När Eskilstuna kommun fick det statliga bidraget ”Blommanpengarna” hade uppstarten redan skett av två mötesplatser i det aktuella bostadsområdet La- gersberg/Nyfors. Mötesplatserna Knuten och Varma Fakta beskrivs mer i de- talj i kapitel fem. Eskilstuna kommun fick nio miljoner av staten och i direkti- ven sägs att kommunen ska bidra med minst lika mycket. Kravet på motfinan- siering innebär inte att kommunen behöver finansiera projektet med reda pengar utan kan stå för kostnader såsom t.ex. löner, hyror och olika förbruk- ningsmaterial.
Under hösten 2001 har vi frågat efter en projektbudget hos projektled- ningen. I mitten av november erhöll vi en redovisning av ett övergripande konto med intäkter och kostnader från Lagersberg/Nyfors under åren 1999- 2001. I detta dokument finns Grytan som underkonto, d v s Grytans intäkter och kostnader kan ses i en egen kalkyl men är medräknade i huvudkontot La- gersberg/Nyfors.
Projektet har inte en upplagd budget i formell mening utan redovisar i stället ett utfall på löpande utgifter. Enligt projektledaren, Heikki Pohjolainen4,
beror detta på att man från början såg på projektet som en process där det inte gick att se något homogent utfall att budgetera för. Tanken med att i stället arbeta på en form av ”löpande räkning” var att det skulle finnas ett stort ut- rymme för kreativitet och att nya idéer inte skulle haverera på grund av för mycket byråkratiskt krångel. Pengarna skulle lätt gå att omfördela till ny verk- samhet. Av den ekonomiska redovisningen som vi som utvärderare har fått redovisat framgår att det återstår 3,7 miljoner av det statliga bidraget (nio mil- joner) vid slutet av år 2001. Detta ”överskott” kan komma att reduceras något på grund av ej registrerade utgifter för senaste månaden. Vid ett överslag av de fem projektåren så bör Blommanpengarna fördelas med 1,8 miljoner per år. Summan på tre år, d v s den tid som hittills har förflutit, är 5,4 miljoner. Sum- man som bör finnas kvar är då cirka 3,6 miljoner.
Den största löpande kostnaden som finns i projektet är löner för projekt- ledare och projektsamordnare som tillsammans har varit fyra heltidstjänster fram till mitten av 2001. Därefter är en projektsamordnare involverad i arbets- kooperativet Talkoo och får sin lön därifrån. F o m år 2002 försvinner ytterliga- re en projektsamordnare i och med att Grytan läggs ned. Kvar i projektet blir då således två heltidstjänster.
Eskilstuna kommuns egeninsats i projektet är främst att betala ut löner för olika personer som är inne i projektet i olika procentsatser. Dessa tjänster är t ex revisor, ekonom, administratör och miljöstrateg. Procentsatserna av dessa tjänster är tillsammans cirka två heltidstjänster under år 1999 och 2000. Lokal- hyra för stab och projektledning tillkommer som även den betalas av Eskilstu- na kommun. Löner och lokalkostnader är 1 094 000 kr år 1999 och 1 314 000 kr år 2000. År 1999 finns också resurskostnader till ledningsgrupp och projektled- ning på 592 000 kr. Denna resurskostnad finns ej år 2000.
Ett antal intressenter står som medfinansiärer i projektet och bl.a. står pri- vata hyresvärdar för lokalkostnader för Grytan och Knuten. Lokalkostnaderna är tillsammans 866 000 kr år 1999 och 887 000 kr år 2000. Andra s.k. riktade insatser kommer från olika föreningar och inrättningar såsom t e x Kunskaps- lyftet, Barnkulturcentrum, sycirklar, dataundervisning, sommarteater och fas- tighetsägare. Den summan uppgår till 507 000 kr år 1999 och 791 000 kr år 2000. En kraftig ökning av summan har skett mellan åren och främsta skälet är en fritidsgård i Nyfors där insatsen är 240 000 kr. Summa egeninsatser i projektet med ovan inräknade exempel är 3 059 100 kr år 1999 och 2 992 000 kr under år 2000. Ett klarläggande av de beskrivna siffrorna kan ses i nedanstående tabell. Enligt personligt samtal med projektledare5 så är budgeten under år 2001 un-
gefär likadan, d.v.s. cirka 3 miljoner.
Tabell 3. Projektkostnader för Lagersberg/Nyfors år 1999-2000.
