Beskrivning av projektet:
Ny förskola Anemonen placerad i Norsborg, med en kapacitet för 180 barn, kommer att byggas.
Idag har Anemonen en kapacitet för 150 barn. Vi utökar med 30 platser eftersom förskolan också byggs för framtida Botkyrkabor. Nya Anemonen kommer så att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger. Förskolan kommer att ha eget kök.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Anemonen finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2022 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060 -1 460 -1 600
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-07 Uppdaterad 2019-06-18
UN bilaga 12b
(Tidigare UN bilaga 6.21) Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader -80 -375 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2020 och 2021.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader x
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna. Inventarier som inte är anpassade till nya lokalen kan utgöra risk för arbetsskador och utgöra fara för barnen som vistas i verksamheten. Det finns även risk att
verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Ny förskola Örtagården placerad i Hallunda, med en kapacitet för 180 barn, kommer att byggas.
Idag har Örtagården en kapacitet för 130 barn. Vi utökar med 50 platser eftersom förskolan också byggs för framtida Botkyrkabor. Nya Örtagården kommer att byggas så att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36
pedagoger. Förskolan kommer att ha eget kök.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Örtagården finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2023 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060 -1 460 -1 600
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-07 Uppdaterad 2019-06-14
UN bilaga 13b
(Tidigare UN bilaga 6.22)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader -185 -375 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2021 och 2022.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader x
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Ny förskola Ametisten placerad i Tumba, med en kapacitet för 180 barn, kommer att byggas.
Idag har Ametisten en kapacitet för 144 barn. Vi utökar med 36 platser. Nya Ametisten kommer att byggas så att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm. Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Ametisten finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2023 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060 -1 460 -1 600
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del- (tkr) (tkr)
Avskrivnings-(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14
UN bilaga 14b
(Tidigare UN bilaga 6.23)
och helårseffekt) År1 År 2 tid, år
Kapitalkostnader -85 -375 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2020 och 2021.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Ny förskola Slättmalm placerad i Vårsta, med en kapacitet för 180 barn, kommer att byggas. Ersätter förskolan Trollet 108 platser. Volymökning 72 platser. Slättmalms förskola kommer att byggas så att varje barn får tillgång till en lokalyta på ca 10 kvm och en utomhusyta för aktiviteter på ca 35 kvm.
Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Slättmalm finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2024 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060 -1 140
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-08 Uppdaterad 2019-06-14
UN bilaga 15b
(Tidigare UN bilaga 6.24)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader -185 -375 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2021 och 2022.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader x
Övriga verksamhetskostnader
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.
Underlag till övriga investeringsprojekt
(ej bygginvesteringar)Beskrivning av projektet:
Förskola Tallen placerad i Fittja kommer att byggas på plats/tomt där träningssärskolan idag bedriver sin verksamhet. En ny förskola kommer att byggas med en kapacitet på 180 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i område. Förskolan Tallidskolans paviljongen med 6 avdelningar som idag är placerade i paviljonger kommer att flytta in i nya Tallen. Volymökning 20 platser. Vår ambition i samband med nybyggnationen av nya Tallen är att varje barn får tillgång till en lokalyta på 10 kvm.
Förskolan kommer också att inrymma 45 medarbetare, varav 36 pedagoger.
Investering per barn uppgår till 17 000 kronor.
Motivering till projektet:
I och med nybyggnationen av förskolan Tallen finns behov av inköp av nya inventarier.
Investeringskalkyl
År Månad Beräknad driftstart 2025 08
Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).
Projekt Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
-3 060
Avgifter/
ersättningar* Totalkalkyl
(tkr) 2020 2021 2022 2023
*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.
(ej bygginvesteringar)
2018-06-11
UN bilaga 16b
(Tidigare UN bilaga 6.25)
Ekonomiska effekter:
Driftkostnadskalkyl (del-
och helårseffekt) (tkr)
År1 (tkr)
År 2 Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader 10
Övriga driftkostnader Avgift/ ersättning* (se ovan)
Tilläggsäskande avser år 2020 och 2021.
Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?
Ange (x) Ja Nej
Kapitalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:
Om budget för inventarier inte medges kommer begagnade inventarier att användas. Dessa är inte anpassade till de nya lokalerna och kan utgöra en risk för att arbetsskador uppstår hos personalen samt att dessa möbler utgör en fara för barnen som vistas i verksamheten.
Det finns även risk att verksamheten köper in nya inventarier på driftmedel.