Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Det ska byggas en till skola för att kunna möta upp befolkningsökningen och etableringen av det relativt nya området Riksten. Förslag är att bygga skolan i två etapper. Skolan byggs för 810 elever.
Inventarieinvestering 10 100 kronor per elevplats.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av Rikstens skola nr 2 finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2025 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-8 200
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14 UN bilaga 23b
(Tidigare UN bilaga 6.36)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges finns det risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se
Handläggare: Daniel Bengtsson Bilagenummer: UN 24b
Beskrivning
En ny förskola nr 4 kommer att byggas i Riksten-Tullinge med en kapacitet på 120 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Vår ambition i samband med nybyggnationen av förskolan är att varje barn får tillgång till en lokalyta på 10 kvm och att utomhusytan för aktiviteter bör uppgå till 40 kvm.
Förskolan kommer också att inrymma 25 medarbetare, varav 23 pedagoger.
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
I och med byggnationen av den nya förskolan finns behov av inköp av nya inventarier.
Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2023 Prel driftsättningsdatum (mån) 8
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -3 060
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Utbildningsnämnden
Bilaga UN 24b
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2023 2024
Avskrivningar -102 -306
Räntekostnader -18 -45
Driftkostnader 0 0
SUMMA -120 -351
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Organisation
2019-06-14 Bilaga UN 25b
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Utbildningsnämnden
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Utbildningsnämnden
Projektets namn: Inventarier Prästvikens förskola Handläggare: Daniel Bengtsson
Bilagenummer: UN 25b Beskrivning
Prästvikens förskola i Norsborg byggs med en kapacitet för 120 barn detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Vår ambition i samband med byggnationen av Prästvikens förskola är att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm och att utomhusytan för aktiviteter bör uppgå till 40 kvm. Förskolan kommer att ha eget kök.
Förskolan kommer också att inrymma 25 medarbetare, varav 23 pedagoger.
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
I samband med att ett nytt bostadsområde planeras och byggs i Prästviken måste utbildningsförvaltningen i och med byggnationen av den nya förskolan göra inköp av nya inventarier.
Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2023 Prel driftsättningsdatum (mån) 8
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -2 295
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2023 2024
Avskrivningar -77 -230
Räntekostnader -13 -34
Driftkostnader 0 0
SUMMA -90 -263
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Utbildningsnämnden
Bilaga UN 25b
Organisation
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se
Handläggare: Daniel Bengtsson Bilagenummer: UN 26b
Beskrivning
Albybergets förskola i Alby byggs med en kapacitet för 135 barn detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Vår ambition i samband med byggnationen av Albybergets förskola är att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm.
Förskolan kommer också att inrymma 25 medarbetare, varav 23 pedagoger.
För närvrande finns en förskola på Albyberget. Förskolan Örnen har avvecklats (tillfäl-lig bygglov). Ny förskola nödvändig. Ersätter förskolan Duvan. Förskolan planeras för 135 platser.
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
Efter att förskolan Örnen avvecklades på Albyberget finns ett behov en ersätta den med en ny förskola på berget. Förskolan Svalan är idag den enda förskolan på ber-get. I och med byggnationen av den nya förskolan göra inköp av nya inventarier.