Projektkostnader betalda av Eskilstuna kommun 1999 2000
Löner och lokaler 1 094 100 kr 1 314 000 kr Resurskostnader till ledningsgrupp (endast 1999) 592 000 kr
Summa för Eskilstuna kommun 1 686 100 kr 1 314 000 kr
Projektkostnader betalda av andra intressenter i kommunen
Föreningar, inrättningar med insatser såsom t ex teater, olika kunskapscirklar och film. År 2000 tillkommer en
fritidsgård i Nyfors (240 000 kr) 507 000 kr 791 000 kr Privata hyresvärdar för lokaler ”Grytan” och ”Knuten”
866 000 kr 887 000 kr Summa för andra intressenter 1 373 000 kr 1 678 000 kr
Summa för hela projektet 3 059 100 kr 2 992 000 kr
8.1.1 Ekonomiska resultat för olika verksamheter
Det är inte enbart intressant med en övergripande ekonomi i ett projekt utan också att se vad de olika verksamheterna har kostat inom projektet. Detta för att påvisa för andra kommuner vad som kan vara av intresse för dem att satsa eller bygga vidare på. Såsom skrivits tidigare finns det inom projektets bo- stadsområde två allaktivitetslokaler eller mötesplatser, Grytan och Knuten.
Grytan beskrivs som en mötesplats mellan människor över ålders- och nationsgränserna, vilket i sin tur förväntas generera nya aktiviteter och samar- betsformer mellan människor och bidra till ökad trivsel, delaktighet och en större gemenskap i bostadsområdet.
Knuten har tagit sin utgångspunkt i demokrati och miljöarbete inom bo- stadsområdet. Här finns två områdesgrupper sammansatta av de boende, fas- tighetsägarna, föreningslivet och näringsidkare. Dessa områdesgrupper ska initiera och genomföra olika aktiviteter men också föra fram olika idéer och frågor till resursgruppen.
Nedanstående tabell är en översikt över de projekt som hittills har ge- nomförts/genomförs i Blommanpengarna fram till om med år 2001. Här kan även ses att det inte är enbart Grytan och Knuten som är mötesplatser utan även andra intressenter och platser finns med.
Tabell 4. Antal genomförda projekt i Eskilstuna kommun fördelade efter mötesplats, samverkanspartner och kostnader.
Mötesplats Genomförda projekt Samverkanspartner Kostnader
Grytan Olika projekt som t ex second hand, café, bibliotek, biljard, pingis, Internetcafé, vävning, loppmarknad, filmvisning, teater, studiecirklar,
föreläsningar, arbetsgrupp för nytt underlag till ny
översiktsplan
2 000 000 kr
Underhund Stadsdelskooperativ 60 000 kr Knuten Olika projekt som studiecirklar
i olika ämnen men även praktisk som t ex vävning och lera, internetcafé
Drivs i föreningsregi
300 000 kr Teaterverksamhet, sommar Barnkulturcentrum 300 000 kr Talkoo Stadsdelskooperativ 180 000 kr Faktorimuseet Utställning om
Blommanprojektet, april – maj 2001
Eskilstuna museer
50 000 kr Lagersbergs
fritidscenter
Integrationsprojekt med fritids gårdens personal – angående kunskaper och förhållningssätt till olika kulturer
Eskilstuna kommun
1 000 000 kr
Idrottsrörelsen Aktivera ungdomar, nya ledare och skapa nya arbetstillfällen
Sörmlandsidrotten, fastighetsägare, folkhögskola
300 000 kr
Folkhögskola Integrationsarbete Landstinget 1 000 000 kr
8.1.2 Stadsdelskooperativet Talkoo
I verksamhetsberättelsen för år 2000 avseende stadsdelskooperativet Talkoo kan man läsa att antalet medlemmar är 24 stycken och antalet anställda har under året uppgått till fem stycken. Av dessa fem är det tre personer som är timanställda, en person har förstärkt anställningsstöd och projektansvarig har varit anställd två månader med projektbidrag. Verksamhet har bedrivits inom olika områden och dessa har i huvudsak varit städning, flyttning samt källsor- tering. Dessutom har Talkoo arbetat med utvecklingsarbete i Lagersbergssko- lan, daghem, bostadsområdet Råbergstorp, aktivitetshuset Knuten, Lagers- bergsfestivalen, Eskilstuna kommuns projekt ”Områden i utveckling” samt Röda Korsets klädinsamling.
