut vid Danderyds
sjuk-• förstärkningar inom barn- hus och ungdomspsykiatrin
• rättspsykiatrin och beroende-vård
• glasögonbidrag till barn
• ökat antal ambulanser
• ny framtida IT-plattform för prehospitala tjänster samt
• tredje steget i tandvårdsre-formen
Budgeten innehåller också en reserv för satsningar inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS)
Budgeten kommenteras vidare under respektive verksamhetsområde. Ytterli-gare redovisning av budgeten finns i bilaga 4, utökad kostnadsredovisning.
8.2 Verksamhetstal
I tabellen nedan redovisas budgeterade verksamhetstal för 2014.
Under de senaste åren har antalet läkarbesök fortsatt att öka. Jämfört mot bud-get 2013 är den totala förväntade ökningen drygt 1 procent. Förväntad ökning av antalet vårdtillfällen är cirka 1,7 procent jämfört med budget, ökningen är dock lägre än tidigare års volymförändringar.
Verksamhetstal Bokslut 2012 ung-domar som är listade
hos vårdgivare 94 93 93 93 0,0% 0,0%
Läkarbesöken inom somatisk specialistvård har under 2013 fortsatt öka och ök-ningen beräknas accelerera beroende på de nya vårdvalsområdena under 2014.
Läkarbesöken ökar med cirka 6 procent jämfört med budget 2013. Effekterna av införda vårdval innebär omfördelningar av besöksvolymerna från de privata specialisterna på nationella taxan till de nya vårdvalsområdena. Läkarbesöken hos privata specialister beräknas 2014 minska med 12 procent jämfört med budget 2013 och med 10 procent jämfört med prognos 2013. Antalet vårdtill-fällen förväntas öka med cirka 1,4 procent jämfört med budget 2013.
Primärvård
Ökningen av antalet husläkarbesök har inte varit lika stor 2013 som tidigare år.
Besöksökningen förväntas fortsatta hålla en låg nivå och budgeten 2014 har sänkts med 50 000 besök till 3 500 000 besök vilket motsvarar en ökning med 2 procent mot prognosen för 2013.
Budgeten för övriga besök inom MVC har höjts med 8,6 procent eftersom anta-let gravida har ökat och förväntas öka även under 2014.
Sjukgymnastbesöken inom primärvårdsrehabilitering ökar på grund av vårdva-let och budgeten har ökats med 4 procent. Övriga besök inom vårdvavårdva-let har ökat kraftigt, framför allt gäller det kiropraktorbesök. Budgeten 2014 har justerats mot prognos för 2013 .
Psykiatri
Budgeten för slutenvården 2014 ligger på samma nivå som 2013.
Budgeten för läkarbesök har anpassats till beräknat utfall enligt prognos för 2013. Den största förändringen avser läkare på nationella taxan som minskar med 18 procent jämfört med budget 2013.
Geriatrik
Antalet geriatriska vårdtillfällen förväntas öka kraftigt i länet, cirka 6 procent under perioden, till följd av den demografiska utvecklingen och utbyggnad av den geriatriska vården i linje med Framtidsplanen. Fram till 2020 förväntas behovet av geriatriska vårdplatser öka med cirka 300 till 1 280, vilket motsvarar en ökad vårdproduktion med cirka 11 000 vårdtillfällen till totalt 38 200.
Mellan 2014 och 2016 planeras en utökning med 160 vårdplatser, varav om-kring hälften av utökningen beräknas ske i Norra länet, främst vid Jakobsbergs-geriatriken. En tidigareläggning av en del av utökningen vid Jakobsberg sker redan från september 2013. Helårseffekten från januari 2014 beräknas där ge en utökning med ca 23 vårdplatser eller 700 vårdtillfällen under 2014.
Budgeten för antalet vårddygn inom ASiH har ökats från 335 000 till 460 000 vilket följer stora ökningen av antalet patienter som har noterats under 2013.
Tandvård
Antalet behandlade inom nödvändig tandvård förväntas öka med två procent jämfört med prognos 2013.
För utökad redovisning av verksamhetstalen, se bilaga 5.
8.3 Budget per verksamhetsområde
8.3.1 Budget somatisk specialistvård
Budgetförslaget 2014 för somatisk specialistvård räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2013 vilket motsvarar cirka 602 miljoner kronor och ger en total ram på 25 164 miljoner kronor där cirka 50 miljoner kronor övriga intäkter in-går. Ramen ökar med cirka 2,8 procent motsvarande cirka 610 miljoner kronor, exklusive läkemedel i öppen vård.
