Verksamhetsbeskrivning
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola och skolbarnsomsorg samt grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Öppen förskola bedrivs inom Familjecentralens organisation. Verksamheten styrs till stora delar av skollag, grundskoleförordning, gymnasieförordning, vuxenutbildningsförordning och läroplanerna Lpfö 98, Lpo 94, Lpf 94 vilka är beslutade av riksdag och regering. I kommunen finns en skolplan, Lära för livet, vilken är en grund för verksamheten inom förvaltningen.
Väsentliga händelser
Antalet inskrivna barn inom förskoleverksamheten har ökat i Älmhult och då i synnerhet de yngre barnen i åldern 1-2 år. Därför har moduler placerats på ett antal förskolor för att kunna möta behovet av förskoleplatser inne i Älmhult. I Bråthult finns numera en fristående förskola som drivs av Virestads friskola. Friskolorna har utökat sin andel i kommunen då
Karl-Oskarskolan startat upp i augusti med ca 55 elever i åk 6-8 samt att friskolan i Virestad utö-kat elevantal med elever som tidigare gått i Bråthults skola samt Häradsbäcks skola. Skol-verksamheten i Häradsbäck har lagts ned av kommunen vid halvårssskiftet.
Ombyggnationen av Haganässkolan är till största delen färdig och en flyttning av Internation-ella skolan och förskolan till de ombyggda lokalerna har verkställts.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2010 2011* 2011 aug-11 2010 2011* 2011 tkr %
TOTALT, DRIFT 184 203 190 163 196 258 -6 096 277 039 288 968 296 198 -7 230 -2,5%
varav intäkter 30 961 30 172 32 019 1 848 48 598 45 095 49 245 4 150 9,2%
varav kostnader 215 165 220 335 228 295 -7 960 325 637 334 063 345 443 -11 380 -3,4%
Oförutsett 0 0 0 0 0 5 770 0 5 770 100,0%
Nämnden 214 271 348 -77 289 404 478 -74 -18,3%
Förskola/skolbarnsomsorg/
grundskola
Central administration 4 654 3 521 3 581 -60 6 852 5 264 5 264 0 0,0%
Förskola 38 131 43 313 45 306 -1 992 57 223 64 230 68 615 -4 385 -6,8%
Fritidshem 10 912 10 251 11 747 -1 496 16 380 15 247 17 902 -2 655 -17,4%
Pedagogisk omsoag 1 735 1 967 1 937 30 2 665 2 955 2 910 45 1,5%
Grundskola 84 655 85 442 87 906 -2 463 125 741 127 376 133 475 -6 099 -4,8%
Gymnasieskola 40 666 42 133 43 076 -943 63 441 62 894 63 509 -615 -1,0%
-därav Haganässkolan 33 592 35 559 35 986 -427 51 738 53 048 53 243 -195 -0,4%
-därav interkommunala ersättning och
inackorderingsbidrag 5 349 4 748 5 082 -334 9 396 7 121 7 900 -779 -10,9%
-därav gymnasiesärskola 1 725 2 008 2 008 0 2 307 2 724 2 366 358 13,2%
Komvux inkl arbets- marknadsåtgärder
och KY 3 236 3 264 2 358 906 4 449 4 828 4 045 783 16,2%
Specifikation av drift
Personalkostnad 148 936 150 978 154 893 -3 915 219 661 222 456 230 122 -7 667 -3,4%
Antal årsarbetare 535,00 533,30
Kapitaltjänstkostnader 1 401 1 527 1 401 126 2 088 2 289 2 359 -70 -3,1%
INVESTERINGAR 689 3 103 2 755 3 000 3 700 -700 -23,3%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
2011 Avvikelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
Arbetet pågår. Förskolorna presenterar sina specifika områden på kommunens webbplats. Grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning-en presenterar sina områden på webb och i broschyrer Varje skola uppmuntras
att, inom ramen för de nationella målen, utveckla egna specifika områden som pedagoger, elever och föräldrar har ett stort engagemang och intresse för ALTERNATIVA OCH
FLEXIBLA VÄGAR TILL UTVECKLING OCH LÄRANDE
Kommunens skolor ska var likvärdiga i sin kvalitet men det innebär
inte att alla skolor ska vara lika. Mångfald skapar en styrka för
kommunen.
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Kommentarer
Alla ska, från förskola till vuxenutbildning, ges möjlighet att få tillgodo-göra sig kunskaper uti-från sina förutsättningar samt aktivt stimuleras till ytterligare kunskaps-inhämtning efter intresse
och förmåga
28 sep följs grundskolans och gymnasieskolans resultat upp med rektorer och utbildningsnämnd.
Uppföljning förskola sker 26 oktober
Varje skola ökar varje år sin andel gokända elever i svenska, matematik och engelska stadieövergångar har tagits fram och finns på
intranätet.
