LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
§ 128
Val av justerare
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.
Tid för justering:
§ 129
Fastställelse av föredragningslista
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista.
Ärendet
Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr HSS 2013-0003
§ 130
Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport juni 2013
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Landstingsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet.
Bilaga § 130
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr 2013-0003
§ 131
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och
pågående verksamhet.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr HSS 2013-0001
§ 132
Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport september 2013
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten.
Ärendet
Perioden avser januari till och med juli månad.
Resultatet för perioden januari till och med juli är + 97 747 tkr vilket beror på att anslaget betalas ut i tolftedelar men kostnaderna har en ojämn spridning över året.
Speciellt under sommarmånaderna är det en eftersläpning av t ex köpt vård.
Kostnaderna för den rörliga ersättningen till sjukhusen ligger lägre än förväntat men sjukhusets prognos är att de kommer producera enligt beställning och extra beställning.
Totalt för hela hälso- och sjukvårdstyrelsens ansvarsområden är prognosen för 2013 i nivå med budget. Inom vissa områden ökar kostnaderna och inom andra minskar de.
Prognosen är ett resultat på 0 kr vilket överensstämmer med budget.
Specialistvården
Specialistläkarnas produktion ligger efter 7 månader över budget men i nivå med utfall föregående år. Budgeten för 2013 är fördelade på specialistläkare och vårdval
gynekologi då förväntningen var att specialistläkarna inom gynekologi skulle ansluta sig till vårdvalet. Så är ännu inte fallet och i prognosen har det därför gjorts en
omfördelning från vårdval gynekologi till specialistläkare och läkemedelsförskrivning specialistläkare.
Produktionen inom psykoterapi ligger fortsatt på en hög nivå sedan införandet av vårdval inom området. Prognosen blir därför att budgeten kommer att överskridas med 5 miljoner. Även inom medicinsk fotvård ökar kostnaderna och bedömningen är att budgeten kommer att överskridas med 700 tkr. Inom primär hörselrehabilitering minskar kostnaderna jämfört med föregående år.
Produktionen för privata sjukgymnaster ligger under budget och prognosen är därför ett överskott på 3 miljoner inom detta område men samtidigt ökar produktionen och kostnaderna med motsvarande inom vårdcentralsuppdraget där sjukgymnastik är ett tilläggsuppdrag.
Prognosen för mammografi är ett överskott på 1,5 miljoner jämfört med budget.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Uppsala Närakut och Ortopedakut var stängda i samband med att avtalet övergick till en annan vårdgivare. Detta tillsammans med det nya avtalet gör att utfallet hittills i år är lägre jämfört med budget och utfall föregående år. Prognosen är ett överskott på 6 miljoner jämfört med budget.
Produktionen inom vårdvalen för ögonbottenfotografering och katarakter har hittills i år legat på en hög nivå. Prognosen är att budgeten inom dessa två vårdval överskrids med totalt 10,1 miljoner.
Vårdcentralsuppdraget
Den totala produktionen fram till och med juli månad ligger högre än motsvarande period föregående år. En förklaring till den höga produktionen för årets första månad är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna.
Listningsgraden är fortsatt hög och ligger per den 15 juli på 93,3 % (92,8 i december 2012). Prognosen för året är att budgeten för Vårdcentralsuppdraget kommer att överskridas med 24 miljoner.
Antal besök per m ånad
40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000
A n t a l
2011 2012 2013
Tandvård
Förväntningarna är att budget kommer att hållas.
Närvård
Vakanta tjänster för närvårdskoordinatorer gör att prognosen visar minskade kostnader med 1 miljon jämfört med budget.
Övrigt
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har efter att budgeten beslutades erhållit 55 000 tkr från Landstingsfullmäktige avseende kökortningssatsning. Dessa medel kommer efter utförd prestation att utbetalas till Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt olika privata aktörer. Under ansvar 24608 Vårdgaranti redovisas ersättningen till privata aktörer och vårdgarantienheten. Utfallet hittills i år är väldigt lågt vilket delvis beror på en eftersläppning av fakturorna för den köpta vården. Tilläggsbeställningarna till
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Akademiska sjukhuset och Lasarettet syns i prognosen under Rörlig ersättning egna verksamheter ansvar 24500.