Somatisk specialistvård Bokslut 2012
Budget 2013
Förslag 2014
Ändring
% mot budget Mkr
Intäkter 24 273 24 561 25 164 2%
Kostnader (specifikation)
Akutsjukhusen -17 908 -18 287 -18 683 2%
Större privata enheter -1 424 -1 569 -1 887 20%
Privat specialistläkare inklusive
medicinsk service -1 148 -1 086 -1 091 1%
Utomlänsvård -649 -722 -662 -8%
Läkemedel i öppenvård -2 525 -2 562 -2 552 0%
Övrig akut- och asylsjukvård samt
övrig köp vård -101 -335 -289 -14%
Summa kostnader -23 755 -24 561 -25 164 2%
Resultat 518 0 0
Flerårsavtalen med akutsjukhusen
Budget 2014 uppgår till 16 385 miljoner kronor för flerårsavtalen exklusive Tio-hundra AB. För TioTio-hundra AB har 31 miljoner kronor avsatts i budget 2014.
Budgeten har utrymme för uppräkning av ersättningarna till sjukhusen 2014 i enlighet med flerårsavtalens ersättningsmodell. En förutsättning för att budget-utrymmet ska räcka är dock att anpassning av ersättningarna görs till den lägre volymutveckling som noterats under 2013.
Sidoavtalen med akutsjukhusen
Budgeten för sidoavtalen med akutsjukhusen 2014 ökar med 59 miljoner kronor jämfört med 2013 varav 17 miljoner kronor för pris- och volymökning. Budgeten uppgår 2014 till 1 005 miljoner kronor. Merparten av dessa förändringar sker redan under 2013.
Förändringarna per akutsjukhus enligt nedan:
Område Mkr
Danderyds sjukhus 3,8
Karolinska Universitetssjukhuset 42,5
Södersjukhuset 13,3
St Erik -1,1
Summa 58,5
Vårdval förlossning
För 2013 prognostiseras ett underskott med 13 miljoner kronor för vårdval för-lossning, varav 4,5 miljoner kronor beror på ett tilläggsavtal om kapacitetsök-ning vid Södertälje sjukhus för att klara sommarsituationen. Avtalet för kapaci-tetsökningen vid Södertälje sjukhus avser både 2013 och 2014 med 4,5 miljoner kronor per år.
Budgeten för 2014 har ökats med 61 miljoner kronor, varav 28 miljoner kronor avser förväntad volymökning under 2014 med 2,6 procent. Under 2013 har slu-tenvården inom vårdvalet ökat med cirka 3,5 procent, varav antalet förlossning-ar ökat med 3 procent. Budgeten uppgår 2014 till 1 129 miljoner kronor.
Vårdval höft- och knäledsoperationer
Budgeten för vårdval höft- och knäledsoperationer har anpassats till prognos över utfall 2013 samt befolkningsökning 2014. Det leder till en nettoökning 2,2 miljoner kronor i budget 2014. Budgeten för 2014 uppgår till 176 miljoner kro-nor.
Vårdval katarakt
Budgeten för vårdval katarakt anpassats till prognos för 2013 och förväntad be-folkningsökning 2014. Det innebär en nettominskning av budgeten med 2,3 mil-joner kronor. Budgeten uppgår till totalt 99 milmil-joner kronor för 2014.
Nya vårdvalsområden 2012
För vårdvalsområden som startat under 2012 (vårdval ögon slutet av 2011) har budgeten justerats uppåt med 233 miljoner kronor för 2014 jämfört med budget 2013, enligt nedan. En anpassning har gjorts till prognos 2013 samt beräknade effekter av revideringar av förfrågningsunderlagen. Vårdval gynekologi kommer att revideras den 1 september 2013 och övriga vårdval under 2014. Vårdval ka-tarakt kommer att lyftas in i vårdval ögon.
- Ögon 29 miljoner kronor - Gynekologi 57 miljoner kronor - Hud 80 miljoner kronor - ÖNH 67 miljoner kronor
Nya vårdvalsområden 2013 och 2014
För vårdvalsområden som startar 2013 och 2014 har sammantaget avsatts ytter-ligare 304 miljoner kronor enligt nedanstående fördelning. Finansiering sker genom omfördelning från privata specialister och större privata vårdgivare.
