6 Ekonomi
6.2 Investeringsredovisning
Investeringsprojekt Budget 2017 Utfall 2017 Budgetavvikelse
2017 Begärd
ombudgetering Vatten- och
avloppsförsörjning 68 814 39 590 29 224 792
Överföringsledningar 92 357 35 872 56 485 24 244
Avfallshantering 7 354 12 299 -4 945 0
Gata/Park 13 500 14 199 -699 0
GCM-vägar 5 000 3 958 1 042 0
Internservice 44 646 49 494 -4 848 1 224
Summa 231 671 155 412 76 259 26 260
Analys investeringsredovisning
Teknik- och servicenämndens totala investeringsram inklusive i bokslutet beslutade
ombudgeteringar samt utökade budgetramar uppgår till ca 231,7 mnkr varav 68,8 mnkr VA-investeringar, 92,4 mnkr VA-investeringar i överföringsledningar, 7,4 mnkr Avfall, 13,5 mnkr Gata/Park, 5 mnkr GCM-vägar och 44,6 mnkr Internservice.
Årets investeringsutfall uppgår till totalt 155,4 mnkr eller 67 % av budgeten. Utfallet innebär en avvikelse om totalt + 76 mnkr och ett något lägre utfall (18 mnkr) än tidigare prognoser.
Årets investeringsutgift inom vatten- och avloppsförsörjning uppgår till 39,6 mnkr vilket
avviker från budget med totalt 29,2 mnkr. Årets enskilt största VA-projekt är byggnation av ny slamavvattning vid Skene reningsverk om totalt 16,6 mnkr i år. Projektet slutförs under
kommande år och kvarvarande budget ombudgeteras. Den stora avvikelsen mellan årets utfall och den totala VA-budgeten beror främst på att tidplanen förskjutits för ett antal av de
planerade utbyggnaderna av ledningar i omvandlingsområden i nordvästra Mark. Totalt kvarstår ca 20 mnkr av årets budget för dessa projekt. Under året har inte heller planerad omläggning av va-ledning utmed Örbyvägen i Skene eller renovering av akvedukter
genomförs. Utbyggnaden av VA-ledningar i Solvik, Örby har slutförts under året och utfallet i år blev totalt 6,4 mnkr vilket är 5,6 mnkr lägre än budget. Kvarstår att göra inom projektet är asfaltering som görs under våren 2018. Ett minskat utfall för dessa projekt har istället
möjliggjort en ökning satsning avseende förnyelse av VA-ledningar och årets utfall uppgår till 3,6 mnkr.
Utfallet för överföringsledningsprojekt uppgår till 35,9 mnkr vilket avviker från budget med 56,5 mnkr varav 43,4 mnkr avser utbyggnad av ledningar och 13,1 mnkr avser pumpstationer och tryckstegringar. Under året har utbyggnad pågått främst av ledning mellan Sätila och Sjödal men också mellan Sjödal och Ubbhult. Ombyggnationen av avloppsverket i Hyssna till pumpstation har påbörjats men blivit något försenat med anledning av bristande resurser hos entreprenören.
Inom avfallsverksamheten har årets budget överskridits med knappt 5 mnkr. Detta avser projektet ny återvinningscentral vid Skene skog. Ett under året planerat projekt, ny fackla till deponin, har inte kunnat genomföras med anledning av att projekterings- och
upphandlingsprocessen har tagit längre tid än beräknat. Ny budget för detta projekt behövs 2018.
Inom gator och parker är årets investeringsutfall 14,2 mnkr och 0,7 mnkr högre än budget.
7,7 mnkr av årets investeringar avser beläggningsunderhåll. Årets investeringsbudget för beläggningsunderhåll uppgår till 4 mnkr och totalt har 3,7 mnkr utöver budget förbrukats.
