Bakgrund
I samband med beslut om koncernens detaljbudget 2021 (RS 2020–05683) uppmanade regionstyrelsen styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus (SkaS), Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Sjukhusen i väster (SV) att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.
Handlingsplaner och prognos för 2021 har tagits fram på samtliga sjukhus som ärende till styrelsen. NU-sjukvårdens och SÄS styrelser har beslutat om åtgärdsplan i enlighet med regionstyrelsens uppmaning. SU och SkaS styrelser har återremitterat ärendet i väntan på regionstyrelsens hantering av ytterligare tillskott till sjukhusen under 2021. Styrelsen för Sjukhusen i väster har bordlagt ärendet.
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt och som en del av koncernens april-rapport till regionfullmäktige har koncernkontoret använt de handlingsplaner och
prognoser som tagits fram som underlag för förslag i detta TU, även om de inte är beslutade av sjukhusstyrelserna.
Sedan regionstyrelsens beslut i februari har pandemin fortsatt att prägla sjukhusens förutsättningar och sjukhusen har inte kunnat eller mäktat med att genomföra tidigare beslutade åtgärder. Fokus har istället varit på att säkra covid-vården, den akuta vården och den mest prioriterade elektiva vården och samtidigt säkra en rimlig återhämtning för medarbetare och chefer.
I april gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag till hur en förstärkning av sjukhusförvaltningarnas ramar med 1 miljard kronor kan uppnås. Uppdraget återrapporterades 2021-05-04 och ärendet bordlades.
Sammanfattande reflektioner
Sjukhusen har det gångna året ställt om för att möta pandemin på ett imponerande sätt. Arbetet med verksamhet och ekonomi i balans har av naturliga skäl påverkats av detta.
Samtidigt är den långsiktiga ekonomin för VGR:s sjukhus fortfarande
problematisk och lättnader 2021 behöver kombineras med planer för en hållbar
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 4 (11)
verksamhet i balans även på längre sikt. Det innebär att sjukhusstyrelserna behöver besluta om, men fram för allt genomföra åtgärder när pandemin avklingar. Åtgärdsplanerna behöver följas av respektive styrelse och återrapporteras till regionstyrelsen.
Sjukhusens ekonomiska prognoser pekar på ett sammanlagt underskott på nästan 1,2 mdkr för 2021, efter kompensation för covid-kostnader om ca 950 mnkr.
Covidkostnaderna ersätts nu varje månad och ingår i förvaltningarnas resultat.
Sjukhusens redovisade åtgärdsplaner ger främst effekt 2022, men trots nuvarande åtgärdsplaner prognostiserar sjukhusen ett underskott 2022 på -260 mnkr. Endast NU-sjukvården och SU tror att man klarar ett noll-resultat.
Tabell: Sjukhusens resultat 2020 och prognostiserade resultat 2021 och 2022
2020 2021 2022
Procentsatsen i tabellen ovan visar hur stort underskottet är i förhållande till sjukhusens intäkter.
Styrelserna för SÄS och NU-sjukvården har fattat beslut om åtgärdsplaner som är strukturerade och med relevanta områden, men beskriver framför allt potentialer för att nå balans. De andra styrelserna har i presidiedialog presenterat underlag för åtgärdsplaner men beslut saknas. Planerna behöver både beslutas av de styrelser där beslut saknas och konkretiseras ytterligare. Intäktsökningar och utskiftning är en del av åtgärderna och behöver i några fall stämmas av med berörda
sjukhusstyrelser och nämnder så att man inte flyttar ett kostnadsproblem från ett ställe till ett annat. Endast i något fall utgör VGR:s strategier, främst digitalisering och omställningen till nära vård, verktyg i arbetet för balans.
