Nämndernas mål och åtaganden – en överblick
Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015
Nämnd Symbol Mål/Åtagande
Mål
Åtagande
Kommunstyrelsen Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig och
föredöm-lig arbetsgivare.
Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett effektivt stöd för förvaltningarnas arbete.
Kommunledningsförvaltningen är en effektiv och kreativ organisation.
Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att förnya och modernisera förvaltningens lokaler för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för medarbetar-na.
Nämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att kvalitets-säkra och effektivisera förvaltningens handläggning.
Ärendeflödet ska vara i balans, t.ex. avseende inkomna och avgivna bygglovärenden.
Energiförbrukningen för kommunens gatubelysning ska minska.
Tekniska nämnden Verksamhetsområdet åtar sig att driva sina intäktsfinan-sierade verksamheter jämte ekonomiskt resultat utifrån uppdraget och att kostnadseffektivt och med god kvalitet leverera kundnytta för medborgare, förvaltningar och nämnder i Botkyrka kommun.
Nämnden åtar sig att minska sjukfrånvaron.
Nämnden ska fasa ut allt resande med fossila bränslen.
När år 2014 är slut har Botkyrka kommun som första geografiska plats och organisation nått det satta målet om att 2015 ha en fossilfri fordonsflotta samt genomfört projektet för att uppnå detta mycket ambitiösa miljömål i syfte att påbörja vägen mot ett mera hållbart samhälle.
Vad gäller gasbilar så ska andelen av den totala bräns-leförbrukningen öka på lång sikt till 70 % för biogas samtidigt som att den totala bränsleförbrukningen inte får öka.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynen ska vara effektiv och av god kvalitet
Under förutsättning att nya medel tillskjuts från staten från och med 2015 åtar sig miljö- och hälsoskydds-nämnden att leda arbetet med det statliga
energieffekti-viseringsstödet. Det omfattar energianvändning i bygg-nader, transporter, upphandling och samhällsplanering.
Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningens organisation och arbets-sätt ska utvecklas för att effektivare möta behoven hos en ökande befolkning.
Kultur- och fritidsnämnden ska minska sin energiför-brukning.
Under 2015 ska former fastställas för att kunna mäta effekter av vårt arbete.
Under 2015 ska organisation av Fritidsservice följas upp.
Arbetsmarknads- och vuxenut-bildningsnämnden
Avux kommer under 2015 avsätta 200 000 kr som verk-samheter inom förvaltningen kan söka pengar från för att göra nationella eller internationella studiebesök hos andra framgångsrika kommuner, organisationer eller verksamheter.
Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya lärmodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utveckl-ingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kom-mer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.
Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med den interkulturella strategin och med jämställdhetsstrategin.
Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i arbetet.
Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla ett systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling med syftet ökad måluppfyllelse.
Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens HR-funktion och alla förvaltningens verksamheter kom-mer att vara involverade i arbetet.
Samtliga enheter ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan hantera.
Förvaltningen åtar sig att undersöka möjligheten att återvinna matavfall för produktion av biogas och i de fall det är möjligt starta med det.
Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen har en ändamålsenlig organi-sation med tydlig ansvarsfördelning och mandat.
Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation.
Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förut-sättningar att leda sina verksamheter.
Samarbetskulturen inom och mellan verksamhetsfor-merna och inom de förvaltningsövergripande stödfunkt-ionerna ska utvecklas.
Alla nya chefer ska erbjudas ett introduktionsprogram Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning,
mentorskap och karriärvägar.
En inventering av presumtiva chefer ska genomföras.
En uppföljning på omsättningen av chefer under de två senaste åren ska göras.
Matsvinnet ska minska i våra förskolor och skolor. Me-toder för att mäta detta kommer att utvecklas.
Vård- och omsorgsnämnden Vår organisation ska vara kostnadseffektiv.
Fler medarbetare är nöjda med att arbeta i vår förvalt-ning.
De anställdas utbildningsnivå ska öka.
Alla medarbetare ska senast 2015 erbjudas heltid som rättighet och deltid som möjlighet.
Andel inköp av ekonlogiska livsmedel ska öka till 30 % år 2018.