Projekten bullerplank utmed Boråsvägen samt ombyggnad av Kyrkogatan är försenade vilket
Utfallet för GCM-vägar är ca 4 mnkr och ca 1 mnkr lägre än budget. Under året har byggnation utförts av projektet GCM-väg Ängahagen men det slutförs först 2018 för att säkerställa en hög kvalitet på beläggningsarbetet. Utöver detta så har projekten GCM-väg i Örby samt i Sätila slutredovisats. Utredning och projektering har genomförts avseende GCM-väg utmed Mor Kerstins väg samt mellan Berghem och Skene.
Utfallet inom internservicedelarna uppgår till 49,5 mnkr vilket är 4,8 mnkr högre än den totala budgeten främst med anledning av byggnation av en tillfällig paviljongskola i Kinna som ersättningsskola för Lyckeskolan. Dessutom har projektet nybyggnad av elevboende RIG nu slutredovisats till ett något högre belopp än budgeterat. För ett antal projekt är utfallet lägre än budget. Detta avser främst lokalkompletteringar, fuktrelaterade åtgärder samt särskilda åtgärder med anledning av fuktproblematik där behoven inte varit så stora som befarats under året. Inom vissa projekt är utfallet något lägre med anledning av förseningar avseende inköp och upphandling. Detta gäller inköp av fordon och maskiner samt arkivlösning. Budgeten för investeringsunderhåll inom lokaler är 14 mnkr och under året har förbrukningen uppgått till 14,3 mnkr avseende både akut och planerat underhåll, varav 0,6 mnkr akut och 13,7 mnkr planerat.
Detaljerad investeringsredovisning
Vatten- och
avloppsförsörjning
Budget KfUtfall tom 2016
Årets
budget Utfall
2017
Avvik-else Ombud-getering
Utbyggnad av nya anläggningar
13538 - Utbyggnad VA Vännåkra/Örby 6 600 0 200 8 192 0
13541 - Utb VA Hyssna 10 295 45 4 900 259 4 641 0
13542 - Utb VA UbbhultHägnen 20 550 1 050 8 000 318 7 682 0
13543 - Utb VA Solvik 10 000 2 021 11 978 6 359 5 619 0
13546 - Utb VA ledning Flohult/Sätila 0 0 0 25 -25 0
13549 - Utb VA Sjödal 8 154 1 154 3 268 331 2 937 0
13550 - Utbyggn VA-ledning Almered 10 000 0 0 210 -210 0
13551 - Utbyggn VA-ledning Hjorttorp 4 730 0 0 81 -81 0
13552 - Utbyggn VA-ledning Stenabo 8 420 0 0 144 -144 0
13553 - Utbyggn VA-ledning Öresjö 6 320 0 0 304 -304 0
Ombyggnad av befintliga anläggningar
13535 - Ledningsrenovering Öxabäck 4 700 112 500 227 273 0
13560 - Oml VA Kyrkogatan 0 178 3 455 3 834 -379 0
13561 - Byte DV-ledning Grovaliden 0 0 0 1 -1 0
13564 - Oml VA Örbyvägen, Skene 0 0 3 000 23 2 977 0
13567 - Sanering Kvarng. Skördegatan 6 890 187 3 400 35 3 365 0
13572 - Renovering Akvedukt Hedbo 15 000 327 3 600 320 3 280 0
13576 - Ombyggnad lågreservoar
Risängs 0 0 0 20 -20 0
13577 - Ny brunn Sätila VV 0 0 0 11 -11 0
13586 - VA-verk Mask & elinstallationer 0 0 200 0 200 0
13588 - Utbyte av pumpar 0 0 300 80 220 0
13589 - Omb Fritsla vattenverk 0 1 106 1 700 279 1 421 0
13590 - Säkrare vattenförsörjning 0 1 094 500 215 285 0
13591 - Förnyelse VA-ledningar 0 0 1 000 3 570 -2 570 0
13592 - Slamavvattning Skene ARV 32 000 3 655 17 345 16 553 792 792
13593 - Om- och tillbyggnad Skene ARV 5 000 3 164 1 568 2 106 -538 0
13596 - Samförläggn. VA Kinnah-Fritsla 0 3 857 200 497 -297 0
13598 - Omb Skene VA-verk 22 400 1 892 200 584 -384 0
Exploateringsinvesteringar
13510 - Anslutningsinv. Exploatering 0 0 500 81 419 0
13511 - VA-inv i Exploateringsområden 0 0 3 000 3 116 -116 0
Summa VA exklusive Övf 171 059 19 842 68 814 39 590 29 224 792
Vatten- och avloppsförsörjning
Projekt-nummer Projekt Kommentar
13535 Ledningsrenovering Öxabäck Under året har TV-inspektioner genomförts men ingen utredning eller projektering. Utfallet är därmed något lägre än budget.