Prognosen för ansvar 24999 Reserverade verksamhetsmedel påverkas bland annat av att mellanvårdsplatser inte införs från 1 juli 2013. Prognosen är därför minskade kostnader jämfört med budget på totalt 14 miljoner.
Vårdavtal egna verksamheter
Den fasta ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping minskar med återbetalningen av den målrelaterade ersättningen för 2012. Lasarettet i Enköping har gjort en prognos för måluppfyllelsen av 2013 års målrelaterade ersättning och prognosen är att 800 tkr kommer att återbetalas 2013.
Akademiska sjukhusets prognos för den rörliga ersättningen totalt för året är att produktionen kommer att nå upp till beställningen i vårdavtalet samt den beslutade extrabeställningen. Prognosen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen är därför att
kostnaderna för den rörliga ersättningen ökar med motsvarande den tilläggsbeställning som beslutats för att korta vårdköerna samt ökad ersättning på grund av övertagandet av
närpsykiatrin.
Prognosen för den rörliga ersättningen till Lasarettet i Enköping är att kostnaderna ökar med motsvarande den tilläggsbeställning som gjorts för att minska vårdköerna. Den prognostiserade kostnaden ökar också på grund av extrabeställningen av 300
koloskopier till ett värde av 1,1 miljon. Förutom detta avviker prognosen mot budget med 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens
helgjour justerats från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande.
Bilaga § 132
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN utfall t o m juli
2013
1(5)
Tkr
Intäkter anslag Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
2012 2013 201307 2013 2013
Summa intäkter anslag -6 751 691 -7 113 114 -4 181 399 -7 168 114 -55 000
Kostnader hälso- och sjukvårds- Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
styrelsens övriga verksamheter 2012 2013 201305 2013 2013
Specialistvård 381 190 399 109 225 450 397 809 -1 300
Vårdcentralsuppdraget 1 023 547 1 025 680 603 046 1 049 680 24 000
Övrigt primärvård 82 883 105 310 47 822 102 310 -3 000
Tandvård 131 238 142 862 77 196 142 862 0
Närvård 20 229 22 896 7 927 21 896 -1 000
Bidrag 12 086 19 080 16 312 19 080 0
Beredningar 2 652 3 369 1 405 3 369 0
Övrigt -29 381 70 085 21 214 85 230 15 145
Summa kostnader 1 624 444 1 788 390 1 000 372 1 822 235 33 845
Kostnader vårdavtal landstingets Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
egna verksamheter 2012 2013 201307 2013 2013
Fast ersättning 2 391 513 2 494 219 1 439 284 2 477 739 -16 480
Rörlig ersättning 2 743 140 2 830 506 1 643 996 2 868 141 37 635
Målrelaterad ersättning 220 0 0 0
Summa kostnader 5 134 873 5 324 725 3 083 280 5 345 880 21 155
Resultat -7 626 0 97 747 0 0
2013-08-15 Marie Johansson
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN utfall t o m juli
2013
2(5)
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Specialistvård 2012 2013 201307 2013 2013
24100 Specialistläkare 105 712 89 500 59 399 99 500 10 000
24108 Läkemedel specialistläkare 52 225 50 000 37 637 55 000 5 000
24410 Psykoterapeuter 10 878 10 000 7 798 15 000 5 000
24411 Hembesöksverksamhet 1 411 1 629 720 1 629 0
24412 Naprapater 1 765 2 100 429 2 100 0
24413 Kiropraktorer 1 703 2 500 1 657 2 500 0
24414 Privata sjukgymnaster 23 650 25 000 13 314 22 000 -3 000
24416 Fotterapeuter 4 886 5 000 2 828 5 700 700
24420 Primär hörselrehab 27 217 25 000 11 876 25 000 0
