Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.
3.1 Vatten- och avloppsförsörjning
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Antal ärenden som prövats av
Mark- och miljödomstolen (st) 0 3 2 1
Producerat dricksvatten (tm3) 2 227 2 075 1 882 1 886
Debiterat dricksvatten (tm3) 1 258 1 158 1 189 1 290
Antalet anslutna invånare till det kommunala
vattenledningsnätet (st) 21 647 21 647 22 060 22 637
Andel sålt vatten av levererat
vatten (%) 57 60 63 68
Debiterad vattenförbrukning per
person och dygn (liter) 159 155 150 156
Energiförbrukning per
VA-anslutning (kWh) 233 192 217 220
Utspädningsgrad avloppsverk
behandlat/försålt 3,2 3,4 2,3 2,6
Antal källaröversvämningar per
tusental serviser (st) 1,5 0,7 0,3 0,5
Ranking VA-taxa - typhus Villa 117 85 79 75
Ranking VA-taxa - typhus
Hyreshus 113 102 93 81
Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st)
Ett ärende i Mark- och miljödomstolen avslutades under 2017 till kommunens fördel.
Debiterat dricksvatten (tm3)
Mängden debiterat dricksvatten ökar som en följd av att allt fler abonnenter ansluter sig till det kommunala ledningsnätet. Dessutom har konsumtionen ökat något per invånare.
Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st)
Antalet anslutna invånare ökar med anledning av nyanslutningar under året.
Andel sålt vatten av levererat vatten (%)
Andelen sålt vatten av levererat vatten uppgick till 68 % vilket är den högsta siffran någonsin.
Detta betyder att ledningsnätet läcker mindre och mindre vatten.
Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter)
Den debiterade vattenförbrukningen är något högre än 2016. De senaste 15 åren har
förbrukningen sakta sjunkit, sannolikt beroende på att diskmaskiner och toaletter successivt byts ut till mer vattensnåla produkter.
Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st)
Under året har det inträffat tre källaröversvämningar. Ingen har resulterat i några högre abonnentskador.
Detta innebär att Mark rankas ungefär som året innan.
Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus
Mark rankas som nummer 81 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste till den billigaste taxan.
2016 var motsvarande ranking 93 för Mark.
3.2 Avfallshantering
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Mängd hämtat hushållsavfall
(ton) 5 823 5 755 5 928 6 108
Antal villaabonnemang (st) 9 311 9 353 9 399 9 620
Hushållsavfall till slutbehandling
per invånare (kg) 172 170 174 177
Lakvattenmängd (tm3) 96 64 46 86
Andel villahushåll som
komposterar matavfall (%) 23 25 26 23
Mängd hämtat hushållsavfall (ton)
Mängden hämtat hushållsavfall i ton har ökat något jämfört med föregående år vilket hänger ihop med att antalet villaabonnemang ökat något. Dessutom har hushållsavfallet per invånare och år ökat något jämfört med tidigare.
Antal villaabonnemang (st)
Ingen väsentlig ökning av villaabonnemang har skett. Tidigare år har urvalet i
debiteringsprogrammet gjorts på ett annat sätt och man har inte fått med alla abonnemang.
Hushållsavfall till slutbehandling per invånare (kg)
Utfallet är något högre än tidigare år men betydligt lägre än genomsnittet i Sverige som uppgår till 224 kg per invånare.
Lakvattenmängd (tm3)
Den stora ökningen av lakvattenmängd kan delvis förklaras av hög nederbörd under slutet av året då växtligheten inte tar upp vattnet och avdunstningen är låg.