Sjukhusens åtgärdsplaner och regionstyrelsens medskick till respektive styrelse
Som tidigare beskrivits har handlingsplaner och prognos för 2021 har tagits fram på samtliga sjukhus som ärende till styrelsen. NU-sjukvårdens och SÄS styrelser har beslutat om åtgärdsplan i enlighet med regionstyrelsens uppmaning. SU och SkaS styrelser har återremitterat ärendet i avvaktan på regionstyrelsens hantering av ärendet om ytterligare tillskott till sjukhusen under 2021. Styrelsen för
Sjukhusen i väster har bordlagt ärendet.
Beskrivningen nedan är därför hämtad från presidiedialog mellan ägarutskottets presidium och respektive sjukhusstyrelses presidium.
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 5 (11)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Sjukhusets plan
SU:s ekonomiska problembild är större än det prognostiserade underskottet för 2021 eftersom sjukhuset räknar med att kostnaderna ökar mer än intäkterna under 2022. SU utgår från en kostnadsutveckling om 3,6 procent och en intäktsökning på 2,6 procent 2022. Dessa siffror behöver stämmas av ytterligare. I
intäktsökningen ingår 150 mnkr för regionala tillgänglighetssatsningar som ett nettotillskott. Sjukhuset är, enligt Koncernkontorets bedömning, redan bemannat för att klara en ökad produktion.
Åtgärdsplanen beskriver sex övergripande områden som ger riktningen i det fortsatta arbetet:
• Bemanningsoptimering
• Material och tjänster
• Choosing wisely
• Lokaleffektivisering
• Läkemedel
• Produktivitetsförbättring
Relevanta områden som sjukhuset till största del förfogar över själva. Till respektive område finns en bedömd ekonomisk potential kopplad. Om den bedömda potentialen inte nås kommer ytterligare åtgärder att tas fram med syfte att ha verksamhet och ekonomi i balans under 2022.
Regionstyrelsens medskick
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör:
• Fatta erforderliga beslut för att säkerställa verksamhet och ekonomi i balans under 2022.
• Säkerställa att effektiviseringsområdena i åtgärdsplanen omsätts i konkreta åtgärder och genomförs så effekt uppnås redan under början av 2022.
• Följa upp kostnadsutvecklingen, särskilt ökningen av personalkostnader.
• Säkerställa att föreslagen produktionsökning inom länssjukvården inte tränger undan region- och rikssjukvård.
• Säkerställa att utskiftning av vård till Sjukhusen i väster och nära vårdformer genomförs i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut.
• Tydligare inkludera möjligheterna med digitalisering och nära vård i sin fortsatta planering.
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 6 (11)
Regionstyrelsen kommer att verka för:
• En tydligare uppdelning av beställning mellan länssjukvård och regionsjukvård.
• Gemensam syn på hur respektive förvaltnings kostnadsökning inom läkemedelsområdet ska hanteras.
NU-sjukvården Sjukhusets plan
NU-sjukvården refererar till sin tidigare beslutade plan som utgör grunden för planeringen av verksamhet, ekonomi och personal, för att uppnå balans i alla perspektiv.
NU-sjukvårdens bedömning är att verksamhet och ekonomi varit i balans om inte pandemin inträffat. Därför behövs inte extra åtgärder utan man återgår till
ordinarie plan.
Regionstyrelsens medskick Styrelsen för NU-sjukvården bör:
• Säkerställa att redan beslutade åtgärder genomförs så fort pandemin tillåter.
• Verkställa plan för ökad produktion av elektiv vård under andra halvåret 2021.
• Se över möjligheterna till ytterligare produktionsökning för 2021, 2022 och kommande år.
Regionstyrelsen kommer att verka för:
• Översyn av ersättningsnivåer för covid-vård.
• Transparens, långsiktighet och tillit i arbetet med sjukhusstyrelsernas ekonomi.
Skaraborgs sjukhus (SkaS) Sjukhusets plan
SkaS åtgärdsplan ska ge ekonomisk balans 2023. Merparten läggs ut på
verksamheterna som generell effektivisering om 2,5 procent 2021 och 1 procent 2022. SkaS lyfter särskilt den hyresökning om 40 mnkr, som är en följd av fastighetsinvesteringar, som en del av sjukhusets problem inför 2022.