24450 Mammografi 12 265 16 500 8 622 15 000 -1 500
24451 Psykiatri i Enköping 9 728 13 000 4 311 6 900 -6 100
24452 Psykiatri Norduppland 21 121 23 500 12 267 23 000 -500
24470 Elisabethsjukhuset 33 857 34 500 20 999 34 500 0
24471 Uppsala Närakut 25 565 27 000 8 753 21 000 -6 000
24476 Ortopediakuten 8 325 9 000 5 463 9 000 0
24472 Sjukvårdsrådgivningen 18 957 19 800 9 917 19 800 0
24475 Rehab Vidarkliniken 285 430 0 430 0
24441 Ögonbottenfotografering 1 385 1 400 1 791 3 000 1 600
24442 Ljusbehandling 1 713 2 750 1 488 2 750 0
24440 Katarakter 18 542 20 000 16 181 28 500 8 500
24418 Gynekologi 0 20 500 0 5 500 -15 000
Summa 381 190 399 109 225 450 397 809 -1 300
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Vårdcentralsuppdraget 2012 2013 201307 2013 2013
24310 Kapitering och besök 679 970 700 000 410 165 720 000 20 000
24312 Mödrahälsovård 48 993 53 000 32 190 55 000 2 000
24313 Barnhälsovård 45 934 52 000 29 964 51 000 -1 000
24314 Kapitering läkemedel primärvård 211 345 181 500 107 467 181 500 0
24315 IT-kostnader VC-uppdrag 1 869 3 000 1 243 3 000 0
24316 Sjukgymnastik 35 436 32 500 20 968 35 500 3 000
24317 Tolkkostnader 0 3 680 1 049 3 680 0
Summa 1 023 547 1 025 680 603 046 1 049 680 24 000
2013-08-15 Marie Johansson
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN utfall t o m juli
2013
3(5)
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Övrigt primärvård 2012 2013 201307 2013 2013
24110 Läkemedelsförskrivning utanför C-län 65 643 69 000 35 688 66 000 -3 000
24121 Influensavaccinationer säsongsinfluensa 3 841 5 500 274 5 500 0
24131 Primärvård utanför C-län 23 663 25 000 9 551 25 000 0
24132 Primärvård icke C-länsinvånare -10 264 -10 000 -6 666 -10 000 0
24123 Apodos 0 15 810 8 975 15 810 0
Summa 82 883 105 310 47 822 102 310 -3 000
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Tandvård 2012 2013 201307 2013 2013
24200 Tandvårdsadministration 1 251 2 729 1 092 2 729 0
24201-03,
24206 Tandvårdsstöd 31 722 36 937 21 433 36 937 0
24204 Barntandvård 75 684 77 596 45 042 77 596 0
24205 Tandreglering barn & ungdom 22 581 25 100 9 464 25 100 0
24207 Tolkkostnader 0 500 165 500 0
Summa 131 238 142 862 77 196 142 862 0
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Närvård 2012 2013 201307 2013 2013
24600 Folkhälsoprojekt 3 719 3 200 738 3 200 0
24602 Länsdelsberedningarnas folkhälsoarbete 0 1 536 583 1 536 0
24609 Närvårdsutveckling 3 594 5 160 1 013 4 160 -1 000
24620 Samhällsmedicinsk verksamhet 1 216 1 000 261 1 000 0
24986 Närvårdsenheten Östhammar 11 700 12 000 5 332 12 000 0
20 229 22 896 7 927 21 896 -1 000
2013-08-15 Marie Johansson
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN utfall t o m juli
2013
4(5)
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Bidrag 2012 2013 201307 2013 2013
247* Bidrag till patientföreningar, förbund m fl 12 086 19 080 16 312 19 080 0
Summa 12 086 19 080 16 312 19 080 0
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Beredningar 2012 2013 201307 2013 2013
24900 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 078 1 536 482 1 536 0
24903 Handikapprådet 132 164 77 164 0
24905 Pensionärsrådet 139 133 88 133 0
24910 Länsdelsberedning Norra 546 512 295 512 0
24911 Länsdelsberedning Mellersta 440 512 295 512 0
24912 Länsdelsberedning Södra 317 512 168 512 0
Summa 2 652 3 369 1 405 3 369 0
