Ansvar och uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Äldreomsorgen omfattar hemtjänst, särskilda boendeformer, dagverksamhet för äldre samt kost- och måltidsverksamhet. Kommunen ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser på vård- och omsorgsboenden samt dagverksam-heterna. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning omfattar gruppbo-enden, servicebogruppbo-enden, personlig assistans, ledsagning, kontaktpersoner, kort-tidsvistelse och avlösning.
Väsentliga områden Kvalitet med brukarens fokus
Rätt kompetens bland medarbetarna är en förutsättning för att arbeta profess-ionellt och för att kunna möta brukarnas önskemål och krav. Detta är också viktigt för att leva upp till de nationella kraven på verksamheter inom vård och omsorg. Formella kompetenskrav ska alltid gälla vid rekrytering av nya med-arbetare och chefer. Under planperioden måste vi därför fortsätta att utbilda medarbetarna så att alla anställda på sikt har rätt kompetens och utbildning för arbete inom våra verksamheter. Detta innebär att vi fortsätter finansiera utbild-ningssatsningar med hjälp av interna och externa stimulansmedel.
Värdighetsgarantiarbetet bygger på möten i teamet där man tillsammans re-flekterar över situationer i vardagen. I år använder förvaltningen de prestat-ionsbaserade stimulansmedlen till fortsatt arbete. Inför 2015 är det osäkert om vi får stimulansmedel. Det är nödvändigt att bygga vidare på bemötandefrå-gorna. För att öka kvaliteten i verksamheterna har våra medarbetare behov av reflektionstid, planeringsdagar, kvalitetsgrupper och övriga kompetensutveckl-ingsinsatser. Detta är ett prioriterat område.
Heltidsreformen
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetade i september 2014 28 procent deltid. Vi har inte kommit i mål med att erbjuda alla medarbetare möjlighet till heltid då kommunens personal- och lönesystem inte klarar av att hantera frå-gan. Ett schemaläggningssystem som klarar av detta ska införskaffas av kom-munledningsförvaltningen och därefter kan en bemanningsenhet startas på vård och omsorgsförvaltningen. Under 2015 kommer heltid erbjudas inom hem-tjänsten med hjälp av bemanningsenheten. Därefter kommer vi successivt att öka till andra verksamheter.
Organisationskulturen
Under 2014 påbörjades ett arbete med att stärka organisationskulturen, vilket inleddes med en kulturanalys. Resultatet av kulturanalysen visar en samstäm-mig bild att vi är en förvaltning på rätt väg. Analysen visar att förvaltningens styrkor är tydligt brukarfokus, bättre ordning och reda, ekonomi i balans, tydli-gare ledning och ökat förtroende samt engagemang och hoppfullhet. Vi har tagit fram en handlingsplan på utvecklingsområden utifrån kulturanalysen.
Följande aktiviteter ska vi arbeta med under 2015.
- uppdatera och förnya uppdragsbeskrivningarna
- utveckla en konstruktiv feedbackkultur och RMI, rätt mental inställning - förtydliga kvalitetsarbetet och göra det till en naturlig del av APT.
Med en stark organisationskultur kan vi nå våra mål och öka kvaliteten för brukarna. Med en stark organisationskultur som stöder brukarnas perspektiv blir uppdraget tydligare, professionaliteten ökar och det blir lättare att uppnå målen.
Växande verksamhet/boendefrågan och volymerna
En av de största utmaningar under planperioden är de ökade volymerna inom samtliga verksamhetsområden. Befolkningsprognosen visar ett ökat antal äldre. Trenden är att även antalet personer med funktionsnedsättningar ökar.
Ett arbete pågår för att ta fram en långsiktig och hållbar modell för att beräkna framtida volymer inom våra verksamheter.
I vård- och omsorgsnämndens boendeplan beskriver vi de kommande årens behov av platser och boenden. Boendeplanen är ett av nämndens styrdoku-ment. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg boendesituation.
Digitalisering av äldreomsorgen
Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat om att ta ett större tekniskt ini-tiativ för att möta behoven inom äldreomsorgen. Genom modern teknik vill vi skapa flexibla, effektiva och ekonomiskt fördelaktiga arbetssätt för medarbe-tarna samt kvalitetssäkra trygghetskedjan för kommunens äldre medborgare.
