(siffror inom parentes avser föregående år) Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att få en samlad bild av kommunens åtagande oberoende av om verksamheten bedrivs i kommunens eller i de kommunala bolagens regi.
I ”Koncernen Vellinge kommun” ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB med dess dotterbolag Vellinge Holding AB (fr.o.m 2016), Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Koncernen omsätter, mätt i verksam-hetskostnader 2 089 Mkr, varav 95 procent avser kommunens verksamhet.
Nyckeltal
Mkr Bokslut Bokslut Bokslut
2016 2017 2018
Verksamhetens kostnader 1 953,2 2 033,0 2 089,1
Årets resultat* 192,8 60,6 38,5
Balansomslutning 3 936,9 4 202,1 4 368,1
Eget kapital* 1 440,1 1 500,7 1 057,6
Soliditet, % 37 36 24
Antal anställda 1 432 1 435 1 484
*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner
Årets resultat
Kommunkoncernens resultat för 2018 är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 38,5 (60,6) Mkr. Av resulta-tet svarar kommunen för 34,5 (53,2) Mkr och bolagen för 4,0 (7,4) Mkr.
Årets resultat* Bokslut Bokslut Bokslut
Mkr 2016 2017 2018
Vellinge kommun 84,4 53,2 34,5
Vellinge Koncern AB -1,2 -1,3 -1,2
Vellingebostäder AB** 78,4 5,2 4,3
Vellinge Kommunlokal AB -14,8 4,3 6,4
Justering för nedskrivning, Vellinge
Kommunlokal AB*** 34,0
Vellinge Stadsnät AB 11,1 -0,1 -3,6
Justeringar för interna mellanhavanden 0,9 -0,7 -1,9
Totalt kommunkoncernen 192,8 60,6 38,5
*Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner
**Fr.o.m. 2016 är Vellinge Holding AB:s resultat inkluderat i Vellingebostäder AB:s resultat.
***Sålt 17 kommersiella fastigheter till systerbolaget Vellingebostäder AB, med till-träde 1/1 2017. Fastigheterna säljs till skattemässigt värde enligt beslut i kommun-fullmäktige. Beslutet föranleder därför en nedskrivning av det bokförda värdet på 34 Mkr 2016, skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde.
Finansnetto
Finansnettot uppgår till -4 (+16) Mkr 2018. Skillnaden förklaras främst av kommunens lägre finansiella intäkter vid försäljning av värdepapper inom pensionsmedelsförvaltningen med 10 Mkr (27 Mkr).
Investeringar
Nettoinvesteringarna uppgår till 358 (499) Mkr, vilket är 141 Mkr lägre än 2017. Av årets investeringsvolym har 235 Mkr (66 procent) utförts i kommunens regi, medan resterande 123 Mkr (34 procent) avser bolagen.
Vellingebostäder AB har färdigställt totalt 78 lägenheter i Västra Ingelstad. 30 lägenheter hyrdes ut med inflyttning 2018-05-01 och övriga 48 lägenheter med inflyttning 2018-09-01. Reno-veringsarbeten fortlöper enligt plan av 16 hus på Tran- och Vipgränd Etapp 2. Beräknad färdigställningstidpunkt våren 2019.
Planering påbörjad av yttre miljön på Tran- och Vipgränd Etapp 3. Byggstart 16 lägenheter i Östra Grevie. Lägenheterna beräknas vara klara med inflyttning hösten 2019.
Av kommunens investeringar kan främst nämnas om- och ut-byggnad av Herrestopsskolan etapp 1 o 2 i Vellinge, ny förskola i Västra Ingelstad, påbörjad ny förskola Asklunda, VA-investering-ar samt ytvattenmagasin/konstgräsplan i Vellinge tätort.
Låneskuld och likviditet
All upplåning till de kommunala bolagen sker via kommunens internbank. Kommunen har, med undantag av 144 Mkr som Vellinge Koncern AB har lånat upp externt för förvärv av aktierna i Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB, löst in samtliga externa lån inom kommunkoncernen.
Koncernens totala skulder har under året ökat med 139 Mkr och uppgår vid årsskiftet till 2 762 (2 623) Mkr. Långfristiga skulder ökar med 126 Mkr och kortfristiga skulder ökar med 13 Mkr.
Ökningen av långfristiga skulder beror främst på nyupplåning under året med 100 Mkr via obligationslån för att finansiera investeringar inom både kommunen och bolagen.
Av den totala låneskulden på 2 244 (2 144) Mkr hänför sig 1 314 (1 229) Mkr eller 58 (57) procent till de kommunala bolagen.
Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 262 Mkr, varav 30 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 232 Mkr är sålunda kom-munens egen likviditet, varav 116 Mkr är placerade i pensions-medelsförvaltning.
För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto.
Soliditet
Soliditeten uppgår i bokslutet till 24 procent.
Personal
I denna redovisning lämnas uppgifter avseende kommunens egen personal.