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse
Ansvar Övrigt 2012 2013 201307 2013 2013
24960 Hälsoäventyret 2 986 4 262 2 710 4 262 0
24983 Biobanken 491 480 0 480 0
24984 Tobiasregistret 276 450 74 450 0
24601 Utvecklingsprojekt 0 16 433 9 105 15 623 -810
24608 Vårdgaranti (kösattsning/kömiljard) -33 289 12 300 3 674 43 400 31 100
24610 Rehabiliteringsgarantin -19 313 0 -329 0 0
24999 Reserverade verksamhetsmedel 19 468 32 660 5 980 17 515 -15 145
24988 Landstingets forskningsmedel 0 3 500 0 3 500 0
Summa -29 381 70 085 21 214 85 230 15 145
2013-08-15 Marie Johansson
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN utfall t o m juli
2013
5(5)
Tkr
Bokslut Budget Utfall Prognos Avvikelse Ansvar
Vårdersättningar egna
verksamheter 2012 2013 201307 2013 2013
24500 Ersättning Primärvården 225 439 212 848 124 163 212 848 0
24500 Fast ersättning Akademiska sjukhuset 1 863 122 1 968 752 1 134 087 1 954 402 -14 350
Rörlig ersättning Akademiska sjukhuset 2 430 568 2 513 311 1 465 052 2 543 511 30 200
24500 Fast ersättning Lasarettet i Enköping 83 449 83 583 47 428 81 453 -2 130
Rörlig ersättning Lasarettet 312 572 317 195 178 944 324 630 7 435
24500 Ersättning Habilitering och hjälpmedel 171 356 180 245 105 145 180 245 0
Målrelaterad ersättning 220 0 0 0
24500 Ersättning Folktandvården 48 147 48 791 28 461 48 791 0
Summa 5 134 873 5 324 725 3 083 280 5 345 880 21 155
2013-08-15 Marie Johansson
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
§ 133
Information
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område:
- Aktuellt angående Uppsala Cancer Clinic,
- Fördjupad utredning/revision primär hörselvårdsrehabilitering AnnCharlott Norman och Helen Askebro, utredare vid hälso- och sjukvårdsavdelningen, *
- Liv- och hälsa ung, Henrik Andreasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen*
* Muntliga föredragningar klockan 11.00
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Handläggare: Tord Jansson HSS 2012-0069
§ 134
Information om uppföljning av köer
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län.
Bilaga § 134
Landstingets ledningskontor
Väntetider i vården – landstinget totalt
Landstingets ledningskontor
Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Antal väntande totalt
Antal väntande mindre än 60
Produktion av besök
Produktion av besök - rullande 12 månaders
Väntetider i vården – landstinget totalt
Landstingets ledningskontor
Besöksgaranti – Akademiska sjukhuset
Första besök - specialistvård 2013-07-31
AS - väntande - besök (specialist) 2013-07-31
55 5
106
120221 25 125 46 186 28 80
25 76 93 147 48 68
29 165
79
270 36 168
98 220 28 62
45 140 85 187 75 44 16
100 82 238 30 175 90
167 34
70 43 121
108 256 361 10 1
34 27 54 11 55 27 115 18
53 26 127 89 161
143 5 2 16 11 20 2 17 7
91 19
53 23 77 97 143
6 1 6 0 4 0 9 3 12 4 29
45 16 21
48 125 5
1 0 6 2 8 0 0 0 3 0 1 3 8 7 18 0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Barn-ungdm ed
Psy k-barn
Psyk-vux na
Kvinnosjukv ÖN
H
Kärlkirur gi
Allm kirurgi Spec smärtmott
Ögons jukv
Plastikk ir Handk
ir Neur
okir Neur
ologi Lung
sjuk v Ortop
edi Hudsjukv
366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr
AS - väntande - besök (specialist) 2013-07-31
189 54
433 321
815
104 549
271 794
131 364
181
570 527 1037
661
0 200 400 600 800 1000 1200
Barn-ung dmed
Psyk-barn Psyk-vuxna
Kvinnosjukv ÖNH Kärlkirurgi
Allm kirurgi Spe c smärtmot