Sjukhusövergripande åtgärder:
• Utökad produktion
• Förändrad vårdplatsstruktur, effektivare flöden, från sluten till öppen vård
• Lokaleffektivisering
• Minskning av semesterskuld
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 7 (11)
• Övrigt
Regionstyrelsens medskick Styrelsen för SkaS bör:
• Fatta erforderliga beslut för att säkerställa verksamhet och ekonomi i balans under 2022.
• Säkerställa att åtgärdsplanen konkretiseras och vid behov kompletteras i styrelsens detaljbudget för 2022.
• Överväga att ändra tidigare beslut om att 60 procent av föreslagna åtgärder ska kunna härledas till produktions- och kapacitetsplanering samt att samtliga föreslagna åtgärder ska utgå från befintlig utbudsstruktur, eftersom det kan begränsa sjukhusets möjligheter att nå en ekonomi i balans.
• Tydligare inkludera möjligheterna med digitalisering och nära vård i sin planering.
Regionstyrelsen kommer att verka för:
• Översyn av möjliga alternativ för hantering av ökade hyres- och avskrivningskostnader.
• Fortsatt regional finansiering av tillgänglighetssatsningar.
• Att fortsatt inriktning med projektet närvårdscentrum Mariestad tydliggörs.
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Sjukhusets plan
SÄS åtgärdsprogram består av tre delar, program, som tidsmässigt överlappar varandra och skall leda till ekonomisk balans i april 2022.
• Program 1: Verksamheternas framtagna åtgärder
• Program 2: Akutflöde somatik, planerad somatisk öppenvård och psykiatri
• Program 3: Återstående
Program 1 beslutades i januari 2021 och den nu presenterade planen innehåller framförallt åtgärder riktade mot Program 2 och fokuserar på tre stora processer på sjukhuset. Åtgärderna är i linje med VGR:s strategi för omställning av hälso- och sjukvården.
Program 3 skall hantera återstoden av effektiviseringen som inte hanteras i program 1 och 2. Samtliga aktiviteter i programmen planeras vara igång efter sommaren, delvis beroende på pandemisituationen.
För att säkerställa genomförandet av programmen har en särskild förändringsledning bildats på sjukhuset.
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 8 (11)
SÄS påpekar behov av utveckling av VÖK och ersättningsformer för att underlätta omställningen och för att hantera en ekonomisk risk som vilar på sjukhuset i form av lägre intäkter.
Regionstyrelsens medskick Styrelsen för SÄS bör:
• Säkerställa att de effektiviseringsområden som beskrivs omsätts i konkreta åtgärder och genomförs. Detta gäller särskilt program 3.
• Fortsätta planera för ökad operationsverksamhet i Skene.
Regionstyrelsen kommer att verka för:
• Att ersättningsprinciper inte motverkar genomförande av omställningen.
• Att HSN V och HSN G beställer vård i Skene så att den regionala kapaciteten nyttjas optimalt.
Sjukhusen i Väster Sjukhusets plan
Sjukhusets åtgärdsprogram ska innebära ekonomisk balans vid utgången av 2022.
I åtgärdsplanen ingår översyn av ett antal områden, bland annat lokaler,
bemanning, läkemedel och utökade uppdrag. Flera av åtgärderna var inplanerade och beslutade sedan tidigare men har inte genomförts på grund av pandemin.
Utökade uppdrag och intäkter uppgår till 120 mnkr varav utskiftning av vård från SU utgör 90 mnkr. Det utökade uppdraget kommer delvis omhändertas med befintliga resurser.
Regionstyrelsens medskick
Styrelsen för Sjukhusen i Väster bör:
• Fatta erforderliga beslut för att säkerställa verksamhet och ekonomi i balans under 2022.
• Särskilt följa kostnadsutvecklingen med tanke på att utökat uppdrag delvis ska omhändertas med befintliga resurser.
• Säkerställa ökade produktionsvolymer och ökad produktivitet på kort och lång sikt och tidigarelägga dessa åtgärder så långt som möjligt.
