Nämndernas mål och åtaganden – en överblick
Nämndmål 6:12b. Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett effektivt stöd för förvaltningarnas arbete
Indikatorer
- Andel av kommunens chefer som upplever att deras medarbetare har de IT/telefoni-tjänster de behöver för att utföra sitt arbete på ett bra sätt (2013=29 %).
- Andel av kommunens chefer som upplever att beslutstödssystemet fun-gerar väl (2013=38 %).
- Andel av kommunens chefer som upplever att kommunens ekonomi-administration fungerar väl (2013=32 %).
- Andel av kommunens chefer som upplever att HRM-systemet fungerar väl (2013=18 %).
- Andel av kommunens chefer som upplever att LEX fungerar väl (2013=19 %).
- Andel av kommunens chefer som upplever att intranätet fungerar väl (2013=18 %).
- Andel av kommunens chefer som uppger att deras verksamheter vid projekt arbetar strukturerat med stöd av kommunens projektmodell (2013=21 %).
- Andel av kommunens chefer som upplever att de i sina verksamheter har tillräcklig kunskap för att uppnå ett jämlikt, jämställt interkulturellt förhållningssätt och bemötande, och där det är relevant förebygga he-dersrelaterade begränsningar och våld.
Kommunstyrelsens mål 6:12c. Kommunledningsförvaltningen är en effek-tiv och kreaeffek-tiv organisation.
Mätbara nämndmål 2015 har kommunledningsförvaltningen högre
genomsnitt för hållbart medarbetarengagemang än kommungenomsnittet.
2015 känner minst 75 % av förvaltningens medar-betare till vilka mål de styrs av och hur deras verk-samhet bidrar till de övergripande målen.
- 54 70 75
uppdrag högre än kommungenomsnittet. kommun
2015 ska andelen motiverade medarbetare på kommunledningsförvaltningen vara högre än kommungenomsnittet.
2015 upplever minst 70 % av medarbetarna att de har möjlighet att vara delaktiga i de beslut som rör den egna arbetsplatsen.
67 (66) 73 (67) 70 70
- Kvinnor 62 (66) 73 (67) 70 70
- Män 75 (67) 73 (69) 70 70
2015 är minst 60 % av medarbetarna positiva till arbetskraven på förvaltningen.
54 (61) - 60 60
- Kvinnor 46 (60) - 60 60
- Män 67 (64) - 65 60
2015 är andelen chefer som tar vara på medarbe-tarnas engagemang högre än kommungenomsnit-tet.
2015 tycker minst 60 % av medarbetarna att deras närmaste chef tar tillvara kreativitet och nytän-kande.
77 60 60
- Kvinnor 76 60 60
77 65 65
Kommentar: Kommungenomsnittet anges inom parentes.
Indikatorer
- Avvikelsen mellan kommunstyrelsens nettoresultat i bokslut och pro-gnosen i delårsbokslut 2.
- Andel chefer med utländsk bakgrund (utfall 2012=16 % och utfall 2013=17 %).
- Andel ärenden till kommunstyrelsen som innehåller en hållbarhetskon-sekvensbedömning.
- Andel av kommunfullmäktiges ledamöter som tycker att beslutsun-derlagen håller hög kvalitet.
- Andel av kommunstyrelsens ledamöter som tycker att beslutsunderla-gen håller hög kvalitet.
- Andel verksamhetschefer som uppger att deras verksamheter vid pro-jekt arbetar strukturerat med stöd av kommunens propro-jektmodell.
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 Mätbara nämndmål
Procent Utfall
2012
Utfall 2013
Mål 2014
Mål 2015 2015 är inköpt energi till kommunens lokaler i form
av värme och el 16 % lägre än 2009.
15 17 12 16
Indikatorer
- Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (utfall 2013=66 % och ut-fall 2012=44 %).
- Antal körda kilometer med kommunens fordon.
- Andel fossilt bränsle i kommunens fordonsflotta (utfall 2013=77 % och utfall 2012=94 %).
- Andelen av kommunens upphandlingar där miljökrav ställts.