Ögons jukv
Plas tikkir
Handkir Neurokir
Neurol o gi
Lungsjukv Ortopedi
Hud sjukv
Landstingets ledningskontor
Besöksgaranti – Lasarettet i Enköping
Första besök - specialistvård 2013-07-31
LE - väntande - besök (specialist) 2013-07-31
37 31 102 236 34 30 39
42 36
131 316
52 20
46 46
40
143 312
83
34 67
7 14
104 213 54
28 70
4 5 44
162 26
37 45
2 2 4 12 1 0 1
1 0 0 4 0 0 0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ögonsjukv Urologi Allm kirurgi
Ortopedi Hudsjukv Allm int med
Handkir
366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr
LE - väntande - besök (specialist) 2013-07-31
139 128
528
1 255
250
149
268
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Ögonsjukv Urologi Allm kirurgi Ortopedi Hudsjukv Allm int med Handkir
Landstingets ledningskontor
Väntetider i vården – landstinget totalt
Landstingets ledningskontor
Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Antal v äntande mindre än 60 dgr Antal v äntande totalt
Produktion av ope ratione r
Produktion av ope ratione r - rullande 12 månade rs
Väntetider i vården – landstinget totalt
Landstingets ledningskontor
Behandlingsgaranti – Akademiska sjukhuset
2013-07-31
AS - väntande - operation/behandling 2013-07-31
41 146 49 57 65 53
24 40 5
48 29 43 168 39
50 59 42
50 35
39 82 54 26 93
27 38 49
36 42
34 27 96 63
9 35
11 14 37
24 21
30
22 48 37 7 37
13 18 16
21 41
27
7 73 30
1 14 8 7 1
17 7
24 15 35
39
0 0 0 3 0 6 1
22 10 1 4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AS-handkir AS-ög
on AS-toraxkir
AS-kirurgi AS-gyne
kolog i
AS-neurokirurgi AS-plastikkir
AS-urologi AS-rygg
kirurgi
AS-öron,n äs,hals
AS-ortope di
366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr
AS - väntande - operation/behandling 2013-07-31
127 493
147 187
227
199 186
212
125 383
256
0 100 200 300 400 500 600
AS -handkir
AS-ögon AS
-toraxkir AS
-kirur gi
AS -gynekologi
AS -ne
urokirurgi AS-plastikkir
AS-urologi AS
-ryggkirurgi AS-öron,näs,
hals AS-ortope
di
Landstingets ledningskontor
Behandlingsgaranti – Lasarettet i Enköping
2013-07-31
LE - v äntande - ope ration/be handling 2013-07-31
39
48
55 8
54 19
27
64 4
86 14
29 65
11 147
5
28 69
9 113
0
21 45
5
118 0
21 23 5
0 0 0 0 81
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LE-handkir
LE-ur ologi
LE-kirur gi+plastik
LE-gynek ologi
LE-ortoped i
366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr
LE - väntande - operation/behandling 2013-07-31
77
174
321
42
527
0 100 200 300 400 500 600
LE-handkir LE-urologi LE-kirurgi+plastik LE-gynekologi LE-ortopedi
Landstingets ledningskontor
Vårdgarantin och kömiljarden
Primärvården ( offentlig o privat ) – utfall 2013-06-30
Telefontillgänglighet samma dag
Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar
Kömiljard – utfall 2013-06-30
Nybesök = enl SKL:s grundkrav
Operation/åtgärd = enl SKL:s grundkrav
Landstingets ledningskontor
Primärvården
Telefontillgänglighet: 93 % ( maj 93 %)
Variationen: 76 – 100%
Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %
Tillgänglighet läkarbesök: 87 % ( maj 85 % )
Variationen: 67 – 100 %
Nivå för målrelaterad ersättning är 85 %
Landstingets ledningskontor
Privat primärvård
Telefontillgänglighet: 92 % ( maj 95 %)
Variationen: 74 – 100 %
Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %.
Tillgänglighet läkarbesök: 90 % ( maj 87 %)
Variationen: 79 – 99 %
Nivån för målrelaterad ersättning är 85 %.
