Verksamhetsbeskrivning
Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksam-heten är organiserad i enheter - kanslienVerksam-heten, informationsenVerksam-heten, ekonomienVerksam-heten, per-sonalenheten samt intraprenaderna. I och med att kosten från och med 2011 togs över av intraprenader upphörde serviceenheten. IT-delen av serviceenheten ligger just nu under kansliet men kommer förmodligen att bilda egen enhet.
Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat marknadsföring, turist och information, över-gripande planering, säkerhet- och beredskapsfrågor, ansvar för protokoll från kommunstyrel-sen och kommunfullmäktige, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda samt IT-teknik och kost- och måltidsservice.
Väsentliga händelser
Kommunchefen har slutat under augusti månad. Rekrytering av ny kommunchef har gjorts och tjänsten tillträds den 1 oktober 2011.
En undersökning om det kommunala företagsklimatet har gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting där Älmhults kommun hamnade på plats 13 av 166 kommuner.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2010 2011* 2011 aug-11 2010 2011* 2011 tkr %
TOTALT, DRIFT 38 543 46 947 41 191 5 756 62 358 71 299 64 572 6 727 9,4%
varav intäkter 19 286 19 060 20 328 1 268 29 543 28 589 31 140 2 552 8,9%
varav kostnader 57 829 66 007 61 519 4 488 91 901 99 888 95 712 4 176 4,2%
Oförutsett 0 0 0 0 0 1 395 0 1 395 100,0%
Totalt kanslienheten 8 682 13 952 10 674 3 278 14 378 20 896 16 296 4 600 22,0%
-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 907 301 12 289 1 834 451 351 100 22,2%
-därav kollektivtrafik 3 222 6 184 4 475 1 709 5 100 9 276 5 776 3 500 37,7%
-därav administration, kanslienheten 3 873 5 954 5 680 275 6 604 8 209 8 209 0 0,0%
-därav bredband och säkerhet 241 1 513 199 1 314 840 2 267 1 267 1 000 44,1%
-därav överförmyndare 439 309 693 693 0 0,0%
Totalt informationsenheten 2 709 278 78 199 4 321 5 222 5 140 82 1,6%
-därav marknadsföring 75 783 583 200 377 416 416 0 0,0%
-därav turism 321 2 443 2 440 3 526 1 164 1 124 40 3,4%
-därav administration informationsenheten 2 313 0 0 0 3 418 3 642 3 600 42 1,2%
Totalt ekonomienheten 3 404 4 318 4 080 238 5 055 6 450 6 450 0 0,0%
-därav administration ekonomi 3 237 4 149 3 911 238 5 045 6 196 6 196 0 0,0%
-därav kommunförsäkring 167 169 169 0 10 254 254 0 0,0%
Totalt personalenheten 8 428 8 259 7 402 857 14 557 12 085 11 435 650 5,4%
-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 580 1 235 1 691 -456 1 555 1 585 2 185 -600 -37,9%
-därav fackligt arbete 749 810 672 138 1 137 1 210 1 210 0 0,0%
-därav administrativ personal 4 471 4 470 4 826 -355 6 530 6 675 6 675 0 0,0%
-därav utb., hälsa och information 651 743 362 381 1 135 1 115 865 250 22,4%
-därav personalbef. åtgärder 976 1 000 -148 1 148 4 200 1 500 500 1 000 66,7%
Totalt serviceenheten 15 320 13 242 15 934 -2 692 24 047 25 251 25 251 0 0,0%
därav intraprenad kostenheten 12 476 2 314 12 802 -10 488 19 342 19 768 20 068 -300 -1,5%
därav intraprenad Haganäs kök 1 612 1 359 1 872 -513 2 752 3 455 3 155 300
därav IT-enheten 1 232 0 1 261 -1 261 1 953 2 028 2 028 0 0,0%
Specifikation av drift
Personalkostnad 29 520 29 781 30 754 -973 43 405 44 162 45 837 -1 675 -3,8%
Antal årsarbetare 104,00 99,00 101,75 -2,75
Kapitaltjänstkostnader 1 080 2 308 1 369 939 1 756 3 462 2 667 795 23,0%
INVESTERINGAR 942 6 777 3 490 12 900 9 700 3 200 24,8%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2011
Uppgradering av häftet Kommuninfo. Ny leverantör av telefonitjänster. Uppdatering av webb-verktyg. Projekt: Tvärleden, LONA och kommunhusets vaktmästeri.