Personalstruktur
Antal anställda 2014 2015 2016 2017 2018
Antal anställda 1 317 1 382 1414 1418 1468
– andel kvinnor (%) 71 72 71 73 71
– andel män (%) 29 28 29 27 29
Antalet anställda har under året ökat med 50 personer. För 5-årsperioden 2014–2018 är ökningen 151 personer eller 10,7 procent. Av kommunens anställda vid årsskiftet är 1246 (1238) tillsvidareanställda och 223 (180) visstidsanställda. I procenttal motsvarar dessa siffror 85 (87) respektive 15 (13).
Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,7 år (46,7).
För kvinnor är den 47,3 år (47,3) och för män 45,0 år (45,0).
Sysselsättningsintervall tillsvidareanställda
Intervall
(ssg %) Antal Kvinnor Antal Män Antal
Total Andel %
0,1-0.39 13 4 17 1,3%
0,4-0,49 15 4 19 1,4%
0,5-0,74 69 17 86 6,5%
0,75-0,99 163 30 193 14,5%
Heltid 729 284 1013 76,3%
Total 989 339 1328 100%
Andelen deltidsanställda är i princip oförändrad i jämförelse med 2017. Inom Kommunals avtalsområde finns avtal om att andelen heltidsanställda ska öka på sikt och projektarbete med heltid som norm pågår.
Personalkostnader
Kommunens totala personalkostnader ökar mellan 2017 och 2018 med 47 Mkr (42 Mkr) eller 6,8 procent (6,5 procent) till 737 mkr* (690 mkr).
Pensionskostnaderna är 66 Mkr (32 Mkr), varav
• Individuella delen i tjänstepensionen 4,5 procent, 23 mkr (22 mkr)
• Premier för FÅP förmånsbestämd pension 21 mkr (6 mkr)
• Avsättningar pensioner 9 mkr (-2 mkr)
• Särskild löneskatt 13 mkr (6 mkr)
Pensionsutbetalningar (till tidigare anställda) uppgår till 33 Mkr (33 Mkr).
Personalomsättning
Personalomsättning har ökat något under året. Bland de tills-vidareanställda uppgår personalomsättningen till 17,3 procent (14,7 procent). 216 (182) personer har nyanställts på anställningar under året. Totalt har drygt 226 (185) tillsvidare-anställda slutat sin anställning i kommunen under året. I ålders-gruppen 60 år och äldre har 31 (30) personer slutat, medan 9 (4) personer i åldersgruppen nyanställts.
Sjukfrånvaro
2014 2015 2016 2017 2018
Sjukfrånvaro 4,24 5,21 4,86 4,74 4,62
- Andel
långtidssjukfrånvaro 40,32 50,10 42,39 44,70 44,49
Den totala sjukfrånvaron har minskat något de senaste tre åren.
Sjukfrånvaron har sjunkit till 4,62 procent (4,74 procent) medan långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma som 2017, 44,49 procent (44,70 procent).
Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under 2017 i genomsnitt cirka 7 procent. Långtidssjukfrånvaron utgjorde 46,8 procent av den totala sjukfrånvaron.
Verksamheterna arbetar aktivt tillsammans med företags-hälsovården med analyser, handlingsplaner och rehabiliterings-åtgärder för att få ned framförallt långtidssjukfrånvaron samt för att förebygga sjukfrånvaro och arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv.
Två gånger per år görs hälsoinventering tillsammans med chefer, företagsläkare, företagssköterska samt HR-strateg för att identifiera sjukfrånvaron samt att arbeta förebyggande i så stor utsträckning som möjligt. Vellinge kommun har ett samarbete med Försäkringskassan för avstämning av sjukskrivningstal och diagnoser efter varje hälsoinventering.
Vid de senaste avstämningarna konstateras att stress och (siffror inom parentes avser föregående år)
Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling
sjukanmälan, som sker till företagshälsovårdens tjänst sjuk- och friskanmälan, ges sjukvårdsupplysning av legitimerad sjuk-sköterska.
I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron i form av sju nyckeltal i enlighet med gällande lagstiftning.
Procent (%) 2014 2015 2016 2017 2018
1. Total sjukfrånvaro 4,24 5,21 4,86 4,74 4,62 2. Andel
långtidssjukfrånvaro 40,32 50,10 42,39 44,70 44,49 3. Sjukfrånvaro för
kvinnor 4,84 5,95 5,50 5,57 5,44
4. Sjukfrånvaro för män 2,63 3,24 3,14 2,42 2,47 5. Sjukfrånvaro för 29
år eller yngre 2,58 2,57 2,46 3,43 2,83
6. Sjukfrånvaro 30-49 3,78 4,56 4,11 4,26 4,48 7. Sjukfrånvaro 50 år
eller äldre 5,15 6,55 6,35 5,72 5,21
Följande definitioner gäller för de sju nyckeltalen:
1. Total sjukfrånvaro
/Sammanlagd ordinarie arbetstid 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)
/Total sjukfrånvarotid
3 – 7. Summa sjukfrånvarotid för respektive grupp /Sammanlagd ordinarie arbetstid för respektive grupp
Vellinges utfall i tabellen ovan kan jämföras med nationella data som visar högre sjukfrånvaro inom samtliga grupper (1-7) på mellan 2,0 och 2,5 procentenheter.