- Allergologi 14 miljoner kronor - Neurologi 11 miljoner kronor - Ryggkirurgi 126 miljoner kronor - Ortopedi/handkirurgi 179 miljoner kronor - Urologi -2 miljoner kronor Större privata vårdgivare
Budget för avtal med större privata vårdgivare, som inte rör vårdvalsområdena, för 2014 uppgår till 411 miljoner kronor. Budgeten har reducerats med 270 mil-joner kronor för omfördelning till nya vårdvalsområden. För löne- och prisök-ningar har 7 miljoner kronor avsatts och för volymökprisök-ningar 5 miljoner kronor.
Privata specialister
Budget för privata specialister har reducerats med 121 miljoner kronor avseende finansiering av vårdval. För pris- och volymökningar har budgeten förstärkts med 18 miljoner kronor. Budgeten för 2014 uppgår till 604 miljoner kronor.
Medicinsk service
Budget för medicinsk service har förstärkts med 94 miljoner kronor, vilket är en anpassning till prognos 2013. För pris- och volymökningar 2014 har 13 miljoner kronor avsatts. Budgeten för 2014 uppgår till 487 miljoner kronor.
Utomlänsvård
I budgeten för utomlänsvård ingår kostnaderna för riksavtalet och avtalet med Lunds Universitetssjukhus om barnhjärtanverksamhet. Budgeten har reduce-rats med 80 miljoner kronor som en anpassning till prognos 2013. Uppräkning för pris- och volymökningar 2014 summerar till 20 miljoner kronor. Budgeten för 2014 uppgår till 662 miljoner kronor.
Mammografier
För pris- och volymökning under 2013 har budgeten för mammografier för-stärkts med 18,4 miljoner kronor för pris- och volymökning varav 16,6 avser volymökning. Budgeten för 2014 uppgår till 105 miljoner kronor.
Övrig akutsjukvård
Budget för övrig akutsjukvård uppgår till 289 miljoner kronor för 2014. Föru-tom viss övrig akutsjukvård budgeteras under denna rubrik medel där slutlig vårdgivare eller ersättningsnivå ännu inte fastställts. Inom ramen för övrig akutsjukvård hanteras risken för högre kostnader för akutsjukhusens huvudav-tal än budgeterat. Budgeten för akutsjukhusens huvudavhuvudav-tal har reducerats med 320 miljoner kronor med anledning av förändringar i vårdproduktionen 2013, bland annat på grund av införande av vårdval.
Enligt uppdrag från Landstingsfullmäktige ska en särskild satsning göras under 2014 och 2015 för att åstadkomma en tydligare lönespridning bland specialist-sjuksköterskor. Satsningen omfattar totalt 90 miljoner kronor, fördelat på 45 miljoner kronor 2014 och ytterligare 45 miljoner kronor 2015, och syftar till att tydligare uppvärdera specialistutbildade sjuksköterskor och andra inom definie-rade bristyrken på akutsjukhusen. Ett regelverk tas fram av landstingsdirektö-ren i dialog med ledningarna för akutsjukhusen, inklusive Capio S:t Görans sjukhus. Regelverket fastställs sedermera av landstingsstyrelsen efter samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden och Produktionsutskottet. Lönesättande chefer ansvarar för fördelning av satsningen och ekonomiska medel förmedlas via Hälso- och sjukvårdsnämnden.
8.3.2 Budget primärvård
Budgeten för primärvård 2014 räknas upp med 273 miljoner kronor, eller 2,9 procent jämfört med 2013. Det ger en total ram på 9 785 miljoner kronor. Ra-men för läkemedel inom primärvården har sänkts med 202 miljoner kronor vil-ket främst beror på anpassning till utfall och omfördelning av budgeten mellan de olika vårdgrenarna. Uppräkningen för primärvården exklusive läkemedel uppgår till 5,8 procent. I detta ingår även en omflyttning av vårdvalen hörsel- samt synrehabilitering från övrig vård till primärvård med 86,6 miljoner kro-nor.
I budgetramen har hänsyn tagits till beräknade kostnader 2013, befolkningsut-veckling samt förväntad besöksutbefolkningsut-veckling.