Ekonomienheten har under 2011 arbetat med införande av Swefaktura. En upphandlare har anställts och börjar i oktober. Mycket arbete har lagts på utvärdering och kravspecifikation av beslutsstödsystem.
Personalenheten har börjat genomföra en medarbetarskapsutbildning för samtliga anställda.
IT-verksamheten är i slutfas med införande inför en ny IT-klientplattform i kommunens nät-verk.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
Utveckla PA-processen kring rekrytering och kompetensförsörjning
En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser Förvaltar kommunens kapital på ett betryg- gande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.
IT-utvecklad kommun och verksamhet med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med IT, beredskaps- och säkerhetsfrågor.
En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen.
Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politker och besökare.
Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.
Regelbundna möten sker 4 gånger/år.
Av totala antalet fakturor är 6 % svefakturor. Antalet svefakturor till och med den 14 september var 1 051 st.
Öka andelen Swefakturor
Antal ärenden i IT-supporten har inte minskat men är av en annan karaktär. Lösenord kan användare byta själva genom ett enkelt förfarande.
Minska antal ärende i IT-supporten. Det skall uppnås genom ökad självadministration.
Arbetet med det goda ledarskapet fortsätter. Under hösten genomförs
medarbetarskapsutbildning för samtliga anställda i kommunen.
Öka andelen ekologiska och kravmärkta råvaror från dagens 25 % till 30 %.
Andelen kravmärkta varor ökar hela tiden. Nya upphandlingar av livsmedel möjliggör inköp av stror del av kravmärkta varor för lägre pris.
PA-processen Offentliga jobb är klar och implementerad.
Processbeskrivning för rekrytering är klar.
Rekryteringshandbok skall påbörjas och beräknas bli klar under hösten.
Kompetensdatabas skall Utveckla och genomföra
program för långsiktig chefsutveckling och medarbetarskap
Kontaktpersoner finns endast för enskilda upphandlingar.
Öka kunskapen om LOU genom att få en kontaktperson per förvaltning
Kommentarer
Utarbeta en policy för näringslivsarbetet
Arbete pågår.
I kvarteret Paradiset slutförs del 2 av atapp 2. Hökhult och Bökhult planeras och Kattsjön i Diö skall projekteras under vintern 2011.
Gamla mallar forekommer fortfarande.
Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande
Ökad medvetenhet och tillämpning av den grafiska profilen
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Kommunens verksamheter erbjud en näringsriktig kost med hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvise- märkta och klimat- smarta råvaror
Regelbundna möten med rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete Ett aktivt folkhälso- arbete i samverkan
med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare
Verksamhetens resultat
Utfall Prognos
Verksamhetens resultat, tkr aug 2011 2011 Avvikelse gentemot budget 5 756 6 727 Återstående budget till oförutsett 0 1 395 Avvikelse efter oförutsett 5 756 5 332
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Kanslienheten beräknar ett överskott på 4 600 tkr. 3 500 tkr beror på ändrade regler för bok-föring av kostnader för Pågatågen. Kostnaderna ska bokföras på ett balanskonto och av-skrivning ske på 25 år. Skillnaden mellan delårsbokslut och prognos på kanslienheten beror främst på att kostnaderna för Pågatågen inte bokförts om till balansräkningen.
På bredbandsutbyggnad beräknas ett överskott på ca 900 tkr på kapitaltjänstkostnader.