Resursfördelning
Driftbudget – verksamhetsnivå
Verksamhet, tusentals pensionsberäk-ning för politiska uppdrag
-200 -200 200
Utökad ram till fackligt arbete
Antidiskrimineringsbyrån -300 -300 300
Ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning
-200 -200 200
Mångkulturellt centrum -700 -700 700
Justering budgeterad hyra
Ny IT-prismodell -127 -127 127 Summa -262 037 -261 900 -389 204 112 300 -276 904 15 004
Beskrivning och analys av förändringar:
Kommunstyrelsens budget uppgår till 276,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 15 miljoner jämfört med 2014. I förhållande till flerårsplanen har ramen ökat med 7,7 miljoner. De förändringar som tillkommit efter flerårsplanen framgår av den ekonomiska sammanställningen ovan. I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 0,5 miljoner kronor.
Pris- och löneökningar:
Kompensationen för pris- och löneökningar uppgår till 7,1 miljoner kronor.
Jämfört med flerårsplanen har antagandena om pris- och löneökningar sänkts med 0,1 procent, vilket innebär en ramminskning med 0,3 miljon. I kompen-sationen ingår 0,2 miljoner som avser tillskott för de grupper som särskilt prio-riterades i den löneöversyn som gjordes 2014.
Volym- och ambitionsförändringar:
För volym- och ambitionsförändringar har ramen ökat med 7,9 miljoner kro-nor.
I syfte att stödja förvaltningarna i arbetet med att ge möjlighet till ökad syssel-sättningsgrad för ofrivilligt deltidsanställda finns 1,9 miljoner kronor avsatt för att tillhandahålla och utbilda i ett systemstöd för schemaplanering, beman-ningsoptimering och vikariehantering.
Avtalstiden för dokument- och ärendehanteringssystemet samt beslutsstödssy-stemet kommer att gå ut 2015/2016. För upphandling och införande av nya system avsätts för 2015 1 miljon, vilket är 0,5 miljoner för respektive system.
Som ett led i marknadsföringen av kommunen bedöms sponsringen som en viktig kanal. För att intensifiera arbetet med sponsring ökas anslaget med 0,5 miljoner.
Ramen reduceras med 4,7 miljoner för medel avsedda för 2014-års val och valinsatser.
För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den nya mandatperiodens ledamöter avsätts 0,3 miljoner.
I och med att teknik och logistik samt städverksamheten förs över till den nya tekniska förvaltningen förlorar kommunledningsförvaltningen de intäkter dessa verksamheter betalat för den gemensamma administrationen. För att anpassa och ställa om till de ändrade förutsättningarna avsätts 2,4 miljoner som en en-gångsinsats under 2015.
För att åtgärda brister och ge bättre förutsättningar att kunna leva upp till reg-lementen och lagstiftning medges 1,6 miljoner i utökad ram för personalför-stärkningar inom kommunens centrala ekonomienhet.
Målsättningar om ökat byggande i kommunen ställer ökade krav och arbetsin-satser inom exploateringsverksamheten. För att möta det ökade trycket utökas ramen med 0,8 miljoner till personalförstärkning.
För arbetet med Södra porten avsätts 1 miljon. Samhällsbyggnadsnämndens intäktsram räknas upp i motsvarande mån för de arrendeintäkter de tar in i om-rådet.
Förslag finns om ett nytt pensionsavtal för förtroendevalda. Avtalet innebär att pensionsavsättning, avgiftsbestämd del, kommer att göras för alla nyvalda för-troendevalda. För kommunstyrelsens del innebär det ökade kostnader på 0,2 miljoner, vilket tillförs ramen.
För att möjliggöra de utökade kraven på det fackliga uppdraget utökas ramen med 0,2 miljoner.
Projektet samordnade varutransporter bedöms fortsätta under större delen av 2015. För den gemensamma projektledningen i Huddinge och för den interna projektledningen i kommunen avsätts 0,5 miljoner.
Utredningen om kommunhusets framtid kommer att fortsätta under 2015. 2014 medgavs ett tillfälligt anslag på 1 miljon. I flerårsplanen reducerades ramen för 2015 med beloppet. Bedömningen är att medlen behövs även under 2015 var-för medlen återvar-förs.