Detta går i linje med det nationella strategiska arbetet med e-hälsa som driver på och stöttar kommunerna att införa ny teknik för äldre inom vård och om-sorg.
Sammandrag – drift- och investeringsbudget
Miljoner kronor Bokslut
2012
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
Verksamhetens intäkter(+) 163,8 156,1 151,2 156,9
Verksamhetens kostnader (-) -1 012,6 -1 024,9 -1 051,9 -1 096,7
Nettokostnad (+/-) -848,8 -868,7 -900,7 -939,8
Nettoinvesteringar (+/-) -0,9 -1,3 -4,0 -4,2
Vård- och omsorgsnämndens budgetram uppgår till 939,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 39,1 miljoner jämfört med 2014. I ramen ingår ett effektivi-seringskrav på 2,8 miljoner.
Vård- och omsorgsnämndens mål och åtaganden 2015
Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen
Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1a. Våra brukare har ökat inflytande och delaktighet och får ett bemötande av högsta klass
Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1b. Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter Mätbart nämndmål
Mål 2014 Samtliga synpunkter och klagomål på nämndens
verk-samheter ska besvaras inom 10 dagar.
100 %
Indikator
- Brukare är nöjda med bemötandet i vård- och omsorgsboenden (utfall 2012=88 %, 2013=92 %, varav kvinnor=89 % och män=98 %).
- Brukare är nöjda med bemötandet i hemtjänsten (utfall 2012=88 %, 2013=89 %, varav kvinnor=89 % och män=90 %)
- Brukare är nöjda med bemötandet i OF (utfall 2012=91 %, utfall 2013=77 %).
- Andel brukare som varit delaktiga i att upprätta genomförandeplan i vård- och omsorgsboende (utfall 2012=75 % och 2013=81 %).
- Andel brukare som varit delaktiga i att upprätta genomförandeplan i hemtjänsten (utfall 2012=67 % och 2013=68 %).
- Andel brukare som har varit delaktiga i att upprätta genomförandeplan inom OF (utfall 2013=74 %).
- Andelen kvinnor och män som upplever att tillgängligheten vid tele-fonkontakt med kommunen är hög (utfall 2012=31 % och utfall 2013=19 %).
Kommentar: Förvaltningens arbete syftar till att ge medborgarna större inflytande och delak-tighet över insatserna och vårdens innehåll.
Åtagande
Vi ska erbjuda alla ungdomar som ska avsluta sin utbildning på särgymnasiet ett samtal om framtiden.
Myndigheten ska genomföra årliga bemötandeundersökningar.
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor Vård- och omsorgsnämndens mål 1:2a. Interkulturella förhållningssätt ska implementeras i nämndens verksamheter
Åtagande
Alla enheter ska utbilda medarbetarna i interkulturellt förhållningssätt.
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre
Vård- och omsorgsnämndens mål 1:3a. Våra medborgare har en ökad trygghet, hälsa och livskvalitet
Mätbart nämndmål
Utfall 2012
Utfall 2013
Mål 2014
Mål 2015 Antal registreringar i Senior alert ska öka 101 114 220 125
Indikatorer
- Brukarnas egen bedömning av upplevt hälsotillstånd på boenden (utfall 2012=18 %, 2013=24 %, varav kvinnor 23 % och män 27 % mycket gott och ganska gott).
- Brukarnas egen bedömning av upplevt hälsotillstånd inom hemtjänst (utfall 2012=28 %, 2013=26 %, varav kvinnor 21 % och män 32 %).
- Andel förebyggande hembesök som erbjudits äldre som fyller 80 år.
Åtagande
Alla personer som har LSS-insatser och bor kvar i föräldrahemmet ska ha möj-lighet att åka på sommarkollo eller annan motsvarande aktivitet.
Målområde 2 Framtidens jobb
Vård- och omsorgsnämndens mål 2:a. Förvaltningen ska tillsammans med gymnasieskolan och högskolan utveckla trainéeprogram för olika yrkes-kategorier
Indikatorer
- Deltagare i traineeprogram.
