Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Förskola Aspen placerad i Norsborg kommer att utrymmas och rivas.
En ny förskola kommer att byggas på samma plats som idag, då med en utökad kapacitet från 108 barn till 180 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Volymökning 72 platser.
Planen är att Aspen evakueras till förskolan Vitsippan under byggtiden.
Vår ambition i samband med nybyggnationen av nya Aspen är att varje barn får tillgång till en lokalyta på 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Aspen finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2025 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14 UN bilaga 19b
(Tidigare UN bilaga 6.28)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2021 och 2022.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader x
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Handläggare: Daniel Bengtsson - lokalsamordnare
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Förskola Staren placerad i Alby kommer att utrymmas och rivas.
En ny förskola kommer att byggas på samma plats som idag, då med en utökad kapacitet från 162 barn till 180 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Volymökning 18 platser.
Vart Staren skall evakueras under byggperioden är inte fastställt.
Vår ambition i samband med nybyggnationen av nya Staren är att varje barn får tillgång till en lokalyta på 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Staren finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2026 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14 UN bilaga 20b
(Tidigare UN bilaga 6.29)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader -80 -375 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2021 och 2022.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Handläggare: Mats Lindgren - lokalsamordnare
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Förskola Kungstäppan placerad i Tumba kommer att utrymmas och rivas.
En ny förskola kommer att byggas på samma plats som idag, då med en utökad kapacitet från 72 barn till 135 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Volymökning 63 platser.
Kungstäppan kommer att evakueras till förskolan Diamanten under byggperioden. Vår ambition i samband med nybyggnationen av nya Kungstäppan är att varje barn får tillgång till en lokalyta på 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Kungstäppan finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2024 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-2 295
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del- (tkr) (tkr)
Avskrivnings-(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14 UN bilaga 21b
(Tidigare UN bilaga 6.34)
och helårseffekt) År1 År 2 tid, år
Kapitalkostnader -121 -270 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2021 och 2022
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader x
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Handläggare: Daniel Bengtsson - lokalsamordnare
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Förskola Vega placerad i Riksten. Förskola för 180 platser pga. Volymökning.
Vår ambition i samband med nybyggnationen av Vega är att varje barn får tillgång till en lokalyta på 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Motivering till projektet:
I och med byggnationen av förskolan Vega finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2022 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060 -1 460 -1 600
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14 UN bilaga 22b
(Tidigare UN bilaga 6.48)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader -80 -375 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2020 och 2021.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader x
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.