Vi vill erbjuda ett vegetariskt alternativ en gång per må-nad och följa upp hur många som väljer det alternativet.
Kommunstyrelsen
Ansvar och uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ – den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Den ska leda och sam-ordna planeringen och uppföljningen av kommunens samlade verksamhet och ekonomi samt främja en god samhällsutveckling. Som nämnd ansvarar den också för kommunövergripande strategiska processer och stöd till övriga nämnder inom dessa områden, till exempel:
ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, IT/telefoni, juridik, ärende- och dokumenthantering
exploatering, näringsliv, samhällsplanering, medborgarservice, mänskliga rät-tigheter, områdesbaserat och miljöstrategiskt arbete, trygghet och säkerhet
Väsentliga områden
Kommunstyrelsen pekar i denna ettårsplan på tre väsentliga områden: en effek-tiv kommunal organisation som levererar med hög kvalitet, hållbar lokal och regional samhällsutveckling, långsiktigt hållbar ekonomi.
En effektiv kommunal organisation som levererar med hög kvalitet Kommunen ska erbjuda en jämlik, jämställd och interkulturell verksamhet och service av god kvalitet. För att förbättra kommunens resultat behöver kom-munstyrelsens egna verksamheter leva upp till detta och samtidigt mer effek-tivt stödja och bidra till utveckling av den övriga kommunorganisationen, bland annat inom IT, HR, ekonomi- och verksamhetsstyrning, inköp och upp-handling. Kompetensförsörjning är också en avgörande fråga. Kommunled-ningsförvaltningen behöver helt enkelt fortsatt lägga fokus på att säkerställa kvaliteten i kommunens grundläggande interna processer, komma ikapp och hålla jämna steg med omvärlden. Det är en förutsättning för att effektivt ge-nomföra andra utvecklingsområden i kommunen där kommunledningsförvalt-ningen har ett ledningsansvar.
Hållbar lokal och regional samhällsutveckling
Ett centralt uppdrag för kommunen är att säkra en strategisk och hållbar sam-hällsutveckling, både lokalt och som en del av Stockholmsregionen. Ett av de viktigaste målen är att kvinnor och män oavsett bakgrund har utbildning och arbete som ger en trygg ekonomi. Samtidigt behöver vi stärka hemkänslan hos Botkyrkaborna och öka den upplevda tryggheten, liksom delaktigheten, förtro-endet och tilliten för kommunen. En nyckel till det är välinformerade och en-gagerade invånare i alla stadsdelar. Det bidrar också till att förbättra Botkyrka-bornas hälsa.
Långsiktigt hållbar ekonomi
En långsiktigt hållbar kommunal ekonomi är nödvändig för att kunna erbjuda verksamhet och service av god kvalitet och driva en hållbar samhällsutveckl-ing.
Sammandrag – drift- och investeringsbudget
Miljoner kronor Bokslut
2012
Verksamhetens intäkter(+) 402,2 349,3 278,6 112,3
Verksamhetens kostnader (-) -648,4 -611,3 -540,5 -389,2
Nettokostnad (+/-) 246,2 -262,0 -261,9 -276,9
Nettoinvesteringar (+/-) -18,5 -25,4 -16,7 -43,2
Kommunstyrelsens budget uppgår till 276,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 15,0 miljoner kronor jämfört med 2014. I kommunstyrelsens ram ingår ett effektiviseringskrav på 0,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens mål och åtaganden 2015
Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen
Kommunstyrelsens mål 1:1a. Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla stadsdelar deltar aktivt i lokalsamhället och den lokala demokratin.
Mätbara nämndmål
delta-gande i riksdagsvalet mer än
riksge-nomsnittet. (%-e.h.) 0,43 -0,87
Ökning valdeltagande - Botkyrka kommun
2,31 1,77 > 1,2 -1,0
2018 ökar deltagandet i kommu- - - - Ökning i
nalvalet i samtliga stadsdelar och
Hallunda/Norsborg 65,4 62,7 60,9
Storvreten 61,2 59,9 58,3 2015 ska andelen invånare, som
upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem, ligga på lägst samma nivå som 2014 i alla stadsdelar.