Näringslivsbefrämjande åtgärder beräknar ett intäktsöverskott på 100 tkr på projektet Inku-bator för kostnader som bokförts under 2010.
Ekonomienheten prognostiserar ett nollresultat efter augusti. Intäkterna ger ett plus på 245 tkr som är medel från personalutskottet till projekt beslutsstödsystem. Kostnaderna har underskott med 245 tkr som bland annat beror på införandet av svefaktura samt högre per-sonalkostnader för ny tjänst som upphandlare. Ekonomienhetens skillnad beror på kostnader för en ny tjänst från och med 1 oktober.
Personalenheten uppvisar efter augusti på ett plus 949 tkr och gör en prognos för helåret på 650 tkr. Löner för feriearbetare efter augusti ligger på 390 tkr minus och personalenheten räknar med ett underskott på ca 600 tkr i sin prognos för hela 2011. Budget 2011 är lagd för ca 90 ferieplatser men efter beslut i kommunstyrelsen tillsattes 206 platser. Personalbefräm-jande åtgärder innehåller en tilläggsbudgetering på 1,4 mkr för finansiering av flera projekt inom medarbetarskap, ledarskap, bättre arbetsmiljö med flera.
Informationsenheten räknar med ett nettoöverskott på ca 80 tkr för 2011, genom besparingar på turistutveckling och överskott på telefonin. Avvikelse mot budget (500 tkr) beror på att följande tre projekt drivs under året utanför budget – kommunhusets vaktmästeri, som finan-sieras gemensamt av förvaltningarna och debiteras internt; projektledare turism Tvärleden, som finansieras via bidrag som betalas ut vid årets slut; LONA tillgänglighetsslinga i Ha-ganäsparken, som finansieras via bidrag som utbetalas efter projektslut.
Personal
Förvaltningen markerar en ökning av tjänster med 2,75 årsarbetare och en merkostnad på 1 675 tkr.
Investeringar
IT-enhetens satsning på ny IT-klientplattform avslutas i år. Det påbörjades 2010 och utgiften blir ca 1,3 mkr. Andra projekt som IT-bedriver är byte av servrar och lagringsenheter, en in-vestering på ca 2,5 mkr, kommunikation och säkerhet ca 1 mkr.
Bredbandssatsning för 2011 skall uppgå till 8-10 mkr beroende på hur länge vädret tillåter utbyggnaden.
Utveckling av webben är på gång och kommer att kosta ca 100 tkr.
Nyckeltal
Framtid
En översyn av framtida organisation på kommunledningsförvaltningen skall göras med hän-syn till att flera chefer och högre tjänstemän har slutat eller skall gå i pension under det närmaste året. Kost och måltidsservice har blivit en intraprenad och därmed har serviceen-heten upphört.
IT-avdelningen som var en del av serviceenheten kommer förmodligen att bilda en egen en-het.
När det gäller intraprenaderna måste förtydligande göras i frågan om ledning och administ-ration.
För övrigt väntar flera nya utmaningar:
– uppgradering av växel och hänvisningssystem för telefonin – uppdatering av material för information och marknadsföring
– arbetet med Älmhult Business Arena som ska leda till bättre utnyttjade resurser och sam- ordning med näringslivet pågår
– diskussioner angående regional samverkan kring utveckling och tillväxt – satsningen på bredbandsutbyggnad fortlöper
– ett förslag för en köp och säljmodell för intraprenaderna – fortsätta med att utöka antalet svefakturor
Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti
2010 2011 2011 2011
Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna %
47 45 47 48
Antal besökare i turistinformationen
2 400 4 000 4 000 2 900*
Antal utbetalade löner i kommunen
22 240 22 500 22 500 22 500
Antal ärenden i IT-supporten 2 000 1 500 1 700
Andel skannade fakturor, % 86 81 86
Kostnad för
kollektivtrafik/invånare, kr
332,00 595,46 594,50 370,20
*Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån.
Nyckeltal