3.3 Gator, vägar och parker
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Asfaltsbelagda gator (tkvm) 1 325 1 327 1 328 1 329
Vinterväghållning (kr/kvm) 2,03 1,92 3,52 2,61
Elförbrukning gatubelysning per
år (MWh) 2 419 2 420 2 400 2 507
Antal belysningspunkter (st) 8 000 8 000 8 000 8 030
Elförbrukning per
belysningspunkt och år (MWh) 0,3 0,3 0,3 0,3
Beläggningsunderhåll (belagd
yta) (kvm) 15 909 41 592 40 070 67 307
Nedlagda medel
Beläggningsunderhåll (tkr) 3 134 8 550 6 211 9 423
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens
väghållningsområde (st) 7 12 5 9
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och
GCM-vägar (st) 1 0 0 1
Nedlagda medel
parkverksamhet (kr/invånare) 152 173 187 188
Vinterväghållning (kr/kvm)
Under årets vinterväghållningsperiod har det varit fem stycken snöfall som krävt åtgärder. För övrigt har vädret präglats av snabba skiftningar mellan kall och varm väderlek som inneburit många halkinsatser.
Elförbrukning gatubelysning per år (MWh)
Elförbrukningen är något högre men detta hänger ihop med det ökade antalet belysningsstolpar.
Antal belysningspunkter (st)
Antalet belysningspunkter har ökat något då en ny GCM-väg i Sätila samt ett nytt område i Hyssna byggts under året.
Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm)
Under året har nybeläggning utförts på Mor Kerstins väg vid Kinnaström, Gullbergsvägen, Hedevägen, Kinnaborgsvägen, Polisrondellen, parkering Mariebergsparken, Tingsvägen
(Skene), Gnejsvägen i Skene Skog samt flera gator i Torestorp. För vissa av dessa gator avser underhållsåtgärderna del av gatan. Budgeten är överskriden med avsikt då projektmedel flyttats från 2018 till 2017, till följd av att andra investeringsprojekt är försenade och utförs 2018 istället.
Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr)
Nedlagda medel för beläggningsunderhållet har kunnat öka pga att vissa andra investeringsprojekt under året inte blivit genomförda och mer medel lags på beläggningsunderhåll istället.
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st)
hotell. Trafikmiljön eller väglaget anses inte vara orsak till någon av dessa två olyckor.
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st)
Dödsolyckan var en singelolycka och inträffade på Nya Kinnavägen då en bil körde av vägen, orsaken kan inte härledas till trafikmiljön eller väglaget.
3.4 Lokalförsörjning
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 166 821 167 454 167 695 173 286
Bruksarea - Hyrda lokaler
(kvm) 39 000 40 201 41 128 40 838
Internhyra - Egna lokaler
(kr/kvm) 659 669 686 701
Internhyra - Hyrda lokaler
(kr/kvm) 1 150 1 155 1 211 1 167
Kostnad skadegörelse per år
(tkr) 471 650 546 440
Bruksarea - Egna lokaler (kvm)
Eriksdalsgatan är förvärvad av Marks Fastighets AB. Smälteryd är en förvärvad reglerings- och saneringsfastighet. Knalleskolans huvud- och gymnastikbyggnad, Villan vid Kunskapens hus och torpet vid Bosgården (ridhuset) är rivna under året. Några avyttringar har inte skett.
Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm)
Under året har stora justeringar i beståndet gjorts. Flera paviljonger, framför allt Lyckeskolans ersättningspaviljonger, har etablerats. Eriksdalsgatan har förvärvats och därmed hyrs den inte längre.
Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm)
Det ägda beståndet av lokaler består av tex idrottshallar, brandstationer, skolor och förskolor.
Dessa lokaler har generellt en lägre kostnad per kvm pga sina stora ytor jämfört med boendeytor. I ägda lokaler kan vår egen organisation och kompetens användas för kostnadseffektiv förvaltning, vilket också påverkar hyresnivåerna.
Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm)
Hyresnivån för hyrda lokaler ligger på en betydligt högre nivå jämfört med internhyran för ägda lokaler. Lokalerna består av tex äldreboendeytor, gruppbostäder och även paviljonger för att möta verksamheternas akuta lokalbehov. Boende har vanligen en högre kostnad per kvm än större lokalytor, såsom samlingslokaler och klassrum.