34 33 >34
- Kvinnor 36 35 >36
- Män 33 31 >33
2015 ska andelen skolor som fyllt sina platser i Botkyrka ungdoms-fullmäktige vara 75 %.
- 65 75 75
Indikatorer
- Andel invånare som är aktivt engagerade i lokalsamhället.
- Antal medborgarförslag (utfall 2012 =109 stycken och 2013=117 stycken).
- Andel invånare som upplever att det är lätt att ha insyn i den demokra-tiska processen.
- Andel invånare som känner till något sätt som man kan påverka den kommunala verksamheten.
- Andel invånare som upplever att det är lätt att ta del av kommunens in-formation.
- Andel invånare som deltagit i dialogforum.
- Andel aktiva deltagare i kommunens medborgarpanel.
- Andel aktiva unga i Botkyrka ungdomsfullmäktige.
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor Kommunstyrelsens mål 1:2a. Botkyrka har en god interkulturell, jämlik och jämställd samhällsutveckling.
Indikatorer
- Skillnaden mellan kvinnor och män (uttryckt som kvot):
- Andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gym-nasieskolans yrkesprogram (utfall 2012=kvinnor 0,83 och män 0,79, ut-fall 2013=kvinnor 0,84 och män 0,82).
- Förvärvsfrekvens (utfall 2012=0,75 kvinnor och 0,68 män).
- Sammanräknad förvärvsinkomst.
- Upplevelse av diskriminering (utfall 2012=0,83).
Kommentar: Mäts som kvot mellan kvinnor och män, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan könen. En kvot som är lägre än 1, innebär att utfallet är lägre för kvinnor än män, medan en kvot högre än 1 innebär ett högre utfall för kvin-nor än män.
- Andel medarbetare i berörda verksamheter som upplever att de har till-räcklig kunskap och förutsättningar för att i sitt uppdrag uppmärk-samma och stödja flickor och pojkar, kvinnor och män som utsätter el-ler är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
Åtagande
Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en utvärdering som grund för insatser för att säkerställa att kommunen uppfyller de lagstadgade kraven för det finska förvaltningsområdet och nationella minoriteter.
Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en kartläggning av HBTQ-medvetna insatser i kommunen och sprida goda exempel vidare i kommunorganisationen.
Mätbart nämndmål Vid utgången av 2015 ska minst
75 % av kommunens enheter haft en eller flera deltagare i någon form av kompetensutveckling i interkulturell kunskap.
- - 75 75
2015 är den uppmätta tillgänglig-heten till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet lägst 70 %.
60 - 70 70
2015 känner 60 % av kommu- - - - -
nens chefer till vad den nya stärkta diskrimineringslagstift-ningen, där bristande tillgänglig-het blir ny form för diskriminering, betyder för den egna verksam-heten.
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre
Kommunstyrelsens mål 1:3a. Hälsoläget i Botkyrka förbättras och skill-naderna i hälsa minskar mellan olika grupper.
Mätbart nämndmål
Mätbart mål Utfall
2010
Mål 2014
Mål 2015 2015 förbättras den självskattade hälsan för alla,
men särskilt i den socioekonomiska gruppen med lägst självskattad hälsa.
0,67 0,76
- Kvinnor 0,64 0,74
- Män 0,69 0,77
Indikatorer
- Uppmätt kunskap i kommunorganisationen om hur olika verksamheter kan bidra till att förbättra hälsan och minska skillnaderna i hälsa hos Botkyrkaborna.
- Ohälsotalet uttrycket som kvot mellan stadsdelar (utfall 2012 =kvinnor 0,45 (17/37) och män 0,42 (12/29) utfall 2010=kvinnor 0,47 (18/39) och män 0,42 (13/32)).
Kommentar: Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna.
- Psykisk hälsa bland unga. Ledsna utan att veta varför, år 2 gymnasiet (utfall 2012=flickor 33 % och pojkar 15 %, utfall 2014=flickor 41 % och pojkar 22 %).
- Andel tobaksfria unga, år 2 gymnasiet (utfall 2012=flickor 69 % och pojkar 74 %, utfall 2013=flickor 74 % och pojkar 71 %).