Talkoo stöder dessutom de boende i Lagersberg med arbetsinsatser i od- lingsprojekt som pågår till årets slut år 2001. Praktikanter från kommunens integrationsavdelning erbjuds praktikplatser på Talkoo. I och med detta får nya svenskar prova på arbetslivet och får utveckla det svenska språket. Talkoo
arbetar också med konsultuppdrag till andra bostadsområden angående hur man startar och driver ett stadsdelskooperativ. Den verksamheten är förenad med det kommunala bidraget Talkoo erhållit under år 2000. Talkoo samverkar också med de boende i bostadsområdet och även med föreningar, kyrkor, fri- tidsgård och bostadsföretaget, allt för att bidra till att stärka samhörigheten och utveckla området. Elever vid Lagersbergsskolan erbjuds att två dagar per vecka vistas med Talkoos personal och arbeta aktivt med källsortering, kom- postering och yttre skötsel. Talkoo finns också med och arbetar aktivt när La- gersbergsskolan har sina öppna arbetsdagar och då elever, personal och föräld- rar arbetar för en grönare skolgård.
Under verksamhetsåret har också styrelse och personal vid Talkoo varit på utbildnings- och konferensresa till Helsingfors. Syftet med resan var främst att arbeta med utvecklings- och framtidsfrågor samt att lära känna varandra bättre. Resan bedöms som en framgång då man lyckades skapa grunden till en Talkoo-anda och detta i sin tur leder till framtida positiv tillförsikt på stads- delskooperativets överlevnad. Samarbetet med bostadsföretaget i Lagersberg kommer ytterligare att utvecklas år 2001 och det i sin tur kan mycket väl gene- rera till fler arbetstillfällen. En styrelseledamot har under året avlagt företagar- prov vid Vägverket och därmed kan Talkoo söka eget trafiktillstånd.
Styrelsen anser att Talkoo under år 2000 haft en positiv och gynnsam ut- veckling. De har erbjudit långtidsarbetslösa personer sysselsättning och den enskilde individen har gått från bidragsberoende till egen försörjning. Detta har stärkt personen och verksamheten har utvecklats i en positiv riktning. Tal- koo har under året stärkt sin ekonomiska ställning.
Tabell 5. Stadsdelskooperativet Talkoos resultatrapport under år 2000.
Intäkter Försäljning av tjänst 126 364,00
Kommunalt utvecklings bidrag 180 000,00
Summa intäkter 306 364,00 306 364,00
Kostnader Inköp material och varor 9 866,00
Personalkostnader 244 987,00
Övriga kostnader 34 628,00
Räntekostnader 183,00
Summa kostnader 289 665,00 289 665,00
Resultat, netto 16 700,00 kr
Vid en granskning av ovanstående tabell kan utläsas att en stor utgiftspost är löner och arbetsgivaravgifter, en summa på cirka 245 000 kr. I grova tal kan ses att inkomster av tjänst är cirka 117 000 kr då inköp av material och varor är
borträknade. Övriga kostnader är cirka 35 000 kr. Talkoo har under året erhållit bidrag från Eskilstuna kommun med 180 000 kr, ett bidrag som man enligt uppgift kvittat mot tjänster.
8.1.3 Kommentarer om kostnader
Lönerna för verksamhetsansvarig på Grytan betalas inom projektet. Lönen för närmaste medarbetare inom Grytan har betalats genom projektet, men formellt har en av hyresvärdarna stått för anställningen. All annan personal har varit anställd genom arbetsmarknadsåtgärder. Lokalen har ställts hyresfritt till för- fogande genom hyresvärdens försorg och datorerna i Internetkaféet har skänkts av de andra hyresvärdarna i området. Alla möbler och utrustning har skänkts eller köpts begagnat. När lokalen inreddes fick man hjälp av kommu- nens arbetsmarknadsavdelning med ombyggnad och målning. Grytan tar in inkomster i form av betalning för kaffe, men dessa inkomster är små och räcker inte till driftskostnaderna, som betalas av projektet. Det intryck som man får är att verksamheten har knappa resurser och att varje utgift synas och innebär överväganden. Under sommaren reparerar man symaskinerna för en kostnad av 1 300 kronor, vilket man nämner som en stor utgift, som tärt på kassan.
Kooperativet Underhund som bildades under år 2001, har under detta år förfogat över en lokal i Nyforsområdet och projektet har betalat månadshyra för denna utan att kunna använda den, då den först måste repareras. Det har bildats en styrelse för kooperativet, där verksamhetsansvarig ingår. Samtidigt är denne anställd av kommunen inom projektet och har projektledaren som sin chef.
Varma Fakta har i inledningsskedet haft en svår ekonomisk situation. Den verksamhetsansvariges lön betalas till hälften av kommunen och till hälf- ten av fastighetsbolaget och från och med hösten 2000 finns ytterligare en per- son anställd inom Varma Fakta. En person är utlånad från behandlingshemmet Fridegård för att arbeta med barn och ungdomar. Under hösten 2001 är ytterli- gare en person utlånad från Torshälla och två personer är anställda halvtid på lönebidrag, med Talkoo som arbetsgivare, för att arbeta i kaféet. Tidigare var den verksamhetsansvariga den enda fasta personalen och övriga anställdes genom kortare arbetsmarknadsåtgärder. Hyran för lokalen betalas av hyres- värden.