13538 Utbyggnad VA-ledning
Vännåkra/Örby I princip har ingen utredning genomförts under året. Projektet är fortfarande i en tidig fas.
13541 Utbyggnad VA-ledning,
Bonared Hyssna Förstudie för området har levererats från konsult som
granskningshandling. Samordning med trafikverket sker kring Hyssna handels hållplats. Byggnation var planerad under året men har inte kunnat startas, därav stor avvikelse mot budget.
13542 Utbyggnad VA-ledning
Ubbhult Hägnen Förstudie för Ubbhult har levererats som granskningshandling.
Bygghandling för Hägnen har levererats. Arbete med samrådshandling för detaljplan Hägnen pågår i samarbete med bygg och miljö. Samråd under november - december. Byggnation var planerad under året men har inte kunnat startas, därav stor avvikelse mot budget.
13543 Utbyggnad VA-ledning
Solvik Projektet har färdigställts under året med gott resultat och blev billigare än budget till följd av lägre kostnader för entreprenad, ÄTA och byggledning. Avvikelsen mot budget blev därmed stor, hela 5,6 mnkr.
13546 Utbyggnad VA-ledning
Flohult/Sätila Projektet i vänteläge.
13549 Utbyggnad VA-ledning
Sjödal Informationsmöte inför byggnation hölls den 23 oktober -17.
Byggnation var planerad under året men har inte kunnat startas, därav stor avvikelse mot budget.
13550 Utbyggnad VA-ledning
Almered Förstudie för området har levererats från konsult som
granskningshandling. Utredningen har tidigarelagts, därav ett högre utfall än budget som var noll.
13551 Utbyggnad VA-ledning
Hjorttorp Förstudie för området har levererats från konsult som
granskningshandling. Utredningen har tidigarelagts, därav ett högre utfall än budget som var noll.
13552 Utbyggnad VA-ledning
Stenabo Förstudie för området har levererats från konsult som
granskningshandling. Utredningen har tidigarelagts, därav ett högre utfall än budget som var noll.
13553 Utbyggnad VA-ledning
Öresjö Förstudie för området har levererats från konsult som
granskningshandling. Utredningen har tidigarelagts, därav ett högre utfall än budget som var noll.
13560 Omläggning VA-ledning
Kyrkogatan Byggnation startade i oktober och pågår. På grund av osäkerhet om befintliga ledningar har utredningar behövts och projektet tar därför längre tid än beräknat. Viss fördyring av projektet på grund av merarbete med gamla ledningar.
13564 Omläggning VA Örbyvägen,
Skene Tillstånd från Trafikverket för tryckning har inte inkommit trots påtryckningar och projektet har därmed inte kunnat genomföras under året som planerat.
13567 Sanering
Kvarnvägen/Skördegatan Diskussion med konsult angående projektering har pågått men den har inte kommit igång.
13572 Renovering Akvedukt,
Hedbo Förstudie och val av metod har genomförts under året. Byggnation var budgeterad men denna kan inte starta förrän 2019 till följd av att tillstånd måste sökas.
13576 Ombyggnad lågreservoar i
Risängs vattenverk Processgenomgång klar med förslag till förändrad process. Projektering påbörjas till hösten. Budgeten har inte uppnåtts till följd av diverse förseningar i projektet.
13577 Ny brunn Sätila vattenverk Utredning om befintliga gamla brunnar kan användas i stället för att borra en ny har genomförts. Mindre åtgärder är planerade till 2018.