Det finns behov av två förskolor på Albyberget Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2024 Prel driftsättningsdatum (mån) 8
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -2 295
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Justering av driftsättningsdatum
Utbildningsnämnden
Bilaga UN 26b
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2024 2025
Avskrivningar -77 -230
Räntekostnader -13 -34
Driftkostnader 0 0
SUMMA -90 -263
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
2019-06-14 Bilaga UN 27b
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Utbildningsnämnden
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Utbildningsnämnden
Projektets namn: Inventarier Grindtorps skola Handläggare: Ackad Barsom
Bilagenummer: UN 27b Beskrivning
Utökning av någon skola i Alby är nödvändig. Utökning innebär att fler nya klasser skapas i befintliga skolor och innebär större möjlighet att fler elever stannar i Albys skolor
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
Det planeras fler bostäder i Albyberget men också längst Albysjön. I och med inflytt-ning kommer barn/elever att behöva fler skolplatser än de befintliga
och med inflyttning kommer barn/elever att behöva fler skolplatser än de befintliga Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2021 Prel driftsättningsdatum (mån) 8
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -2 200
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2021 2022
Avskrivningar -73 -220
Räntekostnader -13 -32
Driftkostnader 0 0
SUMMA -86 -252
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
2019-06-14 Bilaga UN 25b
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Utbildningsnämnden
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Utbildningsnämnden
Projektets namn: Inventarier Tumba gymnasium Handläggare: Peter Skoog
Bilagenummer: UN 28b Beskrivning
Enl. beslut i Utbildningsnämnden 2018-09-04 skall Tumba gymnasium beviljas medel för utökning av programutbudet inom Fordon- och transportprogrammet, Yrkesintro-duktion mot vård och omsorgsprogrammet samt El- och energiprogrammet Samma underlag används för kommande år i planperioden
Motivering
El- och energiprogrammet på Tumba gymnasium har ett högt söktryck. Tumba gym-nasium ger idag inriktningen elteknik med fokus på installation. Även inriktningen Dator- och kommunikationsteknik ökar starkt. Tumba har goda förutsättningar att er-bjuda även denna inriktning och skulle kunna utöka antalet platser på El- och energi-programmet. Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik skulle fungera utmärkt i relation till Teknikprogrammet
Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2020 Prel driftsättningsdatum (mån) 1
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -500
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Justering av driftsättningsdatum
Datum vid uppdatering
Driftsättningsdatum (mån)
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2020 2021
Avskrivningar -46 -50
Räntekostnader -8 -7
Driftkostnader 0 0
SUMMA -54 -57
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Utbildningsnämnden
Bilaga UN 28b
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se
Handläggare: Daniel Bengtsson Bilagenummer: UN 26b
Beskrivning
Ensta förskola i Vårsta byggs med en kapacitet för 135 barn detta för att trygga fram-tida förskoleplatser i området. Vår ambition i samband med byggnationen av Ensta förskola är att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm.
Förskolan kommer också att inrymma 25 medarbetare, varav 23 pedagoger.
För närvarande finns en förskola på paviljongen Trollet vars tillfälliga bygglov har gått och måste rivas. Ny förskola nödvändig. Ersätter förskolan Duvan. Förskolan planeras för 135 platser.
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
Efter att förskolan Trollet måste avvecklades finns ett behov en ersätta den med en ny förskola i Vårsta. Förskolan Älvan är idag den förskolan på som är permanent i Vårsta.
I och med byggnationen av den nya förskolan göra inköp av nya inventarier.
Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2021 Prel driftsättningsdatum (mån) 1
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -2 295
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Justering av driftsättningsdatum
Utbildningsnämnden
Bilaga UN 26b
Datum vid uppdatering Driftsättningsdatum (år) Driftsättningsdatum (mån)
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2024 2025
Avskrivningar -210 -230
Räntekostnader -35 -32
Driftkostnader 0 0
SUMMA -246 -261
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
2019-06-24 Bilaga UN 30b
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-xxx xx xx · Sms xxx-xxx xx xx · E-post peter.skoog@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-xxx xxx xx · Webb www.botkyrka.se Utbildningsnämnden
Underlag till investeringsprojekt
Nämnd: Utbildningsnämnden
Projektets namn: Inventarier Skyttbrinks gymnasium Handläggare: Peter Skoog
Bilagenummer: UN 30b Beskrivning
En om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium kommer att genomföras för att tillgodose efterfrågan på utbildningsplatser i Botkyrka kommun.
Samma underlag används för kommande år i planperioden Motivering
I och med byggnationen av den nya Skyttbrink kommer det finns ett behov av kom-plettera av nya inventarier.
Konsekvensbeskrivning
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas.
Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsska-dor uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Ekonomi (inklusive tidplan)
Tider
Prel driftsättningsdatum (år) 2022 Prel driftsättningsdatum (mån) 8
Projektekonomi (tkr)
Projektutgift -5000
Investeringsbidrag 0
Tidigare budget 0
Tilläggsbudget 0
Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2022 2023
Avskrivningar -167 -500
Räntekostnader -29 -74
Driftkostnader 0 0
SUMMA -195 -574
Övriga kostnader i samband med investeringen Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp tkr
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning (återstående bokfört
värde) 0
0 0
Summa 0
Andra investeringar till följd av projektet Andra ekonomiska konsekvenser
Riskbedömning Organisation
Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal 0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser Delårseffekt Helårseffekt Antal
Tkr
Utbildningsnämnden
2019-08-26 Dnr UF/2019:297
Statusrapport effektiviseringar juni 2019 (UF/2019:297)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner statusrapport effektiviseringar 2019.
