2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH
2.3. HTS-gymnasiet
tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010
Externa intäkter 0 882 741 850
Interna intäkter 23 320 21 330 23 973 24 476
Summa Intäkter 23 320 22 212 24 714 25 326 Kostnader exkl kapitalkostnad 22 635 25 581 24 488 25 191
Kapitalkostnad 685 699 821 1 068
Summa kostnader 23 320 26 280 25 309 26 259
Årets resultat 0 -4 068 -595 -933
Nettoinvestering 300 104 95 602
Eget kapital *) -36
*) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012.
2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012
HTS-gymnasiets resultat för året är ett underskott på 4 068 tkr. Enheten har haft minskat intag under ett par år och det har nu slagit igenom med full kraft då vår sista fullstora årskurs tog studenten i våras. HTS-gymnasiet har under hösten hyrt ut två klassrum till Utbildningsföretaget MedLearn för att minska lokalkostnaderna. Våra minsta klasser har slagits ihop för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena i större grupper. Vi har haft svårt att rekrytera elever och vi har många konkurrenter. De anpassningar vi gjort i form av uthyrning av lokaler och sammanslagning av grupper har visat sig inte räcka till.
Utvecklingstendenser: Demografiskt har vi ytterligare några svåra år framför oss. Gläd-jande är att Restaurangprogrammet fyllde en hel klass vid höstens intag och att intresset för programmet varit stort vid höstens marknadsföringstillfällen. Vi utbildar Mälarsko-lans elever i hemkunskap och den verksamheten kommer att växa i takt med att Mälar-skolan växer. Vi startar i vår ett samarbete med Järfälla Lärcentrum där vuxna lär sig grundläggande köks- och serveringskunskaper i kombination med sin SFI-utbildning.
Handelsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet fyllde varsin klass och Hotell- och Turismprogrammet attraherade några elever färre än 2011 då programmet var nytt.
En av de två obehöriga lärarna i Turism har påbörjat sin yrkeslärarutbildning.
Störst oro finns kring Hantverksprogrammet där just nu 45 % av platserna totalt står tomma.
HTS-gymnasiet är idag en kännbart liten skola och vi ser fram emot den sammanslag-ning som nu sker. Vi tror att det där finns många samordsammanslag-ningsvinster.
2.3.2. Väsentliga personalförhållanden
varav lärare varav behö-riga
Minskningen i personal beror på att vi stramat åt där enheten kunnat och anställt fler deltider än tidigare. Skolan har anställt en Socialpedagog på 80 % för att jobba med elevers frånvaro för att stävja skolket. Rektor har slutat på HTS-gymnasiet och ersatts av biträdande rektor till och med juni 2013. Biträdande rektor har ej ersatts.
Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män
2012 6,2 7,8 0,3
2011 4,2 5,1 1,3
2010 4,8 5,7 2,3
2009 5,7 7,3 0,5
Den höga sjukfrånvaron beror på långtidssjukfrånvaro.
2.3.3. Miljöredovisning
HTS-gymnasiet har miljödiplom silver.
2.3.4. Viktiga händelser under perioden
Två klassrum har hyrts ut under höstterminen.
Vi har anordnat Hemkunskapsundervisning åt Mälarskolan för två klasser i åk 6.
HTS-gymnasiet har under 2012 deltagit i Sunda arbetsplatser och all personal har utbil-dats i en samtalsmetodik som kallas Dialogmodellen. Under slutet av året fick persona-len regelbundet utöva modelpersona-len med gott resultat.
Rektor har slutat på HTS-gymnasiet och ersatts av biträdande rektor till och med juni 2013. Biträdande rektor har ej ersatts.
2.3.5. Utvecklingstendenser
Demografiskt har vi ytterligare några svåra år framför oss. Vi har dock inte tappat ele-ver i samma utsträckning som elevkullarna minskat. Vi har med andra ord vunnit mark-nadsandelar.
2.3.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer
Verksamhetsmål
Andelen elever som uppnår slutbetyg ska ligga över rikssnittet1.
HTS-gymnasiet Andel (%) elever med slutbetyg inom fyra år
Läsår 11/12 Läsår 10/11
Kvinnor Män Tot. Riket Kvinnor Män Tot. Riket
Handels- och administrationsprogrammet .. .. .. 80,1 77,3 .. 74,2 80,6
Hantverksprogrammet .. .. .. 83,9 .. . .. 85,3
Hotell- och restaurangprogrammet .. .. 73,3 74,9 .. .. 43,8 75,6 S:a nationella program 60,5 .. 59,2 79,4 72,9 42,3 62,2 79,9 Specialutformat program .. .. 64,7 87,2 58,8 .. 55,0 86,0 Medelvärde ovanstående program 60,0 62,5 60,6 83,4 69,2 41,4 60,6 82,9 De uppgifter som inte redovisas på grund av att elevantalet är för lågt kommer vi att kunna redovisa till nästa nämnd.
1 Uppgifterna är insamlade i juni och fördelas efter program eller anknytning till program (fristående skolor). Som jämförelsemått visas genomsnittet
för samtliga skolor i kommunen, kommungruppen och för riket.