13586 VA-verk maskiner och Behovet av åtgärder inom maskiner och installationer har varit litet
Projekt-nummer Projekt Kommentar
stabilitetsförbättring av ån vid B6 pågår. Leverans i januari 2018.
13590 Säkrare vattenförsörjning Under året har arbetet med HACCP fortgått och avslutats med hjälp av konsult. HACCP är en metodik att hantera och minimera risker i VA-verksamheten. Nivåmätare med kringutrustning har också inköpts.
Inköp av ventiler har inte hunnits med varför budgeten inte har förbrukats.
13591 Förnyelse vatten- och
avloppsledningar Första etappen av VA-omläggning i Andra Vallåsgatan är genomförd.
Kommande etapper utförs under 2018. Budgeten är överskriden rejält eftersom icke använda investeringsmedel har flyttats hit från andra projekt. Förnyelse ses som prioriterat.
Någon rörinfodring har inte genomförts inom ramen för detta projekt.
13592 Slamavvattning Skene ARV Entreprenaden pågår och följer den nya tidsplanen, men följer inte ursprunglig tidsplan enligt budget. Pengar kommer att behöva omfördelas till 2018.
13593 Om- och tillbyggnad Skene
ARV Byggnation av ny elkraftsstation. Budgeten är överskriden med 0,5 mnkr till följd av utfall av upphandlingen. Slutbesiktning kommer inte att ske förrän januari 2018.
13596 Samförläggning VA
Kinnahult - Fritsla Tryckning under järnvägen utförd vecka 47. Provtryckning är klar och godkänd.
Återstående arbete 2018 är klorering av hela ledningssträckan från Hagmans i Fritsla till Marks Pelle vävare i Kinnahult samt ihopkoppling vid Marks Pelle vävare.
13598 Ny- och ombyggnad Skene
vattenverk Provpumpningen avslutades 19/10. Utvärdering pågår och beräknas vara klar till våren 2018. Arbetet var mer omfattande än planerat varför budgeten överskreds något.
Överföringsledningar
Budget Kf Utbyggnad av överföringsledningar13701 - Öfl Skene-Berghem 14 200 183 7 000 34 6 966 0
13723 - Ombyggnad ARV Sätila &
Hyssna 14 228 975 7 225 2 918 4 307 4 307
13730 - Öfl Sätila-Flohult-Dyrenäs 19 260 0 0 11 -11 0
13731 - Pumstation Sätila-Flohult-Dyren 0 10 0 0 0 0
13732 - Tryckstegring Sätila/Blåsås/Dyr 0 18 0 0 0 0
13740 - Öfl Hajom-Hajomskryss ink
loknä 11 760 10 0 205 -205 0
13741 - Öfl Melltorp-Balltjärn-Stjärnhu 0 0 0 151 -151 0
Summa överföringsledningar 247 736 56 159 92 357 35 872 56 485 24 244
Överföringsledningar
Projekt-nummer Projekt Kommentar
13701 Överföringsledning Skene-Berghem Byggnation trolig 2019 eller tidigast slutet av 2018. Tillstånd, upphandling mm är inte klart.
13702 Överföringsledning
Berghem-Björketorp En utredning initierades som ska fungera som beslutsunderlag om ledningen ska byggas eller inte.
13705 Överföringsledning till
Ekelund/Vännåkra Projektet har inte påbörjats under 2017 pga att andra projekt varit prioriterade.
13710 Överföringsledning Skene
Skog-Hajomskrysset - Etapp 1.1 Projektet slutredovisas i årets bokslut. Årets utfall avser kostnader för bygghandlingar. Ledningen driftsätts när Hyssna pumpstation är klar under 2018.
13711 Överföringsledning
Hajomskrysset-Hyssna Etapp 1.2 Projektet slutredovisas i årets bokslut. Årets utgifter avser kostnader för bygghandlingar. Mätning av vattennivåer i brunnar (som ska vara torra) har gjorts under oktober 2017.
Projekt-nummer Projekt Kommentar
jordbruksmark har 2,5 km ledning förlagts och 800 meter återstår. Passager av vattendrag och en trädgård har här utförts med schaktfri teknik. Tillägg till projektet, jämfört med riktpriskalkyl, är sektionering av vattenledningar samt parallella ledningar för inkoppling av abonnenter.