Sammanfattning
Bifogat redovisas statusrapport avseende förvaltningens effektiviseringar 2019. Vissa av åtgärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk bedömning för. En del åtgärder har inte varit möjliga att genomföra andra har tagit längre tid än beräknat för att få full effekt. Notera dock att i helårs-prognosen i junirapporten redovisas ett underskott på 43 miljoner kronor, där ingår samtliga effektiviseringsåtgärder.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se
Statusrapport effektiviseringar juni 2019 (UF/2019:297)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner statusrapport effektiviseringar 2019.
Sammanfattning
Bifogat redovisas statusrapport avseende förvaltningens effektiviseringar 2019. Vissa av åtgärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk bedömning för. En del åtgärder har inte varit möjliga att genomföra andra har tagit längre tid än beräknat för att få full effekt. Notera dock att i helårsprognosen i junirapporten redovisas ett under-skott på 43 miljoner kronor, där ingår samtliga effektiviseringsåtgärder.
Anette Älmdalen Karl-Henrik Lindström
Tf utbildningsdirektör Ekonomichef
Bilaga
Bilaga 1 – Status planerade och genomförda effektiviseringar 2019
2019-08-16 Utbildningsförvaltningen
Ekonomistöd
Status planerade och genomförda effektiviseringar 2019
Nedan visas en statusrapport avseende förvaltningens effektiviseringar. Vissa av gärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk bedömning för. En del åt-gärder har inte varit möjliga att genomföra andra har tagit längre tid än beräknat för att få full effekt. Notera dock att i helårsprognosen i junirapporten redovisas ett un-derskott på 43 miljoner kronor, där ingår samtliga effektiviseringsåtgärder.
Det område där förvaltningen lagt stort fokus på har varit lokaleffektiviseringar. An-ledningen till det är att hitta områden som i så liten utsträckning som möjligt påver-kar verksamheten. Tyvärr har det varit svårare att driva igenom åtgärderna då dels nedläggning och flytt av verksamheter har ifrågasatts av medborgare dels på grund av interna förseningar avseende pågående byggprojekt. Den förändrade internhyres-modellen har också skapat en del oklarheter.
En balansgång som förvaltningen har att hantera är att finna effektiviseringar som inte påverkar det statsbidrag för likvärdig skola som förvaltningen har sökt. Det gör att områden för effektiviseringar eller tydligare uttryckt besparingar blir snäva.
Effektiviseringar inom lokalområdet - möjliga till följd av förändrade lokaler/hyra Belopp tkr Status: I samband med budgetarbetet 2019 beräknade förvaltningen att det finns
möjligheter till lägre kostnader genom lokaleffektiviseringar, både i planerande av lokalbyggnationer samt även i lokalutnyttjandet.
Det som har hänt är:
Skyddsrum är uppsagda, vilket framförallt har en påverkan på fristående lokalpeng.
Minskade hyreskostnader neutraliseras av en ramsänkning för förvaltningen, vilket inte var tydligt i budgetarbetet.
Avseende tanken bakom modulbyggen och lägre kostnader har förseningar i pro-jekten i princip tagit bort hela effektiviseringen från år 2019.
Övriga lokaleffektiviseringar där organisationsförändringar inom förskolan var hu-vudalternativ har inte slagit igenom. Får effekt först år 2020.
Planerade åtgärder:
Åtgärd: Modulbygge av förskolor vs platsbyggt, 4 förskolor per år 2019-2021 -6 000 Åtgärd: Översyn av lokalutnyttjande möjliggör avställning av lokaler, avser samtliga
verksamheter. Avser bl a avveckling förskolor, avställning skyddsrum -5 000 Åtgärd: Införande av ny modell för beräkning av lokalbidrag till externa utförare.