- Psykisk ohälsa vuxna (utfall 2010 = kvinnor 25 % och män 18 %).
Kommentar: Mäts med tolv frågor som General Health Qustionnarie. Andel som har minst tre eller fler symtom på psykisk ohälsa.
- Andel stillasittande vuxna (utfall 2010=kvinnor 24 % och män 32 %).
Målområde 2 Framtidens jobb
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Mätbara nämndmål 2015 erbjuder kommunledningsförvaltningen minst
51 antal sommarjobb i sina verksamheter.
110 123 51
- Kvinnor 55 64 26
- Män 55 59 25
2015 är antalet traineeplatser hos entreprenörer som upphandlats av kommunen minst 10 stycken.
10
2015 är andel av kommunstyrelsens direktupp-handlingar som vinns av lokala företag/organisa-tioner minst 70 %.
70
Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar
Kommunstyrelsens mål 2:5a. Senast 2017 tillhör Botkyrka de 30 främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat.
Mätbara nämndmål 2015 tillhör Botkyrka de 120
främsta kommunerna i riket när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning.
207 131 120
(utfall 159)
120
2015 har Botkyrka ett Nöjd-Kund-Index bland företagare på 70 i undersökningen INSIKT.
- 66 70 70
2015 finns 33 hektar planlagd kommunägd mark för företagse-tableringar.
- - 20 33
Indikatorer
- Antal hektar planlagd kommunägd mark som under året tagits i anspråk för nyetablering av företag (utfall 2012=0,9 ha och utfall 2013=0,4 ha).
- Antal företagare (utfall 2012=3 675 varav 952 kvinnor och 2 723 män).
- Antal unga företagare (utfall 2012=308 varav 98 kvinnor och 210 män, utfall 2013=304).
- Antal företag (utfall 2012=5 123, utfall 2013=5 472).
Kommentar: Antal företagare mäts bland nattbefolkningen.
Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla
Kommunstyrelsens mål 3:a. Botkyrka kommuns styrsystem bidrar till en positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet för båda kö-nen i alla stadsdelar.
Mätbara nämndmål 2016 har kommunen i jämförelse med 2014
för-bättrat sina resultat i Resultatvisaren med avse-ende på:
- Resultat och effektivitet - Politisk styrning och kontroll - Medborgarinformation om resultat
33-55
2015 förbättrar kommunen sitt resultat när det gäller service och verksamhetsutveckling med stöd av IT enligt SKL:s jämförelse- och självskatt-ningsverktyg eBlomlådan. (Skala 1-3)
2 2 Bättre än 2014
2015 följs minst 90 % av alla individbaserade indikatorer och nyckeltal upp med kön som över-gripande indelningsgrund från nämnd till enhets-nivå.
- - 90
(utfall 64)
90
Indikatorer
- Nämndernas sammantagna avvikelse från budget (utfall 2013=-1,3 %).
- Nämnder och förvaltningar som tycker att kommunens budgetprocess fungerar väl:
- Nämndordföranden - Förvaltningschefer
- Administrativa chefer/controllers
- Botkyrka kommuns resultat i SKL:s jämförelse Kommunernas Kvalitet i Korthet (SKL:KKiK):
- Andel indikatorer med goda resultat (2012=32) - Andel indikatorer med medelgoda resultat (2012=15) - Andel indikatorer med mindre goda resultat (2012=53)
Kommunstyrelsens mål 3:b. Kommunens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.
Mätbara nämndmål
Procent Utfall 2015 ökar andelen kvinnor och män som upplever
ett gott bemötande vid kontakt med kommunen och är minst 53 % i alla stadsdelar.
2015 är tillgängligheten vid telefonkontakt med kommunen lägst 65 %.
31 19 60 65
2015 ska 80 % av alla externa samtal till 530 610 00 besvaras inom 1 minut.
- - - 80
2015 får 100 % av dem som lämnar in synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter ett första svar från ansvarig handläggare inom 10 dagar.
- - 100 100
Kommentar: Sifforna inom parantes anger lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna.