Frisknärvaro och friskvård
Under 2018 hade 40 procent av de anställda ingen sjukfrånvaro registrerad. Motsvarande för 2017 var 37 procent och 2016 var det 38 procent.
Pensionsavgångar
Under 2018 var antalet pensionsavgångar 21 (16). Antalet tills- vidareanställda i åldrarna 61–65 år uppgick till 96 (109) personer och det är cirka 25 per år som uppnår 65 år. Pensionsavgång-arna bedöms därför att bli relativt begränsade framöver. Antalet kan dock komma att variera under åren beroende på hur de anställda nyttjar rätten att avgå med pension mellan 61 och 67 år.
Attraktiv arbetsplats
I projektet Attraktiv arbetsplats är syftet är att stärka Vellinge kommuns arbetsgivarvarumärke på en stark konkurrerande arbetsmarknad.
Utvecklingsprogram för medarbetare
Under 2018 genomfördes en pilot av ett utvecklingsprogram för medarbetare.
Programmet hade 8 deltagare och pågick från januari till maj och var på 6 heldagar.
Syftet med programmet var att utveckla, attrahera, behålla nuvarande och framtida medarbetare som är intresserade av utveckling både av sin professionella roll och verksamheten.
Programmet fick en positiv utvärdering, vilket gör det angeläget att bredda programmet och låta fler medarbetare få del av det och planeras bli en del av utvecklingsstegen för Vellinge kom-muns medarbetare.
Chefsutveckling
Under 2018 har samarbetet inom Malmö/Lundregionen ut-vecklats och skapar möjlighet att arbeta med chefsutveckling:
• Program för kommande chefer
• Utvecklingsprogram för erfarna chefer
Dessa program kommer att färdigställas under 2019.
Rekryteringsläget och kompetensförsörjning Kompetensförsörjningen är fortfarande en utmanande och prioriterad fråga. Rekryteringsläget för Vellinge kommun är oförändrat jämfört med 2017 när det gäller rekrytering av behö-rig personal till avdelningar utbildning och omsorg. De tjänster som utbildningsavdelningen utlyst och där urvalet varit mindre är behörig personal såsom lärare inriktning Ma/No, textil- och träslöjd, förskollärare, specialpedagoger och fritidspedagoger.
Inom omsorg är det fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal såsom socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Övriga avdelningar ser att antalet sökande har minskat, dock har det funnits tillgång till behöriga och kompetenta sökande. Bilden stämmer även överens med SCB:s mätningar i Arbetskrafts-barometern 2018.
Tillsammans med utbildningsavdelningen pågår ett projekt som handlar om kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering handlar främst om att tydligt definiera vilken ytter-ligare kompetens som efterfrågas förutom de formella utbild-ningskraven och att sedan hålla fast vid denna definition genom hela rekryteringen – från behovsanalysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärde-ringen – utan att bli påverkad av andra faktorer.
Det arbete som har pågått under 2018 avseende utveckling av medarbetare, chefer samt fokus på arbetsmiljön ligger i linje med vårt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet som har påbörjats med Vellinge.se är också en del i att synliggöra vad Vellinge kommun står för som arbetsgivare.
Arbetsmiljö
Medarbetarundersökning för 2018 har genomförts under hös-ten. Årets NMI-resultat hamnar på 3,96, vilket i princip är sam-ma resultatnivå som vid undersökningen 2016 (3,94). 81procent 2018 av de tillfrågade medarbetarna besvarade undersökningen, 2016 var det 80 procent som svarade.
Resultatet från undersökningen ligger som grund för komman-de utvecklingsinsatser samt framtagning av handlingsplaner med fokusområden både på förvaltning, avdelning och verksamhets- nivå. Följande aktiviteter har genomförts inom arbetsmiljö- området, dessa aktiviteter är också en kvalitetssäkring av arbets-miljön:
• Arbetsmiljöprojektet Kraftkartan: Att säkerställa att en god organisatorisk- och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:04 har påbörjats och pågår under året.
• KIA som är ett webbaserat rapporterings- och informations- system som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet är infört. KIA kvalitetssäkrar hanteringen av arbetsskador, arbetssjukdom och tillbud.
Lönebildning
Utveckling av lönebildningsprocessen har genomförts till våra chefer med inriktning på lönesättning vid nyanställning och vid löneöversyn samt lönesamtal.
Löneöversynen är en av de viktigaste styrprocesserna för arbets-givaren att nå sina verksamhetsmål och är ett led i verksam-hetens utveckling. Utfallet av löneöversynen för 2018 uppgick i genomsnitt till 2,8 procent.