Husläkarverksamhet
Budgeten har räknats upp med 3,3 procent jämfört med budget 2013. Antalet husläkarbesök har under 2013 ökat med cirka 2 procent vilket är betydligt lägre än tidigare år. Listningsersättningen för personer födda i vissa länder utanför
13 Barnläkarmottagningar, kvälls- och nattpatrull, logopeder, fotsjukvård Primärvård Bokslut
Riksavtal/utomlänsavtal -119 -109 -119 9,1%
Privata specialistläkare
EU kommer att höjas 2014 och i budgeten har 25 miljoner kronor avsatts för detta.
Psykosocial verksamhet
Utbyggnaden av de psykosociala teamen har fortsatt under 2013. Under 2014 budgeteras för en ökning med cirka 15 procent jämfört med prognosen för 2013.
De enheter som arbetar enligt rehabiliteringsgarantin har ett höjt besökstak samt får en stimulansersättning vid avslutad KBT-behandling vilket ger kost-nadsökningar.
Närakuter och jourbil
I april 2013 startade en ny lättakut vid Danderyds sjukhus. Verksamheten be-räknas ta emot cirka 15 000 patienter årligen. I budget för 2014 har 20 miljoner kronor avsatts för detta.
I juni 2013 trädde ett nytt avtal i kraft med jourläkarbilarna med en utökning av antalet hembesök. Under 2013 har inte besöken ökat i den takt som förväntats, men besöken beräknas öka under 2014.
MVC Budgeten har förstärkts med 5,6 procent jämfört med budget 2013. Antalet gra-vida kvinnor har ökat under 2013 vilket avspeglar sig i kostnaderna för både MVC och obstetriska ultraljud. Budgeten har förstärkts med 0,5 miljoner kronor för vårdprogram avseende mödrar med psykisk sjukdom.
BVC Antalet barn beräknas öka under 2014 och budgeten har förstärkts med 4,9 pro-cent. Vaccination mot rotavirus har införts i barnhälsovårdens vaccinationspro-gram från 2014. Budgeten har förstärkts med 25 miljoner kronor för detta. To-talt 1,2 miljoner kronor har budgeterats för de barn och familjer som har behov av ett utökat stöd de första månaderna efter förlossningen. Detta gäller speciellt familjer med missbruksproblem som fått stöd redan under graviditeten.
Ungdomsmottagningar och STI (Sexually Transmitted Infections) Två ungdomsmottagningar har haft lördagsöppet under 2013 vilket har fallit väl ut. Under 2014 har ytterligare 2 miljoner kronor avsatts för att utvärdera och utveckla verksamheten.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
De neuropsykiatriska utredningarna ökar konstant och budgeten har förstärkts med 5 miljoner kronor.
Primärvårdsrehabilitering samt specialiserad sjukgymnastik
Kostnaderna för vårdval primärvårdsrehabilitering har ökat kraftigt under 2013 och ett underskott med 45 miljoner kronor prognostiseras. Budgeten har för-stärkts med 11 procent jämfört med budget 2013 och är i nivå med beräknade kostnader 2013. Under 2014 beräknas ökningstakten avta något. Underskottet
Kostnaderna för privata sjukgymnaster enligt ARV beräknas till samma nivå som 2013. Kostnaderna för vårdvalet för specialiserad sjukgymnastik förväntas fortsätta att öka och budgeten har förstärkts med 5 miljoner kronor.
Övrigt
Verksamheten vid Barnahusen utökas och ett gemensamt Barnahus för Stock-holms stad samt Solna, Sundbyberg, Lidingö och Ekerö kommer att öppna.
Stockholms läns landsting är en av de partners som kommer att var del i verk-samheten. Barnahusen är till för att barn som varit utsatta för brott ska kunna förhöras i en barnanpassad miljö med möjlighet till akut krisstöd. Budgeten har utökats med 2 miljoner kronor.
8.3.3 Budget psykiatrisk vård
Budgeten 2014 för psykiatri räknas upp med 3,8 procent jämfört med 2013 vil-ket motsvarar 207 miljoner kronor och ger en total ram på 5 668 miljoner kro-nor. En utökning av budgeten för läkemedel med 20 miljoner kronor har gjorts.
Exklusive utökningen för läkemedel har ramen för psykiatrin räknats upp med 3,6 procent.