För 2014 visar parentesen lägsta nivån i någon stadsdel.
Indikatorer
- Botkyrkabornas nöjdhet när det gäller att utföra tjänster via kommu-nens digitala kanaler (utfall 2013=55 %, varav kvinnor 56 % och män 54 %).
Målområde 4 Grön stad i rörelse
Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva Kommunstyrelsens mål 4:8a. Botkyrka som plats är fossilbränslefritt år 2030.
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer le-vande stadsmiljöer 2014 ökar andelen kvinnor och män som upplever
att det är tryggt i deras närområde och är minst 40
% i alla stadsdelar.
39 - 40
- Kvinnor 34 35 40 40
- Män 42 43 40 40
Kommentar: Det redovisade utfallet gäller den stadsdel som hade lägst utfall.
Indikatorer
- Andel kvinnor och män som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde (utfall 2012=kvinnor 58 % och män 63
%, utfall 2013=kvinnor 63 % och män 66 %).
Kommunstyrelsens mål 4:9a. I Botkyrka finns årligen 550 byggstartklara bostäder för att uppnå den långsiktiga ambitionen om 20 000 nya bostä-der 2040.
Indikatorer
- Antal byggstartklara bostäder (utfall 2012=1125, utfall 2013=1000 ).
- Antal nybyggda bostäder (utfall 2012=98 och utfall 2013=162)
Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap
Kommunstyrelsens mål 5:10a. Kommunen stimulerar och tar tillvara kreativitet och initiativ.
Indikatorer
- Andel av Botkyrkaborna som uppfattar Botkyrka som en bra plats att genomföra nya idéer och initiativ (utfall 2013=kvinnor 32 %, män 26
% och totalt 29 %, utfall 2012=kvinnor 38 %, män 33 % och totalt 36
%).
Kommentar: 2012 och tidigare var formuleringen ”stimulerar till kreativitet och entrepre-nörsskap”.
- Andel av Botkyrkaborna som uppfattar Botkyrka som en kreativ kom-mun (utfall 2013=kvinnor 48 %, män 39 % och totalt 44 %, utfall 2012=kvinnor 45 %, män 34 % och totalt 40 %).
- Andel av kommunens medarbetare som uppfattar Botkyrka som en kreativ upplevelsekommun.
- Antal ansökningar till den kreativa fonden per stadsdel (utfall
2013=kvinnor 37, män 44 och totalt 86, utfall 2013=kvinnor 24, män 25 och totalt 49).
- Antal ansökningar till områdesgruppernas partnerskapspengar:
- Totalt (utfall 2013=44, utfall 2012=41) - Lägst antal (utfall 2013=5, utfall 2012=4) - Högst antal (utfall 2013=13, utfall 2012=13)
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur
Åtagande
Kommunstyrelsen åtar sig att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden öka Botkyrkabornas deltagande i kommunkoncernens mötesplatser för att uppleva och skapa kultur.
Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
Kommunstyrelsens mål 6:12a. Botkyrka kommun är en konkurrenskraf-tig och föredömlig arbetsgivare.
Mätbara nämndmål 2015 har Botkyrka högre
medi-anvärde i SKL:s jämförelse av hållbart medarbetarengagemang än övriga kommuner i Stock-holms län. ()= medel i länet kommunens medarbetare att de har möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör deras arbetsplats.
66 68 70 70
- Kvinnor 66 68 70 70
- Män 67 68 70 70
2015 ska alla kvinnor och män som önskar en högre sysselsätt-ningsgrad upp till heltid ha fått ett erbjudande om det.
- - 100 100
- Kvinnor - - 100 100
- Män - - 100 100
Indikatorer
- Antal årsarbetare som är timavlönade (utfall 2012= 373 kvinnor och 127 män).
- Andel medarbetare med rätt formell kompetens i prioriterade befatt-ningar.
- Medianlönenivå för prioriterade yrken i förhållande till kommunerna i länet.
- Genomsnittligt antal medarbetare per chef (utfall 2012=kvinnor 19,6/
män 20,7 och totalt 19,8).
Nämndmål 6:12b. Kommunens stödprocesser, organisation och system är