- Antal sommarjobb i våra verksamheter (utfall 2012=105 och 2013=108).
Åtagande
Vi ska erbjuda minst 161 sommarjobb och möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning för elever på vård- och omsorgsprogrammet i Botkyrka kommun.
Kommentar: Vi ska öka samarbetet med vårdgymnasium/högskolor och universitet för att säkerställa kommunens framtida rekryteringsbehov men också för att utveckla kavliteten inom vård och omsorg.
Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver
Indikatorer
- Andel personer i procent över 80 år som inte har särskilt boende eller hemtjänst (utfall 2012=64,4 % och 2013=65,4 %).
Vård- och omsorgsnämndens mål 3:7a. Våra brukare får en högkvalitativ vård, omsorg och service
Indikatorer
- Brukarna är nöjda med verksamheten i vård- och omsorgsboendet (ut-fall 2012=70 %, 2013=76 %, varav kvinnor 78 % och män 74 %).
- Brukarna är nöjda med verksamheten i OF-området (utfall 2012=93 %, 2013=76 %).
- Brukarna är trygga i vård- och omsorgsboendet (utfall 2012=74 %, 2013=86 %, varav kvinnor 88 % och män 83 %).
- Brukarna är trygga i OF-området (utfall 2012=93 %).
- Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds i vård- och omsorgs-boendet (utfall 2012=35 %, 2013=56 %, varav kvinnor 55 % och män 58 %).
- Barn och ungdomar i våra verksamheter ska vara nöjda med möjlighet-en till möjlighet-en mmöjlighet-eningsfull fritid (utfall 2012=76 %).
- Brukarna är nöjda med verksamheten i hemtjänsten (utfall 2012=74 %, 2013=75 %, varav kvinnor 73 % och män 77 %).
- Brukarna är trygga i hemtjänsten (utfall 2012=71 %, 2013=74 %, varav kvinnor 72 % och män 78 %).
- Väntetid i snitt (antal dagar) för att få plats på ett vård- och omsorgsbo-ende från ansökan till erbjudande om plats (utfall 2012=73 dagar och 2013=65 dagar).
Åtagande
Alla beslut inom äldreomsorgen ska omformuleras så att insats utifrån tid ska kunna bytas mot annan insats inom beslutsramen.
Vård- och omsorgsnämndens mål 3:7b. Alla beslut ska följas upp minst en gång om året
Indikatorer
- Andel uppföljda beslut SoL.
- Andel uppföljda beslut LSS (utfall 2013=87 %).
Vård- och omsorgsnämndens mål 3:7c. Vi har ett bra stöd till anhöriga
Indikatorer
- Öka antalet användare i anhörigprogrammet Gapet.
Vård- och omsorgsnämndens mål 3:7d. Maten ska vara anpassad efter de äldres behov och önskemål och de äldre ska få välja mat i större utsträck-ning
Åtagande
Alla hemtjänstbrukare erbjuds möjlighet till gemensam lunch en gång i måna-den.
Alla nya vård- och omsorgsboenden ska ha ett tillagningskök.
Kommentar: Alla nya vård- och omsorgsboenden ska byggas med tillagningskök och befint-liga boenden som inte har tillagningskök ska få sin mat från närmaste tillagningskök. Äldre ska kontinuerlig få ge återkoppling kring maten så att vi kan förbättra den utifrån medborgar-nas önskemål.
Målområde 4 Grön stad i rörelse
Vård- och omsorgsnämndens mål 4:a. Vi ska använda tillgängliga tek-niska lösningar för att minska klimatpåverkan
Indikatorer
- Antal bostäder med digital nyckelhantering.
- Antal brukare med digital tillsyn.
Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap
Vård- och omsorgsnämndens mål 5:10a. Den sociala verksamheten är välutvecklad och engagerar fler frivilliga organisationer och volontärer.
Indikatorer
- Antal tillfällen när frivilliga erbjuder sociala aktiviteter.
Åtagande
Vård- och omsorgsförvaltningen ska skapa bättre möjligheter för frivilliga att delta i verksamheterna.
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur
Vård- och omsorgsnämndens mål 5:11a. Alla brukare har möjligheter att delta i kulturella aktiviteter.