Vid Varma Fakta har man från första stund varit tvungen att betala alla utgifter genom egna intäkter. Möblerna är skänkta från kommunala institutio- ner och förråd eller genom de anställdas nätverk. Den verksamhetsansvariga upptäckte på ett tidigt stadium att föreningsformen gjorde det möjligt att söka bidrag till barn- och ungdomsarbete i olika fonder och på så sätt har man kun- nat bjuda in andra till samarbete och bekosta resor och utflykter med barnen. Secondhandförsäljningen, vilken sker på kommission ger tillsammans med
kaféverksamheten inkomster till verksamheten och till kostnaden för de löne- bidragsanställda. Även här förmedlar man intrycket att det inte finns något överflöd, men att man har pengar till det man behöver och att man även har råd att ha snygga arbetsskjortor med egen logotyp.
8.1.4 Slutsatser om projektets finansiering
I statens villkor för projektbidraget ingick att Eskilstuna kommun skulle satsa samma summa som staten, d v s 9 miljoner kronor. Kommunen har redovisat sina egeninsatser för åren 1999 och 2000, vilka tillsammans uppgår till 6 051 100 kronor (3 059 100 respektive 2 992 000 kronor). Den redovisade insatsen utgör alltså två tredjedelar av kommunens totala egeninsats, vilken utgör 50 % av projektets totala kostnad. I kommunens egeninsats ingår såväl de kostnader som betalas av kommunen som kostnader betalade av andra intressenter.
Den enskilt största posten i redovisningen utgörs av kostnaderna för de olika verksamheternas lokaler. Dessa utgör tillsammans 1 753 000 kronor, vil- ket är 29 % av den totala insatsen. Denna kostnad står fastighetsägarna för och vi har som utvärderare inte fått upplysningar om hur man beräknat kostnaden.
Kostnader för centralt placerad personal (842 100 kronor eller 14 %), loka- ler för stab och projektledning (490 000 kronor eller 8 %) och för resurser till ledningsgrupp och projektledning (592 000 kronor eller 10 %) uppgår till sam- manlagt 1 924 100 kronor, vilket är 32 % av den totala insatsen.
Den kommunala insatsen för projektpersonal uppgår till 691 000 kronor eller 11 %, medan den insatsen som använts till projektverksamhet uppgår till 1 298 000 kronor eller 21 %. Av denna summa betalas emellertid 170 000 av samarbetspartners och kommunens egen insats till projektverksamhet uppgår därmed till 1 128 000 kronor eller 17 %. I redovisningen anges även en summa 385 000 eller 6 % under beteckningen förstärkt anställningsstöd betalad av den kommunala arbetsmarknadsavdelningen. Denna utgift återbetalas emellertid delvis av staten med 25 – 75 %6 beroende på hur länge personen med anställ-
ningsstöd är anställd, vilket innebär att kommunens egen utgift är maximalt 240 000 kronor.
En summering av redovisningen av egeninsatsen för två projektår ger alltså vid handen att den kommunala insatsen uppgår till 66 % av det redovi- sade beloppet, varav overheadkostnaderna upptar 32 %, medan kommunens utgifter för personal och verksamhet i projektet uppgår till maximalt 2 059 000 kronor eller 34 %. Den enskilt största posten i redovisningen är lokalkostnader, 29 %, vilken betalas av hyresvärdarna. Sammanlagt står samarbetspartners och
staten genom återbetalningen av det förstärkta anställningsstödet för 2 068 000 kronor eller 34 % av den redovisade egeninsatsen.
I följande tabell redovisas hur de olika egeninsatserna som Eskilstuna kommun har inom Blommanprojektet under år 1999 och 2000 fördelar sig. Tabell 6. Fördelning av kommunens redovisade egeninsatser i
Blommanprojektet under perioden 1999-2000.
Typ av egeninsatser Summa 1999+2000 Andel
Overheadkostnader för centralt placerad ledning och administration
1 924 100 kr 31,8 Projektpersonal 691 000 kr 11.4 Projektverksamhet Kommunen; 1 128 000 kr Samarbetsparter; 170 000 kr 1 298 000 kr 21,4 Förstärkt anställningsstöd 385 000 kr 6,4 Lokalkostnader 1 753 000 kr 29,0 Totalt 6 051 100 kr 100