Privata specialistläkare -106 -117 -104 -11,7%
Asylsjukvård -28 -28 -29 3,9%
Inom allmänpsykiatrin kan vissa justeringar behöva göras i avtalen på grund av den nya ersättningsmodell som införts under 2013. Utfallet följs upp kontinuer-ligt och eventuella justeringar kommer ske inom den befintliga budgetramen.
En omfördelning av medel från beroendevården till allmänpsykiatrin motsva-rande 10 miljoner har gjorts på grund av att ett avtal med integrerad vård mel-lan vuxenpsykiatri och beroendevård startat under 2013.
Utbildningssatsningen som syftar till fler specialistsjuksköterskor fortsätter un-der 2014 och 8 miljoner kronor avsätts liksom 2013. Drygt 70 personer avslu-tade eller påbörjade utbildningen 2012 och motsvarande antal prognostiseras för 2013 och 2014.
Fler mottagningar för unga vuxna 18 till 25 år etableras successivt under plane-ringsperioden. Under 2014 startar tre mottagningar och budgeten har förstärkts med 8 miljoner kronor.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Medel har avsatts för en volymökning med 5 000 besök motsvarande 11 miljo-ner kronor. Utöver detta har budgeten förstärkts med 13 miljomiljo-ner kronor för att anpassa budgeten till nivå med gällande avtal.
Beroendevård
Beroendecentrum Stockholm kommer ges ett utökat uppdrag att etablera fler kompetenscentrum/beroendemottagningar enligt modell Riddargatan, som är en beroendemottagning för personer utan sociala problem. Medel motsvarande 4 miljoner kronor har avsatts för detta.
Rättspsykiatri
Rättspsykiatriska kliniken på Löwenströmska sjukhuset kommer färdigställas under 2014 och utvecklas för att kunna fullgöra sitt uppdrag och frigöra vård-platser på S:t Görans sjukhus. Verksamheten samordnas och effektiviserings-vinster förväntas.
Förstärkningar har skett för avtalet med Karsudden med 17 miljoner kronor.
Budgeten har inte indexuppräknats under de tre år som gått sedan priset frystes på 2010 års nivå, i väntan på skiljedom som pågått. Utöver prisskillnaden per vårddygn omfattar avtalet för 2014 även kostnader för eftervård.
Den rättspsykiatriska öppenvården har flyttat in i nya lokaler på Helix vid karo-linska Universitetssjukhuset Huddinge. I förhållande till 2013 års budget avsätts 8 miljoner kronor för detta, främst till följd av utökad lokalyta med kringkost-nader för att uppnå högre säkerhetsklass.
Privata specialister
Budgeten för privata specialister har dragits ned vilket beror på färre verk-samma läkare och därmed färre besök då nyetablering vid pensionsavgångar sker i mycket liten omfattning.
Övrig verksamhet
För riksavtalet utökas budgeten med 15 miljoner kronor. Antal besök inom öp-penvården ligger i stort sett på samma nivå som tidigare år. Däremot ökar vård-dagarna inom slutenvården stadigt och därmed kostnaderna. Åtgärder har vid-tagits under 2013 och utredning pågår. För ST-läkare har ytterligare 9 miljoner kronor avsatts. Antalet ST- läkare för de privata vårdgivarna ökar medan antalet inom landstingsdriven verksamhet kvarstår på samma nivå.
8.3.4 Budget hälso- och sjukvård för äldre
Budgetförslaget 2014 för äldresjukvården räknas upp med 6,8 procent jämfört med 2013 vilket motsvarar 164 miljoner kronor och ger en total ram på 2 566 miljoner kronor. Budgeten för läkemedel har sänkts med 27 miljoner kronor.
Uppräkningen exklusive läkemedel uppgår till 8,2 procent.
Geriatrik och
Specialiserad palliativ vård -187 -216 -216 0,0%
ASIH -484 -485 -604 24,4%
Utökning av beställningar av slutenvård inom geriatriken genomförs 2014 i linje med Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS). Utökningar görs främst vid Ja-kobsbergsgeriatriken och budgeten har utökats med 30 miljoner kronor.
För planerad förlängning av tilläggsavtalet om 12 vårdplatser vid Nackageriatri-ken ökas budgeten med 20 miljoner kronor.
Specialiserad palliativ slutenvård
Det nya vårdvalet inom Specialiserad palliativ sjukvård har inte ökat i samma omfattning som beräknats och budgeten ligger kvar på samma nivå som 2013.