Vård- och omsorgsnämndens mål 5:11b. Alla brukare i våra boendefor-mer ska utifrån sina individuella intressen erbjudas kulturella aktiviteter
Indikatorer
- Brukarnöjdhet avseende aktiviteter som erbjuds, äldreomsorg (utfall 2012=35 % och 2013=56 %).
- Brukarnöjdhet avseende aktiviteter, OF (utfall 2012=68 % och 2013=91 %).
Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens
Mätbart nämndmål
Utfall 2012
Utfall 2013
Mål 2014
Mål 2015 Andelen chefer med utländsk bakgrund med rätt
kompetens.
13 % 15 % 30 % 30 %
Vård- och omsorgsnämndens mål 6:12a. Vår organisation ska vara kost-nadseffektiv.
Mätbart nämndmål
Utfall 2012
Utfall 2013
Mål 2014
Mål 2015 Sjukfrånvaron i procent ska minska 6,4 % 6,1 % Lägre än
2013
Lägre än 2014
- Kvinnor 5,5 %
- Män 0,6 %
Vård- och omsorgsnämndens mål 6:12b. Fler medarbetare är nöjda med att arbeta i vår förvaltning.
Indikatorer
- Medarbetarna har inflytande över hur arbetet bedrivs (utfall 2012=65 % och 2013=67 %, varav kvinnor 66 % och män 72 %).
- Jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation (utfall 2012=50 % och 2013=53 %, varav kvinnor 51 % och män 65 %).
- Andel tillsvidareanställda (utfall 2013=kvinnor 52 % och män 41 %) Vård- och omsorgsnämndens mål 6:12c. De anställdas utbildningsnivå ska öka.
Mätbart nämndmål
Utfall 2012
Utfall 2013
Mål 2014
Mål 2015 Andelen omsorgspersonal med
kompetens motsvarande gymna-sieskolans omvårdnadsprogram ska öka.
61 % 62 % 65 % Högre än 2014
Vård- och omsorgsnämndens mål 6:12d. Alla medarbetare ska senast 2015 erbjudas heltid som rättighet och deltid som möjlighet.
Indikatorer
- Andel deltidsarbetande (utfall 2012=32 % och 2013=30 %, varav kvin-nor 31 % och män 23 %).
- Andel ofrivilligt deltidsarbetande i förvaltningen (utfall 2013=10 %).
Kommentar: Ofrivilligt deltidsanställda av totala antalet tillsvidare- och visstidsanställda.
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015
Vård- och omsorgsnämndens mål 6:13a. Andel inköp av ekologiska livs-medel ska öka.
Indikatorer
- Andel inköp av ekologiska livsmedel ska öka (utfall 2012=7 % och 2013=11 %).
Resursfördelning
Driftbudget – verksamhetsnivå
Verksamhet, tusen kronor Bokslut 2013 och löner jmf flerårsplan
+1 000 +1 000 -1 000
Ny prismodell inom It-området
-209 -209 209
Summa -848 619 -900 679 -1 096 687 156 903 -939 784 39 105
Beskrivning och analys av förändringar
Vård- och omsorgsnämndens budgetram uppgår till 939,8 miljoner kronor. Det är en ökning med 39,1 miljoner jämfört med 2014. I förhållande till flerårspla-nen har ramen sänkts med 1 miljon. I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 2,8 miljoner.
Förslagen i budgetpropositionen är ännu inte behandlade av riksdagen. Det är också oklart hur de riktade bidragen ska fördelas och vilka kriterier som gäller för att erhålla bidrag. I propositionen föreslås att 2 miljarder satsas på stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Samtidigt föreslås att nuvarande riktade bi-drag omfattande 1,3 miljarder tas bort.
Pris- och löneökningar
För beräknade pris- och löneökningar har nämnden kompenserats med 24,8 miljoner kronor. Jämfört med flerårsplanen har antagandena om pris- och lö-neökningar sänkts med 0,1 procent, vilket innebär en ramminskning med 1,0 miljon.
