Samgymnasiet

*) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012.

2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012

Samgymnasiet redovisar ett underskott 4 800 tkr. Huvudsakligen beror detta på det låga elevintaget läsåret 12/13, som minskat med 146 elever från föregående läsår och motsvarar cirka 11 000 tkr i produktionsbidrag. En del av utgifterna kan betraktas som omställningskostnader beroende på långsam process i arbetet med övertalighet-en. Samgymnasiet redovisade sina beräkningar i början av december 2011, men arbe-tet var ännu inte avslutat i mitten av juni 2012.

2.4.2. Väsentliga personalförhållanden

Personal

2.4.3. Miljöredovisning

Samgymnasiet har miljödiplom silver.

 Fortsatt samarbete i miljödiplomeringen med NT-gymnasiet. Nu med guld som mål.

 Det utlovade upprustningen av yttre miljön ha hittills uteblivit

 Detsamma gäller upprustningen av den inre miljön

 Situationen kring datorer och nätverk är fortfarande ett allvarligt arbetsmiljöpro-blem.

2.4.4. Viktiga händelser under perioden

 Musikalen Fame

 Lyckligen genomförd och mycket givande fältstudieresa till Indien (Global)

 Fotbollsdamernas brons i Futsal-SM

 Förberedelser inför 6-12 skolan

 Utrullningen av datorer och sammanslagning av nätverk

 Arbete med övertalighet för att få ekonomin i balans

 Skolinspektion. Svar till Skolinspektionen och återkoppling

 Genomlysning och analys av enhetens verksamhet med fokus på styrning tillsammans med konsulter från Public Partner

 Projektarbetets dag

 Temadag kring hedersrelaterat våld

 Polisen kompetensutvecklar sig tillsammans med två åk 1-klasser på Samgymna-siet. Ämne: Hur ska polisen samtala och interagera med förortsungdomar. Upp-följning med konferens i september

 Minskat elevantal

 Minskad lärarkår och nedskärningar inom ledning, administration och elevhälsa

 Ökad måluppfyllelse - bättre resultat för sommarskolan

 Ämneslagen arbetar bra med betyg och bedömning

 Ihållande dysfunktion och kaos på IT-området är en arbetsmiljörisk och innebär troligen att Järfälla gymnasieskolor tappar elever

 Arbete med den kommande omorganisationen av tre gymnasieenheter

2.4.5. Utvecklingstendenser

Elevintaget väntas förbli stabilt på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomi-programmet. Estetiska programmets utsikter är mera osäkra pga konkurrensutsätt-ning framför allt från Stockholms innerstad. Det finns också en tydlig överetablering i regionen vad det gäller estetiska utbildningar.

Samgymnasiet kan komma att konsolideras som en mindre enhet med stabilt un-derlag på samhälle och ekonomi. För att uppnå önskad volym och något så när bibe-hållen bredd krävs kraftfull marknadsföring och information om att Estetiska pro-grammet är studieförberedande och om den höga kvaliteten på utbildningar, lärare och lokaler. Skolledningen hyser förhoppningen att detta blir en angelägenhet inte bara för Samgymnasiet utan också för båda skolförvaltningarna och skolnämn-derna och även Järfälla kommun.

2.4.6. Redovisning av mål, nyckeltal och volymer

Verksamhetsmål

Andelen elever som uppnår slutbetyg ska ligga över rikssnittet.

SAM-gymnasiet Andel (%) elever med slutbetyg inom fyra år

Läsår 11/12 Läsår 10/11

Kvinnor Män Tot. Riket Kvinnor Män Tot. Riket

Samhällsvetenskapsprogrammet 82,6 63,3 75,6 87,1 78,7 60,0 72,2 86,0 S:a nationella program 82,6 63,3 75,6 87,1 78,7 60,0 72,2 86,0 Specialutformat program 76,4 61,8 70,8 87,2 70,1 83,3 74,8 86,0 Medelvärde ovanstående program 80,1 62,7 73,7 87,1 74,6 71,1 73,4 86,0

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet ska ligga över rikssnittet.

SAM-gymnasiet

Andel behöriga med slutbetyg till universitet och högskola

Skola Skola Skola Skola Skola Riket

0708 0809 0910 1011 1112 1112

Samhällsvetenskapsprogrammet 91 96 90 87 85 93

- kvinnor 96 97 90 86 90 95

- män 80 94 90 89 75 89

S:a nationella program 91 96 90 87 85 92

- kvinnor 96 97 90 86 90 95

- män 80 94 90 89 75 89

Specialutformat program

. .. . . . .

- kvinnor

. .. . . . .

- män

. .. . . . .

Medelvärde ovanst. program 91 96 90 87 85 92

- kvinnor 96 97 90 86 90 95

- män 80 94 90 89 75 89

Resultaten på nationella prov på ska ligga över rikssnittet.

( Alla resultat ska jämföras inom programområde)

Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Svenska B

Elever som började hösten 2010 eller tidigare

Vald termin: HT11 SAM-gymnasiet

Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Muntligt prov Skriftligt prov

med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)

IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG

SP Samhällsvetenskapsprogrammet 147 4 39 46 11 147 7 24 46 22 147 6 47 37 10 Totalt program 147 4 39 46 11 147 7 24 46 22 147 6 47 37 10

Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska 5

Elever som började hösten 2011 eller senare

Vald termin: VT12 SAM-gymnasiet

Program Provbetyg Reading Speaking Writing

Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)

F E D C B A F E D C B A F E D C B A F E D C B A

Högskoleförberedande program 106 5,7 16 24 31 19 4,7 106 7,5 18 21 33 16 5 106 .. 11 13 44 19 8,5 106 8,5 21 26 21 15 9,4

Ekonomiprogrammet (EK) 29 .. .. 24 38 17 .. 29 .. 21 .. 45 .. .. 29 . .. .. 48 24 .. 29 .. 24 21 17 17 ..