Sektioneringen syftar till förbättrad driftsituation vid spolning och läckor. Abonnenter längs sträckan ansluts med avtal (ej verksamhetsområde) och ger ökade intäkter som på sikt täcker investeringskostnaden.
13713 Överföringsledning inom Sätila tätort
(Blåsås/Sätila) Etapp 1.4 Under året har arbetet koncentrerats på ny placering och utformning av pumpstationen vilket lett till anpassningar av ledningssträckan. Entreprenadstart är planerad till mars 2018 och innan dess ska bygghandlingar färdigställas.
13714 Överföringsledning Sjödal-Ubbhult
Etapp 1.6 Under året har ca 1,8 km ledning förlagts på etappen, som bestått av mycket berg och mestadels gått längs med den smala Jägmästarvägen. Både entreprenadarbetare och boende har visat stor hänsyn. Ca 900 meter återstår, varav delar förläggs schaktfritt. Sista delen av etappen har fått ritas om pga pågående detaljplan i Ubbhult. Tillägg till projektet jämfört med riktpriskalkyl är sektionering av vattenledningen.
13715 Överföringsledning Ubbhult-Hägnen
Etapp 1.7 Entreprenadarbetena är planerade att starta i januari 2018 och de har förberetts under året genom anmälan om vattenverksamhet, arkeologiska undersökningar,
skogsvärdering och markägarmöte. Alla nödvändiga tillstånd har erhållits. Vid mötet beslutades att arbetsvägen längs ledningen kommer att lämnas kvar för gång/cykeltrafik utan kommunalt underhåll.
13716 Överföringsledning Hyssna-Sätila
Etapp 1.3 Under året har förstudie genomförts och politiskt beslut fattats om projektering av gång/cykel-väg samordnad med ledningar. Flera markägarmöten har genomförts samt träffar med enskilda i fält och på kontoret. En slutlig sträcka, anpassad till önskemål samt den genomförda
naturvärdesinventeringen, har stakats ut i december för fortsatt arbete med markavtal/servitut för gc-väg. Dialog med trafikverket har pågått avseende gång/cykel-väg i närheten av väg 1612. Ett avtalsförslag väntas i januari 2018.
Samordning sker med projektering av lokalnät Almered och Bonared.
13717 Avloppspumpstationer
Sätila-Ubbhult/Hägnen, Utjämningsmagasin Ryda
Bygglov har under 2017 lämnats in för Hägnen låg, men ej besvarats. Tillstånd till utfart har erhållits från Trafikverket för Hägnen låg och Ryda. Utformning av magasin för
bräddning/fördröjning har utretts med resultatet att underjordiska rörmagasin byggs i stället för halvt nedsänkta bassänger. Inköpsprocessen av stationerna Ubbhult och Ryda har genomförts. Dessa kommer att byggas i början av 2018.
13719 Pumpstationer Sätila Blåsås/Almered Inget arbete har utförts under året förutom att en gemensam anmälan om miljöfarlig verksamhet (ändring av tillstånd för Skene reningsverk) gjorts till miljökontoret där Blåsås, men inte Almered ingick. Plats för Almereds pumpstation och tillhörande tillstånd kommer att utredas i början av 2018. För Blåsås pumpstation finns alla nödvändiga tillstånd.
13720 Tryckstegringsstationer
Sätila-Hägnen, vid Torpet och Sjödal Inköpsprocessen för de två tryckstegringarna i Torpet och Sjödal har genomförts. Stationerna byggs under 2018. Båda kommer att förses med UV-ljus vilket är tillägg jämfört med ursprunglig kalkyl.
13721 Tryckstegrings- och mätstationer
Hyssna-Sätila Projektet omfattar Blåsås och Hyssna. Inget arbete har utfört på Blåsås under året. Gällande Hyssna utreds om befintligt vattenverk ska byggas om i stället för ny UV/mät-byggnad.