Volym- och ambitionsförändringar
Nämnden har tillförts 17,1 miljoner kronor i utökad ram för volymökningar, vilket är oförändrat jämfört med flerårsplanen. Anslaget fördelas mellan hem-tjänst, personlig assistans, vård- och omsorgsboenden och LSS-verksamheten.
Omfördelning av ramar:
Huvudmannaskapet för det kommunala rådet för funktionsnedsättningsfrågor överförs från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, vilket medför att nämndens ram reduceras med budgeterade medel motsvarande 135 000 kronor.
I delårsrapport 1 2014 beslutades om att överföra budgetmedel för annonsering i lokaltidningarna, den s.k. kommunannonsen från nämnderna till kommunsty-relsen. I konsekvens med detta reduceras nämndens ram med 90 000 kronor som överförs till kommunstyrelsen.
Ramjusteringar:
Den nya prismodell inom IT som gäller från 2015 innebär för vård- och om-sorgsnämndens del en ökad kostnad på 0,2 miljoner. Ramen utökas med mot-svarande belopp.
Investeringar
Projekt, miljoner kronor Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
Gruppboende inventarier -0,2
Inventarier ombyggnader -4,0
Gruppboende OPFN (-20,0)
Gruppboende, ersätta ej fullvär-diga
(-20,0)
Servicebostäder LSS (-6,0)
Projektering Allégården (-2,0)
Inventarier äldreomsorg -0,2 -0,8
Inventarier OF-området -0,8 -0,8
Arbetsmiljöåtgärder -0,4
Data, nätverk, tele -0,3 -1,0
IT Procapita -1,0
Summa tekniska nämnden (-48,0)
Summa investeringar -1,3 -4,0 -4,2
Totalt uppgår investeringarna i ramen till 4,2 miljoner kronor. Medlen kommer att användas till nyanskaffning av inventarier inom äldreomsorgen och inom
omsorgen om personer med funktionsnedsättning, arbetsmiljöåtgärder, brand-skydd, IT, nätverk samt tele.
I tekniska nämndens investeringsram ingår följande objekt för vård- och om-sorgsnämndens räkning.
- Två nya gruppboenden varav ett är nytt och ett ska ersätta ett befintligt boende som inte bedöms som ett fullvärdigt boende.
- Nya servicebostäder för personer med funktionsnedsättning.
- Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på vård- och omsorgs-boendet Allégården och har konstaterat brister i flera av omsorgs-boendets hygi-enutrymmen. Under 2015 behöver projektering ske, så att ombyggnat-ion kan inledas under 2016. För projekteringen avsätts 2 miljoner kro-nor.
- För att hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter m.m. el-ler när det dyker upp möjliga objekt för enklare boendelösningar har 8 miljoner kronor avsatts till tekniska nämnden. Avsatta medel ska an-vändas för socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens behov.
Mått och nyckeltal
Särskilda boenden, antal platser 248 202 252 216 Demensboende, antal egna
Bostad med särskild service, antal platser
135 137 144 141
Servicebostad, antal plaster 34 34 38 38 Nya bostäder
Externa placeringar, snitt 45 50,6 53 61
LSS, totalt antal timmar 93 607 85 705 92 796 95 000 Varav antal timmar, egen LSS 41 192 25 324 26 796 27 000 SFB51, totalt antal timmar 379 455 383 055 433 688 436 360 Varav antal timmar, egen SFB51 178 442 192 452 184 788 198 360
SFB51 totalt antal brukare 173 177 177 190
Varav antal brukare, egna SFB51 43 44 45 41
Ledsagarservice 30 400 25 566 29 000 26 960
Avlösarservice 23 380 21 155 22 000 19 000
Resursmått LSS
Bostad med särskild service, dygnskostnad
2 531 2 586 2 693 2 750
Servicebostad, dygnskostnad 1 377 1 125 1 335 1 078 Externa placeringar, snitt
dygns-kostnad
3 680 3 700 3 800 3 786
Kvalitetsmått Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boenden
70 % 77 %
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst
74 % 75 %
Andel nöjda brukare inom OF Pictostat
93,5% -
Andel omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning
60,6% 62 %
Avvikelse från standardkostnad, äldreomsorg, Öppna jämförelser
16,6% 6,4