Landstingets ledningskontor
Uppföljning – besöksgaranti -
specialist
Landstingets ledningskontor
Uppföljning – besöksgaranti - specialist
Landstingets ledningskontor
Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Antal väntande totalt
Antal väntande mindre än 60
Produktion av besök Produktion av besök - rullande 12 månaders
Landstingets ledningskontor
Uppföljning – behandlingsgaranti - specialist
Landstingets ledningskontor
Uppföljning – behandlingsgaranti - specialist
Landstingets ledningskontor
Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Antal väntande mindre än 60 dgr Antal väntande totalt
Produktion av operationer
Produktion av operationer - rullande 12 månaders
Landstingets ledningskontor
- Slut på presentation -
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
§ 128
Val av justerare
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.
Tid för justering:
§ 129
Fastställelse av föredragningslista
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista.
Ärendet
Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr HSS 2013-0003
§ 130
Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport juni och augusti 2013
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Ärendet
Landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet.
Bilaga § 130
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr 2013-0003
§ 131
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar en muntlig rapport angående aktuell och
pågående verksamhet.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Dnr HSS 2013-0001
§ 132
Hälso- och sjukvårdsdirektörens ekonomirapport september 2013
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner ekonomirapporten.
Ärendet
Perioden avser januari till och med juli månad.
Resultatet för perioden januari till och med juli är + 97 747 tkr vilket beror på att anslaget betalas ut i tolftedelar men kostnaderna har en ojämn spridning över året.
Speciellt under sommarmånaderna är det en eftersläpning av t ex köpt vård.
Kostnaderna för den rörliga ersättningen till sjukhusen ligger lägre än förväntat men sjukhusets prognos är att de kommer producera enligt beställning och extra beställning.
Totalt för hela hälso- och sjukvårdstyrelsens ansvarsområden är prognosen för 2013 i nivå med budget. Inom vissa områden ökar kostnaderna och inom andra minskar de.
Prognosen är ett resultat på 0 kr vilket överensstämmer med budget.
Specialistvården
Specialistläkarnas produktion ligger efter 7 månader över budget men i nivå med utfall föregående år. Budgeten för 2013 är fördelade på specialistläkare och vårdval
gynekologi då förväntningen var att specialistläkarna inom gynekologi skulle ansluta sig till vårdvalet. Så är ännu inte fallet och i prognosen har det därför gjorts en
omfördelning från vårdval gynekologi till specialistläkare och läkemedelsförskrivning specialistläkare.
Produktionen inom psykoterapi ligger fortsatt på en hög nivå sedan införandet av vårdval inom området. Prognosen blir därför att budgeten kommer att överskridas med 5 miljoner. Även inom medicinsk fotvård ökar kostnaderna och bedömningen är att budgeten kommer att överskridas med 700 tkr. Inom primär hörselrehabilitering minskar kostnaderna jämfört med föregående år.
Produktionen för privata sjukgymnaster ligger under budget och prognosen är därför ett överskott på 3 miljoner inom detta område men samtidigt ökar produktionen och kostnaderna med motsvarande inom vårdcentralsuppdraget där sjukgymnastik är ett tilläggsuppdrag.
Prognosen för mammografi är ett överskott på 1,5 miljoner jämfört med budget.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Uppsala Närakut och Ortopedakut var stängda i samband med att avtalet övergick till en annan vårdgivare. Detta tillsammans med det nya avtalet gör att utfallet hittills i år är lägre jämfört med budget och utfall föregående år. Prognosen är ett överskott på 6 miljoner jämfört med budget.
Produktionen inom vårdvalen för ögonbottenfotografering och katarakter har hittills i år legat på en hög nivå. Prognosen är att budgeten inom dessa två vårdval överskrids med totalt 10,1 miljoner.
Vårdcentralsuppdraget
Den totala produktionen fram till och med juli månad ligger högre än motsvarande period föregående år. En förklaring till den höga produktionen för årets första månad är att Närakuten stängde 11 dagar och patienterna togs om hand av vårdcentralerna.
