Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten.
Ärendet
Perioden avser januari till och med juli månad.
Resultatet för perioden januari till och med juli är + 97 747 tkr vilket beror på att anslaget betalas ut i tolftedelar men kostnaderna har en ojämn spridning över året.
Speciellt under sommarmånaderna är det en eftersläpning av t ex köpt vård.
Kostnaderna för den rörliga ersättningen till sjukhusen ligger lägre än förväntat men sjukhusets prognos är att de kommer producera enligt beställning och extra beställning.
Totalt för hela hälso- och sjukvårdstyrelsens ansvarsområden är prognosen för 2013 i nivå med budget. Inom vissa områden ökar kostnaderna och inom andra minskar de.
Prognosen är ett resultat på 0 kr vilket överensstämmer med budget.
Specialistvården
Specialistläkarnas produktion ligger efter 7 månader över budget men i nivå med utfall föregående år. Budgeten för 2013 är fördelade på specialistläkare och vårdval
gynekologi då förväntningen var att specialistläkarna inom gynekologi skulle ansluta sig till vårdvalet. Så är ännu inte fallet och i prognosen har det därför gjorts en
omfördelning från vårdval gynekologi till specialistläkare och läkemedelsförskrivning specialistläkare.
Produktionen inom psykoterapi ligger fortsatt på en hög nivå sedan införandet av vårdval inom området. Prognosen blir därför att budgeten kommer att överskridas med 5 miljoner. Även inom medicinsk fotvård ökar kostnaderna och bedömningen är att budgeten kommer att överskridas med 700 tkr. Inom primär hörselrehabilitering minskar kostnaderna jämfört med föregående år.
Produktionen för privata sjukgymnaster ligger under budget och prognosen är därför ett överskott på 3 miljoner inom detta område men samtidigt ökar produktionen och kostnaderna med motsvarande inom vårdcentralsuppdraget där sjukgymnastik är ett tilläggsuppdrag.
Prognosen för mammografi är ett överskott på 1,5 miljoner jämfört med budget.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Uppsala Närakut och Ortopedakut var stängda i samband med att avtalet övergick till en annan vårdgivare. Detta tillsammans med det nya avtalet gör att utfallet hittills i år är lägre jämfört med budget och utfall föregående år. Prognosen är ett överskott på 6 miljoner jämfört med budget.
Produktionen inom vårdvalen för ögonbottenfotografering och katarakter har hittills i år legat på en hög nivå. Prognosen är att budgeten inom dessa två vårdval överskrids med totalt 10,1 miljoner.
Vårdcentralsuppdraget
Den totala produktionen fram till och med juli månad ligger högre än motsvarande period föregående år. En förklaring till den höga produktionen för årets första månad är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna.
Listningsgraden är fortsatt hög och ligger per den 15 juli på 93,3 % (92,8 i december 2012). Prognosen för året är att budgeten för Vårdcentralsuppdraget kommer att överskridas med 24 miljoner.
Antal besök per m ånad
40 000
Förväntningarna är att budget kommer att hållas.
Närvård
Vakanta tjänster för närvårdskoordinatorer gör att prognosen visar minskade kostnader med 1 miljon jämfört med budget.
Övrigt
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har efter att budgeten beslutades erhållit 55 000 tkr från Landstingsfullmäktige avseende kökortningssatsning. Dessa medel kommer efter utförd prestation att utbetalas till Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt olika privata aktörer. Under ansvar 24608 Vårdgaranti redovisas ersättningen till privata aktörer och vårdgarantienheten. Utfallet hittills i år är väldigt lågt vilket delvis beror på en eftersläppning av fakturorna för den köpta vården. Tilläggsbeställningarna till
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Akademiska sjukhuset och Lasarettet syns i prognosen under Rörlig ersättning egna verksamheter ansvar 24500.
Prognosen för ansvar 24999 Reserverade verksamhetsmedel påverkas bland annat av att mellanvårdsplatser inte införs från 1 juli 2013. Prognosen är därför minskade kostnader jämfört med budget på totalt 14 miljoner.
Vårdavtal egna verksamheter
Den fasta ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping minskar med återbetalningen av den målrelaterade ersättningen för 2012. Lasarettet i Enköping har gjort en prognos för måluppfyllelsen av 2013 års målrelaterade ersättning och prognosen är att 800 tkr kommer att återbetalas 2013.
Akademiska sjukhusets prognos för den rörliga ersättningen totalt för året är att produktionen kommer att nå upp till beställningen i vårdavtalet samt den beslutade extrabeställningen. Prognosen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen är därför att
kostnaderna för den rörliga ersättningen ökar med motsvarande den tilläggsbeställning som beslutats för att korta vårdköerna samt ökad ersättning på grund av övertagandet av
närpsykiatrin.
Prognosen för den rörliga ersättningen till Lasarettet i Enköping är att kostnaderna ökar med motsvarande den tilläggsbeställning som gjorts för att minska vårdköerna. Den prognostiserade kostnaden ökar också på grund av extrabeställningen av 300
koloskopier till ett värde av 1,1 miljon. Förutom detta avviker prognosen mot budget med 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens
helgjour justerats från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande.
Bilaga § 132
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
§ 133
Information
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område:
- Aktuellt angående Uppsala Cancer Clinic,
- Fördjupad utredning/revision primär hörselvårdsrehabilitering AnnCharlott Norman och Helen Askebro, utredare vid hälso- och sjukvårdsavdelningen, *
- Liv- och hälsa ung, Henrik Andreasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen*
* Muntliga föredragningar klockan 11.00
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Handläggare: Tord Jansson HSS 2012-0069
§ 134
Information om uppföljning av köer
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län.
Bilaga § 134
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Handläggare: Tord Jansson Dnr HSS 2013-0132