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbel prickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data
saknas visas en prick (.) istället för utfall.
Denna information gäller de tre första målen som presenteras på HTS-, SAM- NT-gymnasiet och YTC
Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet ska ligga över rikssnittet.
HTS-gymnasiet
Andel behöriga med slutbetyg till universitet och högskola
Skola Skola Skola Skola Skola Riket
0708 0809 0910 1011 1112 1112
Barn- och fritidsprogrammet
.
92 91 77 94 78- kvinnor
. .. .. .. ..
81- män
. .. .. .. ..
71Handels- och administrationsprogrammet 88 93 87 .. 83 78
- kvinnor
.. .. .. .. ..
81- män
.. .. .. .. ..
71Hantverksprogrammet
. . .. ..
100 87- kvinnor
. . .. ..
100 89- män
. . .. .. .
72Hotell- och restaurangprogrammet 85 63 .. 73 .. 75
- kvinnor
.. .. .. .. ..
77- män
.. .. .. .. ..
72S:a nationella program 86 78 80 78 87 79
- kvinnor 92 78 79 84 88 82
- män .. 77 83 .. .. 71
Specialutformat program
.. . .. . . .
- kvinnor
.. . .. . . .
- män
.. . .. . . .
Medelvärde ovanst. program 87 78 81 78 87 79
- kvinnor 93 78 80 84 88 82
- män
..
77 83.. ..
71
Resultaten på nationella proven ska ligga över rikssnittet.
(Alla resultat ska jämföras inom programområdet)
Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Matematik B
Elever som började hösten 2010 eller tidigare
Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet
Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg
med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%)
IG G VG MVG
BF Barn- och fritidsprogrammet 5 .. .. .. ..
HP Handels- och administrationsprogrammet .. .. .. .. ..
HR Hotell- och restaurangprogrammet .. .. .. .. ..
HV Hantverksprogrammet 5 .. .. .. ..
Totalt program 17 82 .. .. .
Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Svenska B
Elever som började hösten 2010 eller tidigare
Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet
Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Muntligt prov Skriftligt prov
med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)
IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG
BF Barn- och fritidsprogrammet 16 .. 44 44 . 16 .. 50 .. .. 16 .. 44 31 . HP Handels- och
administrationspro-grammet 21 .. 62 .. .. 21 .. 57 .. .. 21 43 33 24 .
HR Hotell- och restaurangprogrammet 9 .. .. .. .. 9 .. .. .. .. 9 .. .. .. ..
HV Hantverksprogrammet 12 .. 75 .. . 12 . 67 .. . 12 50 42 .. . Totalt program 58 17 59 21 .. 58 9 57 24 10 58 45 34 21 .
Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska 5
Elever som började hösten 2011 eller senare
Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet
Program Provbetyg Reading Speaking Writing
Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)
F E D C B A F E D C B A F E D C B A F E D C B A
Yrkesprogram 54 20 30 28 17 .. .. 54 30 17 28 19 .. .. 54 11 32 26 22 .. .. 54 22 43 24 .. .. .
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 13 .. 46 .. .. . . 13 46 .. .. .. . . 13 .. 54 .. .. . . 13 46 .. .. .. . .
Handels- och administrationsprogrammet (HA) 13 .. .. .. .. . . 13 .. .. 39 .. .. . 13 .. .. 54 .. . . 13 .. 62 .. . . .
Hantverksprogrammet (HV) 6 .. .. .. . . . 6 .. .. .. . . . 6 .. . .. .. . . 6 .. .. .. . . .
Hotell- och turismprogrammet (HT) 18 .. .. 33 33 .. .. 18 .. .. 33 33 .. .. 18 . 33 . 39 .. .. 18 .. 39 28 .. .. .
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .
Introduktionsprogram 11 55 .. .. .. . . 11 73 .. . .. . . 11 .. .. .. .. . . 10 50 .. .. . . .
Introduktionsprogram (IM) 11 55 .. .. .. . . 11 73 .. . .. . . 11 .. .. .. .. . . 10 50 .. .. . . .
Totalt samtliga program 65 26 29 25 15 .. .. 65 37 17 23 17 .. .. 65 .. 31 28 20 .. .. 64 27 42 22 .. .. .
Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska A
Elever som började hösten 2010 eller tidigare
Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet
Nationella program samt utbildning vid fristående
skolor Provbetyg Focus listening and reading Speaking Writing
med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)
IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG
BF Barn- och fritidsprogrammet 14 . 71 .. . 14 .. 57 .. .. 14 .. 36 50 . 14 .. 64 .. . HP Handels- och
administrations-programmet 7 .. .. .. .. 7 .. .. .. .. 7 .. .. .. .. 7 .. .. .. ..
HR Hotell- och
restaurangpro-grammet 8 .. .. .. .. 8 .. .. .. .. 8 .. .. .. .. 8 .. .. .. ..
HV Hantverksprogrammet 9 .. .. .. .. 9 .. .. .. .. 9 .. .. .. .. 9 .. .. .. ..