Listningsgraden är fortsatt hög och ligger per den 15 juli på 93,3 % (92,8 i december 2012). Prognosen för året är att budgeten för Vårdcentralsuppdraget kommer att överskridas med 24 miljoner.
Antal besök per m ånad
40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000
A n t a l
2011 2012 2013
Tandvård
Förväntningarna är att budget kommer att hållas.
Närvård
Vakanta tjänster för närvårdskoordinatorer gör att prognosen visar minskade kostnader med 1 miljon jämfört med budget.
Övrigt
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har efter att budgeten beslutades erhållit 55 000 tkr från Landstingsfullmäktige avseende kökortningssatsning. Dessa medel kommer efter utförd prestation att utbetalas till Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping samt olika privata aktörer. Under ansvar 24608 Vårdgaranti redovisas ersättningen till privata aktörer och vårdgarantienheten. Utfallet hittills i år är väldigt lågt vilket delvis beror på en eftersläppning av fakturorna för den köpta vården. Tilläggsbeställningarna till
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Akademiska sjukhuset och Lasarettet syns i prognosen under Rörlig ersättning egna verksamheter ansvar 24500.
Prognosen för ansvar 24999 Reserverade verksamhetsmedel påverkas bland annat av att mellanvårdsplatser inte införs från 1 juli 2013. Prognosen är därför minskade kostnader jämfört med budget på totalt 14 miljoner.
Vårdavtal egna verksamheter
Den fasta ersättningen till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping minskar med återbetalningen av den målrelaterade ersättningen för 2012. Lasarettet i Enköping har gjort en prognos för måluppfyllelsen av 2013 års målrelaterade ersättning och prognosen är att 800 tkr kommer att återbetalas 2013.
Akademiska sjukhusets prognos för den rörliga ersättningen totalt för året är att produktionen kommer att nå upp till beställningen i vårdavtalet samt den beslutade extrabeställningen. Prognosen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen är därför att
kostnaderna för den rörliga ersättningen ökar med motsvarande den tilläggsbeställning som beslutats för att korta vårdköerna samt ökad ersättning på grund av övertagandet av
närpsykiatrin.
Prognosen för den rörliga ersättningen till Lasarettet i Enköping är att kostnaderna ökar med motsvarande den tilläggsbeställning som gjorts för att minska vårdköerna. Den prognostiserade kostnaden ökar också på grund av extrabeställningen av 300
koloskopier till ett värde av 1,1 miljon. Förutom detta avviker prognosen mot budget med 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens
helgjour justerats från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande.
Bilaga § 132
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
§ 133
Information
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Vid styrelsens sammanträde lämnas information inom följande område:
- Aktuellt angående Uppsala Cancer Clinic,
- Fördjupad utredning/revision primär hörselvårdsrehabilitering AnnCharlott Norman och Helen Askebro, utredare vid hälso- och sjukvårdsavdelningen, *
- Liv- och hälsa ung, Henrik Andreasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen*
* Muntliga föredragningar klockan 11.00
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Handläggare: Tord Jansson HSS 2012-0069
§ 134
Information om uppföljning av köer
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen informeras om uppföljning av kösituationen i landstinget i Uppsala län.
Bilaga § 134
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Handläggare: Tord Jansson Dnr HSS 2013-0132
§ 135
Revisionssvar avseende granskning av rutiner för framtagning och kvalitetssäkning av uppgifter för väntetidsuppföljning
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att beakta revisionens synpunkter och förslag till förbättringar i sitt fortsatta arbete, samt i övrigt lägga revisionens granskning till handlingarna.
Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att kontakta produktionsdirektören för att verkställa lämpliga åtgärder.
Ärendet
På uppdrag av landstingets revisorer har BDO Consulting Group AB genomfört en granskning om landstinget har en ändamålsenlig hantering av inrapportering av
uppgifter för att följa upp väntetider i vården. Revisionens sammanfattande bedömning är att hanteringen i huvudsak är ändamålsenlig och resulterar i så långt som möjligt i tillförlitliga och kvalitetssäkrade uppgifter. Samtidigt noterar revisionen att det finns utrymme för förbättringar.