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
ASiH har ökat kraftigt efter införandet av vårdval 2013. Budgeten för 2014 har förstärkts med 118 miljoner kronor i förhållande till budget 2013. Uppdraget har utökats till att ta emot patienter som tidigare vårdats på annan vårdnivå.
8.3.5 Budget för övrig hälso- och sjukvård och övrig verk-samhet
Budgetramen för övrig hälso- och sjukvård samt övrig verksamhet har ökat med 13,9 procent eller 756 miljoner kronor jämfört med budget 2013 och uppgår nu till 6 187 miljoner kronor totalt. Av den ökade ramen är 153 miljoner kronor av-seende hjälpmedel hänförliga till en teknisk justering där medel överförts från läkemedelsbudgeten till budget för hjälpmedel. I övrigt innehåller budgeten ök-ningar inom ambulanssjukvård och en budgeterad reserv för satsök-ningar inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS).
Övrig sjukvård och övrig
verksamhet Bokslut
Specialiserad rehabilitering och vårdgarantier via Vårdgarantikans-liet
Budgeten 2014 har anpassats till utfall 2012 och prognos 2013.
Ambulanssjukvård
Den prehospitala vårdens budgetram har ökat med 97 miljoner kronor, motsva-rande 12 procent, jämfört med budget 2013. I uppräkningen ingår prisökningar med 13,7 miljoner kronor samt volymökningar med 35,6 miljoner kronor. I öv-rigt kan 42,3 miljoner kronor av utökningen hänföras till framtida IT-plattform för prehospital vård (FRAPP) och till ökade kostnader till följd av nytt avtal inom prioriterings- och dirigeringstjänsten.
Den under 2013 beslutade utökningen med 10 ambulanser (Ambulanslyftet) innebär en volymökning och ökade kostnader med 17 miljoner kronor. Antalet sjukresor förutsätts öka med 3 procent jämfört med 2013.
Hjälpmedel inklusive förbrukningshjälpmedel (inkontinensartiklar med mera)
Budgeten för hjälpmedel har utökats med 16,4 procent. Den största delen avser tekniska justeringar, dels 93 miljoner kronor avseende diabetesmaterial som tidigare budgeterats som läkemedel och som nu har budgeteras som hjälpme-del, dels 60 miljoner kronor omfördelning från budgeten för somatisk speci-alistvård avseende insulinpumpar och mobila syrgaskoncentratorer.
Upphandlingen av hjälpmedelscentralsverksamheterna med avtalsstart 2014 har resulterat i lägre ersättningsnivåer än tidigare. Delar av verksamheterna vid de två stora hjälpmedelscentralerna Norr och Syd har brutits ut och två länsö-vergripande enheter har bildats. En SLSO-driven länsölänsö-vergripande hjälpme-delscentral med utökat uppdrag för kommunikations- kognitions- och vissa synhjälpmedel driftsätts första kvartalet 2014. Verksamheten finansieras inom befintlig budget. Ytterligare en länsövergripande enhet har upphandlats för me-dicinskteknisk apparatur i hemmet (MAH). Driftstart är oklar på grund av att upphandlingen överklagats.
Under första kvartalet 2014 kommer glasögonbidrag för barn att införas. Förut-sättningarna och ersättningsnivåerna är ännu inte helt klara. Budgeten har till-förts 25 miljoner kronor 2014 för detta ändamål.
Framtidens Hälso- och sjukvård
Under övrigt har för 2014 reserverats 211 miljoner kronor ofördelat för sats-ningar inom ramen för Framtidsplanen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ökningen av budgeten för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beror främst på det nya uppdraget 1177-Vårdguiden där Stockholms Läns landsting sedan 2013 ansvarar för detta uppdrag nationellt. Kostnaderna, som täcks med intäkter från övriga landsting och regioner, ökar med cirka 50 miljoner kronor mot budget 2013 (kostnaderna var inte budgeterade 2013). Sammanslagningen till ett nat-ionellt uppdrag för 1177-Vårdguiden har inneburit samordningsvinster motsva-rande 16 miljoner.
Budgeterade kostnader för programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) ökar med 14 miljoner kronor i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut.
Ökade kommunikationsinsatser för FHS samt ökade lokalkostnader och
Ökade kommunikationsinsatser för FHS samt ökade lokalkostnader och