Totalt program 38 .. 66 26 .. 38 21 53 24 .. 38 .. 34 50 .. 38 .. 66 21 ..
Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska B
Elever som började hösten 2010 eller tidigare
Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet
Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Focus listening and reading Speaking Writing
med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)
IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG
BF Barn- och fritidsprogrammet 6 .. .. .. .. 6 .. .. .. .. 6 .. .. .. .. 6 .. .. .. ..
HP Handels- och administrationsprogrammet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
HV Hantverksprogrammet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Totalt program 12 . 58 42 . 12 .. 67 .. . 12 . .. 58 .. 12 . 50 50 .
Andelen elever som går vidare till arbete/högre studier ska öka.
Arbete och studier 2 år efter slutförd gymnasieskola för elever med slutbetyg läsåret 2007/08. Procent
HTS-gymnasiet
Andelen elever som tycker att det har fått förutsättningar inom karaktärsämnena för att ta ett arbete ska öka.
2012 2011 2010 2009
Undervisningen håller hög kvalitet 85 77 73 67
Det jag lär mig har jag nytta av senare i livet 83 82 84 83
Svaren är hämtade ur elevenkäten
Andelen elever som efter PRIV och Yrkesintroduktion går vidare till studier eller arbete ska ligga över rikssnittet.
Målet är nytt och nyckeltal saknas därför. Elever som börjar som PRIV blir ofta klara med sina grundskolekurser och fortsätter på de ordinarie programmen. Endast en elev har gått yrkesintroduktion. Hen har studerat vidare.
Andelen lärare som anser att skolledningen skapar goda förutsättningar för peda-gogiskt arbete ska öka.
Kommer inte att redovisas i bokslut.
Elevernas närvaro vid lektioner ska öka.
HT 2012 2011/2012 2010/2011 2009/2010
Närvarotid, medel (%) 79,7 81,3 80,9 81,8
Data är hämtat ur Skola 24 där enheten tagit fram medelnärvaron under perioden 1/9-30/5 hos alla elever inskrivna på HTS den 1/9-30/5, för respektive period. Data för HT 2012 är hämtat ur Skolwebben där enheten tagit fram medelnärvaron under perioden 1/9-22/12 hos alla inskrivna 22/12.
Hur enheten har arbetat, analyserat och reflekterat för att nå målen 2012 HTS-gymnasiet har beslutat att öka upp specialpedagogens tjänst till heltid från års-skiftet 12/13. Han arbetar främst med att strukturera upp det särskilda stödet samt skriva åtgärdsplaner. Kurator har anställts på 30 %.
Vi ha ansökt om medel för att stävja skolket och för att jobba med elevers frånvaro och blivit beviljad en Socialpedagog som enheten har anställt på 80 %. Arbete för att öka elevernas närvaro kommer att prioriteras under vt13. Alla lärare kompetensut-vecklas inom området bedömning vilket på sikt förväntas öka elevernas resultat och betyg.
HTS elever deltog i den lokala entreprenörskapsmässan på IKEA. Arbetet med Ung Företagsamhet fortgår.
Nyckeltal
HTS-gymnasiet
2012 2011 DIFF Gymnasieskolorna 2012Andel förstahandssökande 100 Andel Järfällaungdomar som
sö-ker till Järfälla kommunala gym-nasieskolor
39,5
Kommunförbundet Stockholms Län elevenkät 2012 jämför 2011 "andel positiva svar" beräk-nas utifrån 4 svarsalternativ, två positiva, två negativa.
Trygghet och gemenskap
Likabehandlingsarbetet fortsätter och det viktigaste framöver är att involvera
eleverna. En socialpedagog kommer att anställas med syftet att stötta elever med hög frånvaro.
Lärande
Lärarna fortbildas under innevarande läsår i ”bedömning”. Kommande fortbildning kommer att handla om ”läsvägledning” och ”learning study”.
Inflytande
Organisation kring det formella elevinflytandet finns men kan utvecklas. Inflytandet i undervisningen är ett utvecklingsområde.
Helhetsomdöme
HTS-gymnasiet ligger över Gymnasieskolorna i allt utom helhetsomdöme. Möjligen finns det något som elevenkäten inte fångar upp.
Gymnasieskola (genomsnitt ht/vt)
2012 2011 2010 2009
Antal elever 241 250 236 241
varav elever från andra kommuner (se proca-pita/elevdatabas)
130 144 128 125
Bruttokostnad (inkl loka-ler) per elev i egen regi (tkr)
108 101 100 96
(Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten)
Bruttokostnad (exkl lo-kaler) per elev i egen regi(tkr)
88 82 83 77
(Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten)
2.3.7. Investeringsredovisning 2012
Inköp har gjorts i form av möbler och utrustning till frisörutbildningen. Frisörlokalen ska flyttas in i H-huset och ombyggnaden beräknas kosta 75 tkr. Enheten har endast utnyttjat 104 tkr av investeringsbudgeten.
Angelica Granholm Enhetschef