Av-ser främst grundskolan. T ex lokalhyran idrottssalar kvällstid/helger -3 000
Summa: Effektiviseringar inom lokalområdet -14 000
Summa: Prognosticerade effektiviseringar -3 000
Effektiviseringar inom förvaltningen
Åtgärd: Effektiviseringar inom förvaltningen -2 000
Status: I samband med internbudgetarbetet 2019 har förvaltningens verksamheter omprövats både till följd av krav på ökad/förändrad verksamhet men även till följd av effektiviseringskravet. Som exempel vakanshållning av lokalchef.
Åtgärd: Säkerställda rutiner för att undvika löneskulder. -500 Status: Förvaltningen (HR) följer månatligen löneskulder per enhet och
återrappor-terar till verksamhetschefer. Förvaltningen har i dagsläget inte kunnat säkerställa ef-fekt av granskningen.
Åtgärd: Förbättrade faktureringsrutiner, annan kommun -2 000
Status: Rutinerna och ansvaret har tydliggjorts. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att arbeta mer affärsmässigt avseende intäkter. Arbetet och medvetenheten behöver fortsatt förbättras.
Åtgärd: Förbättrade rutiner för rekvirering av statsbidrag, t ex MiV -1 000 Status: Rutinerna har förbättrats. Vid granskningar under våren har nya
förutsätt-ningar framkommit, t ex nytt regelverk med hemkommun/skolkommun, högre andel elever utan finansiering.
Summa: Effektiviseringar inom förvaltningens ansvarsområde -5 500 Tillkommande effektivisering (KFs beslut i nov 2018) -200
Summa prognosticerade effektiviseringar -4 500
Effektiviseringar anslagsfinansierad verksamhet
Åtgärd: Nedläggning AV-central -500
Status: Åtgärd inte möjligt att göra
Åtgärd: Förändrad verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid -2 000 Status: Försenad nedläggning/förändrad verksamhet. Planerat för förändring från
årsskiftet 2018/2019. Nattis vid Tunnlandsgården omvandlas från juli månad till
”Omsorg på obekväm arbetstid. Planering för uppstart för ny verksamhet i övriga stadsdelar under hösten pågår. Efterfrågetryck är i dagsläget osäkert.
Summa: Effektiviseringar anslagsfinansierad verksamhet -2 500
Summa prognosticerade effektiviseringar 0
Effektiviseringar inom förskolans verksamhetsområde
Status: Effektiviseringarna är inarbetade i en lägre resursfördelning. Avser både egenregin samt verksamhet hos annan huvudman.
Förvaltningen bedömer att arbetet med en mer systematisk ekonomistyrning börjar ge effekt, likaså positiv effekt av införda IT-verktyg. Våra enheter arbetar med perio-diserad budget för vårtermin respektive hösttermin. Detta ger rektor ett säkrare be-slutsunderlag för eventuella åtgärder.
Utbildningsförvaltningen Ekonomi
Förvaltningen har under våren anslutit kommunen till SKLs avtal med leverantören Läromedia för inköp av litteratur till enheterna. Detta kommer att ge positiv ekono-misk effekt fr om juni månads inköp.
Planerade åtgärder:
Åtgärd: Införande av effektiv inköpsorganisation -1 000
Åtgärd: Övrig effektivisering inom verksamheten -9 500
Summa: förskolan -10 500
Tillkommande effektivisering (KFs beslut i nov 2018) -1 200
Summa prognosticerade effektiviseringar -11 700
Effektiviseringar inom grundskolans verksamhetsområde
Status: Effektiviseringarna är inarbetade i en lägre resursfördelning. Avser både egenregin samt verksamhet hos annan huvudman.
Förvaltningen bedömer att arbetet med en mer systematisk ekonomistyrning börjar ge effekt, likaså positiv effekt av införda IT-verktyg. Våra enheter arbetar med perio-diserad budget för vårtermin respektive hösttermin. Detta ger rektor ett säkrare be-slutsunderlag för eventuella åtgärder.
Förvaltningen bedömer också att det införda resursplaneringsverktyg (tjänstefördel-ningsverktyg) möjliggör en bättre planering av verksamheten för att skapa en opti-mal organisation anpassad efter läroplan/timplan.
Förvaltningen har under våren anslutit kommunen till SKLs avtal med leverantören Läromedia för inköp av läromedel till enheterna. Detta kommer att ge positiv
Förvaltningen har under våren anslutit kommunen till SKLs avtal med leverantören Läromedia för inköp av läromedel till enheterna. Detta kommer att ge positiv