Estetiska programmet (ES) 37 . .. 32 27 22 .. 37 .. .. 30 35 14 .. 37 . 14 19 41 22 .. 37 .. 16 30 24 22 ..

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 40 13 23 15 30 18 .. 40 13 23 23 23 20 . 40 .. 15 .. 45 13 .. 40 13 23 25 20 .. 13

Introduktionsprogram .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. . ..

Introduktionsprogram (IM) .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. . ..

Totalt samtliga program 108 .. 16 23 32 19 .. 108 .. 18 20 33 17 .. 108 .. 11 13 44 19 9,3 108 .. 20 25 21 15 10

Andelen elever som går vidare till högre studier ska öka.

Arbete och studier 2 år efter slutförd gymnasieskola för elever med slutbetyg läsåret 2007/08. Procent

SAM-gymnasiet

Andelen elever som anger att de vill studera vid högskola/universitet ska öka.

Nuläge utifrån enkät i åk 1 och 3, 300 elever.

Svarsfrekvens 60%

Högskola direkt 58%

Högskola inom några år 34%

Ej högskolestudier 8 %

Andelen lärare som anser att skolledningen skapar goda förutsättningar för peda-gogiskt arbete ska öka.

Kommer inte att redovisat i bokslutet Elevernas närvaro vid lektioner ska öka.

Nuläge utifrån mätpunkt 16-18 oktober: Närvaro 85,5 % (14,5 % frånvaro varav 7,5 % anmäld)

Hur enheten har arbetat, analyserat och reflekterat för att nå målen 2012

 I åk 1 görs diagnoser i matematik och svenska för att fånga upp elever som kan tänkas behöva stödinsatser.

 Åtgärder med anledning av skolinspektionens påpekanden.

 I samarbete med HTS-gymnasiet en översyn av dokumentation kring åtgärdspro-gram och elever med särskilda behov.

 Kontinuerligt arbete med rättvis bedömning i ämnesgrupperna i avsikt att skapa ökad känsla av sammanhang.

 Framtidsstudiedagar med ledning, administration och elevhälsa i relation till den kommande omorganisationen

 Inlett utbildningssekvens med målet att implementera och sprida kunskap om kva-litetsarbete och processledarskap.

Nyckeltal

SAM-gymnasiet

^{2012 2011 DIFF} Gymnasieskolorna 2012

ELEVENKÄTEN TOTALT 70 64 6 74

TRYGGHET OCH GEMEN-SKAP

75 68 7 77

LÄRANDE 75 68 7 79

INFLYTANDE 55 48 7 61

HELHETSOMDÖME 74 70 4 81

SVARSFREKVENS 76 60 16 84

Inkomna svar (antal årskurs 2) 140 135 5 444 Möjliga svar (antal årskurs 2) 185 225 -40 531 ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel förstahandssökande 48 (antal) Andel Järfällaungdomar som

söker till Järfälla kommunala gymnasieskolor

430 (antal)

Trygghet och gemenskap

Det är glädjande att eleverna känner ökad trygghet och gemenskap. Detta var också en av de positiva iakttagelser som lyftes fram i skolinspektionens rapport.

Lärande

Även här ökar andelen positiva svar på Samgymnasiet, något som kan hänga sam-man med ökningen inom Trygghet och gemenskap. Där detta råder sker lärande.

Inflytande

Under året har enheten lagt stor kraft på var, när och hur eleverna ska kunna påverka sin skolgång. Det goda arbetet kommer att fortsätta och enheten förväntar sig

ytterligare ökning i området.

Helhetsomdöme

Samgymnasiet går fram med en ökning inom alla områden. Det bådar gott inför framtiden!

Gymnasieskola (genomsnitt ht/vt)

2012 2011 2010 2009

Antal elever 570 690 766 759

varav elever från andra kommuner (se proca-pita/elevdatabas)

238(41,7) 316(45,8%) 344(43,5%) 336(44 %)

Bruttokostnad (inkl loka-ler) per elev i egen regi (tkr)

90 87 77 79

(Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten)

Bruttokostnad (exkl lo-kaler) per elev i egen regi (tkr)

72 81 63 62

(Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten)

2.4.7. Investeringsredovisning 2012

Samgymnasiet har investerat kameror till bildundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk. Även inköp av projektorer till klassrum, flytt av datasal p.g.a. tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av audiovisuella hjälpmedel.

Bertil Marcusson Enhetschef

2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion

*) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2012.

Ansvar: 666101 och 666102, Gymnasieskolornas servicefunktion

tkr Budget 2012 Utfall 2012 2011 2010

2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012

NT-gymnasiet redovisar ett positivt resultat på 541tkr för året. Enheten har ett posi-tivt resultat som byggdes upp under vårterminen. Höstterminen hade dock ett nega-tivt resultat. Lokalytor har minskats och fortsatt minskning sker till nästa läsår. För att kunna vara en attraktiv skola måste IT fungera fullt ut. Enheten undersöker om eleverna ska få låna bärbara datorer/plattor till nästa läsår för att bli konkurrenskraf-tiga och effektiva. Detta kan innebära en ökad kostnad som förhoppningsvis täcks av att fler elever ser NT-gymnasiet som sitt förstahandsval.

2.5.2. Väsentliga personalförhållanden

Personal

Enheten kommer att ha minst två pensionsavgångar till läsåret 2013/2014.

In document Bokslut och verksamhetsberättelse (Page 34-41)