Bilaga § 135
Granskning av rutiner för framtagning och kvalitetssäkring av uppgifter för väntetidsuppföljning – skrivelse från revisionens ordförande 2013-04-25.
Granskning av rutiner för framtagning och kvalitetssäkring av uppgifter för
väntetidsuppföljning i Landstinget i Uppsala län – BDO Consulting Group AB 2013-03- 06
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Handläggare: Agneta Eklund Dnr HSS 2012-0202
§ 136
Förskrivning av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att avvakta resultatet av SOU 2013:23 samt att under tiden hantera problematiken kring läkemedel som inte omfattas av
läkemedelsförsäkringen enligt nedanstående.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav i december 2012 hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att nå en lokal lösning för att läkemedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen inte ska förskrivas av vårdgivare som har avtal med Landstinget i Uppsala län. Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i april 2013. Frågan bordlades vid detta möte för nytt ställningstagande i augusti 2013.
Regeringens särskilda utredare Sofia Wallström lämnade i april ett delbetänkande SOU 2013:23 som bland annat rör ersättning vid läkemedelsskada. Remiss besvaras av landstingsstyrelsen i augusti 2013. I delbetänkandet presenteras ett antal förslag som syftar till att påverka företag att ansluta sig till läkemedelsförsäkringen samt förslag på utökad skyldighet för bland annat apoteken att informera patienten om läkemedel utanför läkemedelsförsäkringen samt möjlighet för patienten att utan extra kostnad byta till ett läkemedel som omfattas av försäkring.
Läkemedelsenhetens bedömning
Läkemedelsenheten har under våren sett över frågan om ytterligare lokala insatser inom landstinget. Vilka insatser som behöver göras och deras konsekvenser kommer att bero på resultatet av remissomgången kring ovanstående utredning.
Ett alternativ som utretts har varit att via Cosmic:s läkemedelsmodul markera de läkemedel som inte är anslutna till läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsenhetens bedömning är att en sådan lösning är teoretiskt möjlig men olämplig att genomföra i nuvarande läge. Anledningarna är följande:
Om preparatet som läkaren valt inte är periodens vara är risken stor att
preparatet inte finns tillgängligt på apoteken. Patienten riskerar därmed att inte få sitt läkemedel direkt vid besöket, och att följsamheten till behandlingen påverkas.
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-09-09
Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till
Om det kryssade preparatet inte är periodens vara uppstår en merkostnad för patienten samt för landstinget då ett dyrare preparat måste lämnas ut.
Ett omfattande merarbete för apotekspersonal att kontakta läkare och efterhöra om man får göra ett byte till preparat som finns tillgängliga. Även merarbete för förskrivare uppstår.
Den sammanfattande bedömningen är att denna fråga bör lösas på nationell nivå. I det betänkande som presenterats finns förslag till lösningar. Några av de läkemedelsföretag som inte ingick i läkemedelsförsäkringen 2012 har under 2013 anslutit sig till
läkemedels-försäkringen varför problemet i nuläget är något mindre. Dock är det ett allvarligt problem för de patienter som berörs.
Landstingets insatser i nuläget
I avvaktan på resultatet av utredningen kan läkemedelsenheten/läkemedelskommittén vidta följande åtgärder för att påverka företag att ingå i läkemedelsförsäkringen.
Synliggöra företag som står utanför läkemedelsförsäkringen via olika kanaler, bland annat läkemedelskommitténs hemsida. Listan över företag uppdateras månadsvis. Förskrivare rekommenderas att inte skriva ut originalläkemedel från ovanstående företag om andra alternativ finns.
Vid upphandling av läkemedel inom slutenvården kräva att ett upphandlat läkemedel ska omfattas av läkemedelsförsäkring.
Inför framtagande av läkemedelskommitténs rekommendationslista 2014-2015 ställa krav på att företaget ska vara anslutet till läkemedelsförsäkringen för att kunna finnas med på rek-listan om andra likvärdiga alternativ finns.
Bifogas § 136
Landstingsstyrelsens remissyttrande SOU 2013:23