Fördelen är att befintlig lågreservoar då kan nyttjas för magasinering vid driftstopp och luftning.
13722 Ombyggnad av vattenverket i Under året har utretts om vattenverken ska behållas för
Projekt-nummer Projekt Kommentar
13723 Ombyggnad/nybyggnad vid avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation inkl. utjämningsbassäng
Pumpstationen i Hyssna som skulle byggas under året har inte utförts pga flera hinder, bla geotekniska och resursmässiga.
Den är planerad att utföras i början av 2018.Det har beslutats att Sätila reningsverk inte kommer att nyttjas för ny
pumpstation, utan att Sätila pumpstation placeras vid Lygnevivägen istället. Dialog har hållits med miljökontoret angående vattenskyddsområdet, lämplig bräddpunkt mm.
Bygglov lämnades in i december.
13730 Överföringsledning
Sätila-Flohult-Dyrenäs Årets utfall avser utredning. Byggnation är planerat till 2019-2020.
13740 Överföringsledning Hajom-Hajomskrysset samt utökat verksamhetsområde i Hajom
Under året har förstudie för VA färdigställts.
Detaljprojektering har i december beställts av konsult.
Planerat utförande är 2019.
Avfall
Budget KfProjekt-nummer Projekt Kommentar
13607 Utveckling ny återvinningscentral,
(ÅVC) Skene Skog Projektet avslutades under sommaren. Anläggningen öppnade den 16 augusti. Budgeten överskreds med ca 5 mnkr till följd framför allt av att projekterade mängder (sten, jord etc) inte stämde med verkliga mängder. Utgifter för elinstallationer tillkom till följd av bristfällig projektering. Marken var mer förorenad än vad som var känt vilket innebar en stor
deponiavgift. Resultatet blev kvalitetsmässigt mycket bra och kunderna uppskattar den nya återvinningscentralen.
13608 Ny fackla nedlagd deponi Projektering utfördes under året. Upphandling inleddes under slutet av året. Byggnation är planerad till 2018 varför budgeten inte är förbrukad. Begäran om utökad ram för detta projekt 2018 är nödvändig.
Gata/Park
Budget KfGång- cykel- och mopedvägar
13311 - GCM Solgårdsvägen 0 31 300 0 300 0
Summa total gata park och
GCM-vägar 16 245 18 491 18 500 18 157 343 0
Gator och parker
Projekt-nummer Projekt Kommentar
13301 Mindre nyanläggning Inom detta ramprojekt har i år pendelparkeringen i Björketorp byggts om, en vändplats har anlagts vid bron Nynäsgatan i Kinna, planteringar längs Fredensborgsgatan i Kinna har ordnats samt busshållplatsen på Assbergsgatan har färdigställts.
13302 Trygghetsskapande åtgärder Under året har en tillgänglighetsanpassad hållplats på Backagårdsgatan nära Stommenskolan i Kinna anlagts där halva utgiften ersätts med bidrag från Västtrafik.
13303 Utbyte av belysningsstolpar Budgeten är överskriden till följd av att det varit många anmärkningar vid besiktningar. Det har alltså av säkerhetsskäl varit nödvändigt att byta fler stolpar än planerat.
13304 Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder Under året har åtgärder gjorts vid bron Nynäsgatan (blomsterlådor etc), åtgärder på Brättingstorpsvägen samt förbättrad avstängning vid
Projekt-nummer Projekt Kommentar
började byggas i december.
13306 Gatuinvesteringar i
exploateringsområden Årets utfall avser byggnation av gångväg från skolan till Bollebygdsvägen i samband med byggnation av det nya exploateringsområdet Hyssna 2:1.
13307 Underhållsåtgärder gata Under året har nybeläggning utförts på Mor Kerstins väg vid Kinnaström, Gullbergsvägen, Hedevägen, Kinnaborgsvägen, Polisrondellen, parkering Mariebergsparken, Tingsvägen (Skene), Gnejsvägen i Skene Skog samt flera gator i Torestorp. För vissa av dessa gator avser underhållsåtgärderna del av gatan. Budgeten är överskriden med avsikt då projektmedel flyttats från 2018 till 2017, till följd av att andra investeringsprojekt är försenade och utförs 2018 istället.