Kostnad skadegörelse per år (tkr)
Nytt följetal från och med 2016. För 2017 har antalet polisanmälningar ökat, däremot är utfallet kostnadsmässigt något lägre för 2017 än de senaste åren.
3.5 Kost- och städservice
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Serverade viktade portioner
(tusental st) 2 052 2 004 2 061 2 080
Livsmedelskostnad per viktad
portion (kr/portion) 10,85 11,27 11,17 11,19
Personalkostnad per viktad
portion (kr/portion) 19,74 21,04 21,62 21,86
Övriga kostnader per viktad
portion (kr/portion) 6,23 7,24 6,46 6,83
Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden
(%) 31 34 30 28,6
Andel ekologiska livsmedel
- Marks Kommun (%) 30 33 29 27
Andel inköp kött med svenskt
ursprung (%) 65,58 95,63 94,5 96
Klimatpåverkan per kilo inköpt
livsmedel (co2/kg) 1,92 1,86 1,77
Andel etiska inköp per kilo
inköpt livsmedel (%) 1,7 2,5 4 3,6
Andel kockar med
gymnasiebehörighet (%) 70 72 73
Städkostnad - Egna lokaler
(kr/kvm) 235 241 250 257
Totala antalet utförda
städtimmar (st) 138 350 138 400 142 900 147 087
Totala antalet städobjekt (st) 87 84 86 91
Andel certifierade städare (st) 74 90 79 68
Serverade viktade portioner (tusental st)
Antalet serverade viktade portioner har för året gett högre utfall än föregående års utfall.
Anledningen är att antalet elever inom främst förskola har ökat från läsåret 2017.
Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion)
Livsmedelavtalet ligger på sin högsta nivå och påverkar livsmedelskostnaden per viktad portion för helåret och blir marginellt något högre mot föregående års utfall.
Personalkostnad per viktad portion (kr/portion)
Personalkostnaden per viktad portion är högre i jämförelse med föregående år. Ökningen påverkas av att den ökade totala mängden portioner inom förskolor i sin tur har ett högre personalresursbehov.
Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion)
Övriga kostnader per viktad portion är högre och påverkas av att förbrukningsinventarier har gått ifrån investeringsbeloppets nivå på 0,5 prisbasbelopp till 2,0 prisbasbelopp från mars 2017.
Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden (%)
främst då fågel som ekologiskt alternativ inte är upphandlade i befintligt livsmedelsavtal.
Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%)
Utfallet för andelen ekologiskt sjönk från 29 % till 27 %. Nivån anses utifrån förutsättningarna med 2017 års livsmedelsbudget samt med befintligt livsmedelsavtal vara i en god nivå.
Kostservice har under årets haft medvetet fokus på att servera mer grönt, fisk och fågel och som gynnar hälso- och miljöperspektivet. För 2017 har detta inneburit att råvaror som köpts in inte omfattat ekologiskt i lika stor utsträckning som för t ex nötköttet som istället är ett lokalt konventionellt producerat färskt nötkött från Öxabäckskött.
Andel inköp kött med svenskt ursprung (%)
Andelen svenskt kött har ökat i jämförelse med föregående års utfall. Upphandlingen av färskt nötkött med avtal sedan maj 2017 med lokalproducent, bidrar till den höga andelen svenskt kött. Antal dagar då nötkött serveras har medvetet varit lägre till förmån för en bättre kvalitet på kött, till förmån för klimatet och för en högre frekvens av grönt, fisk och fågel.
Klimatpåverkan per kilo inköpt livsmedel (co2/kg)
Kostverksamheten redovisar ett utfall av 1,77 Co2-ekv/kg livsmedel. Branschen har som värde att befinna sig under 2,0 Co2-ekv/kg livsmedel. Minskningen från föregående års utfall
motsvarar ca 100 000 kg Co2-ekv som i sin tur kan omvandlas till ett års bilkörning för 58 bilar. Verksamhetens fokus för mera grönt, mer fisk och mera fågel bidrar till detta resultat.
Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%)
Andelen etiskt märkta varor har minskat något. Anledningen är att inköp av kaffe med etisk märkning har minskat i volym. Etiskt märkta råvaror består av kaffe, bananer, te, socker, och kakao i fallande ordning.
Städkostnad - Egna lokaler (kr/kvm)
Frekvensen inom skolor har ökat vilket innebär en högre kostnad per kvm.
Totala antalet utförda städtimmar (st)
Vid årets slut jämfört med föregående år är totala antalet städtimmar utökade utifrån fem nya städobjekt; Prästkragens förskola i Fritsla, äldreboende Almäng och Kullabyn samt
Tygrikeshallen och Öxabäckshallen.
Totala antalet städobjekt (st)
Utökning vid årets slut jämfört med föregående år är fem städobjekt som gäller, Prästkragens förskola i Fritsla, äldreboende Almäng och Kullabyn samt Tygrikeshallen och Öxabäckshallen.
Andel certifierade städare (st)
Minskad andel certifierade städare utgår från flera nyrekryteringar som saknar certifiering samtidigt som utbildning som planerats under 2017 inte lyckats genomföras pga brist på tid hos extern utbildare.
3.6 Verksamhetsservice
Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017
Antal påbörjade upphandlingar
(st) 45 44 38 33
Antal avtal genom samordnad
upphandling (st) 17
Antal anställda per
löneadministratör (st) 415 441 464 462
Antal besvarade samtal till
kommunens växel (st) 93 000 95 000 96 000 96 000
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar,
belysning och VA (st) 1 093 1 056 1 941 1 219
Antal bilar av kommunens miljöfordon som drivs med
diesel (st) 28 36 36 42
Antal bilar av kommunens miljöfordon som drivs med
bensin/etanol (st) 66 64 63 52
Antal bilar av kommunens miljöfordon som drivs med
bensin/gas (st) 3 3 3 3
Antal bilar av kommunens miljöfordon som drivs med el
(st) 14 30 37 64
Andel skador på kommunens
totala bilpark (%) 43 45 41 41
Andel e-fakturor av totalt antal
skickade kundfakturor (%) 14 16 18 20
Antal påbörjade upphandlingar (st)
Antal påbörjade upphandlingar under 2017 uppgår till 33 st vilket är något lägre än föregående år. Antal upphandlare i tjänst har varierat mellan 2-3 under året vilket påverkat antalet utförda upphandlingar. För att kunna göra fler upphandlingar och samtidigt vara stöd och support vad gäller inköp så är bedömningen att det behövs minst fyra upphandlartjänster.
Antal avtal genom samordnad upphandling (st)
Följetalet avser antal avtal som har tecknats under 2017 där avtalet har tillkommit genom en upphandling som samordnats med annan organisation, ex SKL Kommentus, Kammarkollegiet, HBV eller annan kommun.
Antal anställda per löneadministratör (st)
Antal anställda och antal löneadministratörer är oförändrat vilket innebär att snitt antal löner per anställd löneadministratör ligger kvar på samma nivå som föregående år.
Antal besvarade samtal till kommunens växel (st)
Antalet besvarade samtal ligger kvar på samma nivå som föregående år.
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st)
Antalet felanmälningar ligger på en normal nivå 2017 jämfört med 2016 då ärendena ökade
Antal bilar av kommunens miljöfordon som drivs med el (st)
Av det totala antal redovisade elbilar är det endast en bil som drivs enbart av el. Övriga är helhybrider som drivs av el/bensin.
Andel skador på kommunens totala bilpark (%)
Antal skador ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Vid nyanskaffningar utrustas bilarna med sensorer fram och bak för att hjälpa förarna vid backning och parkering. Även utbildningar för personalen genomförs.
Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%)
Andelen fakturor som skickas till invånare och företag i Marks kommun uppgår till 20 % vilket är en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Tjänsten e-faktura efterfrågas allt mer av kunder. Den har även marknadsförts i olika omgångar i lokal press och på hemsidan.