• Säkerställa satsningen på ökad operationsverksamhet i Alingsås.
• Tydligare inkludera möjligheterna med nära vård i sin planering.
Regionstyrelsen kommer att verka för:
• Att utskiftning av vård till Sjukhusen i väster genomförs i enlighet med regionstyrelsens beslut.
• Att HSN G beställer vård av SV så att den regionala kapaciteten nyttjas optimalt.
• Fortsatt regional finansiering av tillgänglighetssatsningar.
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 9 (11)
Koncerngemensamma åtgärder
I presidiedialog med ägarutskottets presidium har samtliga sjukhus lyft behov av koncerngemensamma åtgärder inom några områden. Att gemensamt arbeta med materialförsörjning och sortimentsbegränsning är en av potentialerna som
beskrivs och regiondirektören föreslås därför få i uppdrag att arbeta vidare med ett snabbare införande av logistik- och försörjningsstrategin. Den innehåller bland annat lösningar för automatisk materialpåfyllnad (MiV2.0) samt en modell för regional sortimentsstyrning.
Även ökade hyres- och avskrivningskostnader lyfts av flera sjukhus, och
regiondirektören förslås därför få i uppdrag att återkomma med möjliga alternativ för hantering snarast.
Att DRG-ersättningen för covid-vård 2021 är för låg har också lyfts och denna fråga utreds för närvarande av Koncernkontoret.
I genomgången av sjukhusens åtgärdsplaner är det tydligt att insatser som är inom ramen för omställningen, till exempel nära vård och digitalisering, inte ges
särskilt stort utrymme. VGR:s strategier nyttjas inte som verktyg i arbetet med verksamhet och ekonomi i balans. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas därför att förstärka de regionala, årliga målen för hälso- och sjukvårdens omställning så att det blir ett verktyg i arbetet med verksamhet och ekonomi i balans.
Övriga förslag
På grund av pandemin har sjukhusen inte kunnat eller mäktat med att genomföra tidigare beslutade åtgärder. Koncernkontoret föreslår därför att regionfullmäktige redan nu ska fatta beslut om att sjukhusstyrelserna under 2021 får går med underskott motsvarande en miljard kronor. Beloppet en miljard utgår från det uppdrag som gavs till regiondirektören på regionstyrelsens sammanträde 2021-04-20.
Fördelningen kan göras efter olika principer. En fördelning relaterad till det prognostiserade underskottet tar bäst hänsyn till dagens ekonomiska utmaning, medan en fördelning efter omsättning kan upplevas som mer rättvist.
Koncernkontoret förespråkar det första alternativet eftersom det ger samtliga sjukhusstyrelser en möjlighet att redan under 2021 nå ett noll-resultat om de fortsätter med delar av åtgärdsplanerna under hösten 2021. Det innebär följande fördelning:
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 10 (11)
Tabell: förslag till fördelning
2021 2021
Finansiering sker via Västra Götalandsregionens samlade resultat för 2021.
Ett alternativ eller komplement till att medge underskott för 2021 är att använda hälso- och sjukvårdsnämndernas prognostiserade överskott för att till exempel öka DRG-ersättningen för covidvård eller bekosta köpt vård som idag betalas av sjukhusen. Det skulle i så fall innebära att behovet av att täcka sjukhusens underskott minskar, men det påverkar inte koncernens resultat i sin helhet.
Beredning
Ärendet har beretts av Koncernkontoret och föregåtts av tjänstemannadialoger samt presidiedialog mellan ägarutskottets presidium och respektive
sjukhusstyrelses presidium. Ägarutskottet fick 2021-05-11 muntlig information om ärendet.
Regionstyrelsens MBL-grupp har informerats om ärendet och förhandling med de fackliga organisationerna är planerad till 2021-05-21.
Koncernkontoret
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör Thomas Front
Ekonomidirektör
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2021-00256-7 Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 25 maj 2021 - Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans : Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans.pdf
Datum 2021-05-03
Diarienummer RS 2021-02489 11 (11)