13308 Skredriskåtgärder Hedbo Ett besluts-PM togs under året fram av konsult baserat på geotekniska undersökningar, hydrodynamiska beräkningar, projekteringshandlingar samt kostnadsberäkningar. Ett alternativ beslutades och en
tillståndsansökan riktad till Mark- och miljödomstolen har arbetats fram.
13340 Ökade parkinvesteringar Under året har två lekplatser helrenoverats; Backa Ringgata i Skene samt Boakullevägen i Örby. Renoveringarna täcktes inte av ramen varför budgeten för detta projekt är något överskriden.
13354 Ombyggnad Skene centrum Projektet i vänteläge. Årets utfall avser rester av föregående års utredningsarbeten.
13357 Ombyggnad Skene
Stationsområde Detta projekt är avslutat men har ett utfall under 2017 till följd av innehållna fakturor.
13358 Ombyggnad Kyrkogatan,
Kinna Enbart VA-delen byggdes under innevarande år. Utfallet på gatudelen avser projektering, projektledning och planering. Gatu- och
trafikåtgärder utförs 2018.
13359 Bullerplank, Boråsvägen Projektering utfördes under året. Byggnation är planerad till 2018 till följd av försenad projektering och nödvändiga tillstånd.
Gång- cykel- och mopedvägar Projektn
ummer Projekt Kommentar
13311 GCM Solgårdsvägen Olika intressenter i området har svårt att nå samsyn när det gäller GCM-vägens sträckning. Projektet är därför försenat
13317 GCM-väg
Örbyskolan/Hedängsvägen Projektet avslutades 2016 men innehållna fakturor samt sena fakturor till följd av olikheter i syn på ersättning gjorde att projektet har ett utfall även 2017.
13373 GCM-väg Berghem-Skene Byggnation trolig 2019 eller tidigast slutet av 2018. Tillstånd, upphandling mm är inte klart.
13380 GCM - Fänagatan
- Ramdalsvägen, Sätila Projektet avslutades under perioden genom att GCM-vägen asfalterades.
13381 GCM-väg Mor Kerstins väg Projektering och geoteknisk undersökning har utförts under året.
Upphandling utfördes och en entreprenör kontrakterades. Startmöte i februari 2018. Föreningen beror på otillräckliga projekteringsresurser hos konsulter.
13383 GCM-väg Ängahagen Projektet utfördes framgångsrikt i egen regi under hösten. Asfaltering och vissa andra åtgärder kunde dock inte genomföras utan utförs 2018, därav en lägre åtgång av budgetmedel.
Internservice
Budget Kf Lokaler initierade av hyresgäst12125 - Lokalkompletteringar 0 0 6 700 4 098 2 602 0
12256 - Utbyte vattenreningsanlägg
Kask 0 0 300 0 300 0
Lokaler, initierade av hyresgäst Projektn
ummer Projekt Kommentar
12125 Lokalkompletteringar Lokalomställningar som utförts under året med akut karaktär är omställningen av Tygrikeshallen till föreningsverksamhet och Öppen ung. Varpen som planerats att snabbt omställas för korttidsboende för funktionshindrade barn har inte genomförts då annan lokallösning visat sig bättre för verksamheten. Varpen har provisoriskt ställts om för provisoriskt boende för flyktingfamilj, arbetet har genomförts på uppdrag av socialförvaltningen. Enligt nuvarande planering kommer lokalen att friställas i vår och genomgå en ytskiktsrenovering för användande av lokalen till psykiatriskt boende på uppdrag av socialförvaltningen.
Projektn
ummer Projekt Kommentar
12240 Utbyte av varukylar Under året har utbyte av varukylar skett till ett belopp om totalt 388 tkr varav största delen avser ny kylanläggning på Ängskolan.
12240 Utbyte av varukylar Under året har utbyte av varukylar skett till ett belopp om totalt 388 tkr varav största delen avser ny kylanläggning på Ängskolan.