Ett nytt skyltprogram har antagits under 2014. För att inleda omskyltningen i kommunen utifrån programmet avsätts 2 miljoner.
2014 beslutade kommunstyrelsen att gå med i föreningen Unescocenter LUCS och att avsätta 0,1 miljon kronor årligen under en femårsperiod för
driften av LUCS. 2014 finansierades detta genom tilläggsanslag. För 2015 och resterande avtalsperiod utökas kommunstyrelsens ram med 0,1 miljon kronor.
Kommunstyrelsen har under de senaste åren, genom tilläggsanslag, beviljat bidrag till Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd. Anslaget läggs nu in i kommunstyrelsens ordinarie budget varför ramen utökas med 0,3 miljoner.
Den externa finansieringen av ungdomsrådet för unga med funktionsnedsätt-ning upphör i augusti 2015. För att kunna driva verksamheten vidare avsätts 0,2 miljoner.
Kommunstyrelsens bidrag till Mångkulturellt centrum utökas med 0,7 miljo-ner. Tillskottet ska användas till utökade öppettider och till uppsökande verk-samhet riktad till barn och unga.
Kommunstyrelsen har tidigare fått ett för stort tillskott för hyra av arkiv. Till följd av detta reduceras ramen med 1,1 miljon.
Omfördelning av ramar:
Kommunstyrelsen har haft 0,3 miljoner avsatt för att finansiera ett samarbets-avtal med Kungliga musikhögskolan. Avtalet har nu upphört och medlen över-förs till kultur- och fritidsnämnden för att fortsätta med detta arbete i kommu-nen.
Huvudmannaskapet för det kommunala rådet för funktionsnedsättningsfrågor överförs från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, vilket medför att budgeten på 135 000 kronor förs över från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
I delårsrapport 1 2014 beslutades om att överföra 90 000 per berörd nämnd i budgetmedel för annonsering i lokaltidningarna, den s.k. kommunannonsen till kommunstyrelsen. I konsekvens med beslutet överförs 540 000 kronor till kommunstyrelsen.
Ramjusteringar:
Den nya prismodell inom IT som gäller från 2015 innebär för kommunstyrel-sens del en ökad kostnad på 127 000 kronor. Ramen utökas med motsvarande belopp.
Exploateringsverksamheten:
Ramen för exploateringsverksamheten är oförändrad och nettovinsten för 2015 beräknas till 10 miljoner.
Investeringar
Projekt, miljoner kronor Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
IT-investeringar -8,2 - 6,8 -6,0
Investeringar IT-stöd -2,0 - 3,5 -4,5
Kommunportal -1,5 - 1,5 -1,5
Dokument- och ärendehante-ringssystem
-0,3 -4,5
Beslutsstödssystem -2,0
Systemmodul för direktupp-handling
-0,1
Kommunarkiv -0,5
Hågelby -22,5
Infartsskyltar -1,7
Näringslivscenter -0,8
Digitala skärmar -0,4 - 0,2
Inventarier m.m. -0,1 - 0,5 -0,3
Medborgarkontoren, kopiatorer -0,12
Lokaler, plan 4 -1,8
Inköp av fordon och maskiner (från 2015 överfört till tekniska nämnden)
-9,8 - 4,2
Summa investeringar -25,4 - 16,7 -43,22
Kommentar investeringsram:
De medel som finns avsatta för IT-investeringar avser fortsatt arbete med att utveckla kommunens IT-miljö. Medlen för kommunportalen är till för fortsatt utveckling.
Avtalstiden för dokument- och ärendehanteringssystemet samt beslutsstödssy-stemet kommer att gå ut 2015/2016. För licenser och införande av nya system avsätts 4,5 respektive 2,0 miljoner kronor 2015.
Investeringsutgiften för Hågelby avser underhåll och upprustning vid Hågel-bygård.
De digitala infartsskyltarna behöver ersättas och för ändamålet avsätts 1,7 mil-joner.
Inventarier omfattar förutom inventarier även mindre ombyggnader och upp-rustningar.