Varje skola utvecklar former och rutiner för elevernas övergångar mellan skolformer
Gemensam genomgång 28 september och 26 oktober
Varje skola har en acceptabel tillgång till bibliotek, IT och andra moderna läromedel för att eleven ska kunna hämta informationen i sitt lärande
Alla ska lära sig vad demokrati, ansvar,
rättigheter och skyldigheter innebär för
dem själva och deras omgivning.
Skolornas miljö ska präglas av läroplanernas
grundläggande etiska och moraliska värderingar i syfte att
skapa en trygg miljö
Utveckla likabehand-lingsarbetet
Eleverna har möjlighet att påverka under-visningens utformning och innehåll. I sin planering och i sitt genomförande utgår pedagogen från elevens och gruppens behov
Skolorna arbetar med målet. Uppföljning bokslut 2011
Alla verksamheter skall varje år skriva nya planer mot kränkande behandling och diskriminering.
Grundskolan samarbetar med stiftelsen Friends. Till detta läsår även förskolan.
På kommunnivå pågår ett samarbete med Friends och IKEA
Uppföljning i bokslut 2011
Verksamhetens resultat
Utfall Prognos
Verksamhetens resultat, tkr aug 2011 2011 Avvikelse gentemot budget -6 096 -7 230 Återstående budget till oförutsett 0 5 770 Avvikelse efter oförutsett -6 096 -13 000
Utbildningsnämnden redovisar ett beräknat underskott på 7 230 tkr.
Nämndens konto beräknas få ett underskott på 73 tkr främst beroende på högre kostnader än budget för sammanträden samt utbildning.
Central administration redovisar ett 0-resultat .
Förskolan beräknas få ett nettounderskott på 4 385 tkr. Detta beror främst på ett underskott på personalkostnader med ca 1 650 tkr. Förskolan har många små barn i åldern 1-2 år som är resurskrävande. Detta gör att resurser utöver de budgeterade tvingats sättas in för att klara kvaliteten. Lokalkostnaderna överskrids med ca 850 tkr. Detta beror på att moduler tillkommit på några enheter för att klara att ta emot alla barnen. Kostnaden för dessa är 500 tkr och detta är en utökning som ej är budgeterad. En hyresökning för tillbyggnader på Inter-nationella förskolan samt Liatorps förskola har tillkommit med ca 300 tkr och ej heller denna är finansierad. Utöver detta har barn som gått över till fristående förskola ökat och merkost-naden för detta är ca 800 tkr. Övriga kostnader på de olika enheterna beräknas ge under-skott med ca 1000 tkr då anslaget för bland annat IT och telefoni är lågt budgeterat.
Fritidshemmen beräknas få ett nettounderskott på 2 655 tkr. Detta beror främst på att perso-nalkostnader överstiger budget. Enheterna har långa öppettider som kräver mer personal samt att antal inskrivna barn är betydligt fler än budgeterat.
Resultatet för familjedaghem blir ett nettoöverskott på 45 tkr. Detta beror främst på något lägre personalkostnader än budgeterat.
Prognosen för grundskolan beräknas ge ett underskott på 6 100 tkr. Underskottet beror på ett antal olika orsaker. Personalkostnaderna beräknas netto bli 1 700 tkr högre än budget, varav ca 1 300 tkr inom grundsärskolan. Kostnaderna för interkommunal ersättning och bi-drag till friskolor beräknas bli 3 400 tkr högre än budgeterat. Detta beror på en ny friskola etablerats samt att den befintliga friskolan utökat elevantalet vid halvårsskiftet. Det ger mer-kostnader då utbildningsnämnden ska ställa om och minska sina mer-kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader. Här finns en eftersläpning på minst 6 månader. Lokalkostnader ger underskott med ca 350 tkr då hyreshöjning på Internationella skolan är en ofinansierad ökning. Övriga kostnader beräknas ge underskott med ca 1 000 tkr, bland annat IT och tele-fonikostnader.
Gymnasieskolan beräknas i prognosen få ett nettounderskott på 615 tkr. Den största anled-ningen till underskottet är de interkommunala posterna där nettounderskottet är ca 800 tkr.
Haganässkolan beräknas lämna ett underskott med ca 200 tkr. Dessutom beräknas gymna-siesärskolan ge ett underskott med ca 360 tkr medan Komvux inklusive SFI och KY beräk-nas få ett nettoöverskott på 783 tkr. Det är främst intäkterna som ger ett stort överskott.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Nämnden redovisar underskott med ca 75 tkr vilket uppstått då fler möten än budgeterat lagts in samt att det varit en del utbildningar. Detta underskott kommer bestå året ut. Den centrala administrationen beräknas hålla budget eftersom en sjukskrivning på deltid under våren samt på heltid under ger överskott på personalkostnader. Övriga kostnader ger under-skott och detta samman gör att centrala administrationen inte avviker från budget. Förskola förväntas försämra resultatet då man har något högre bemanning i verksamheten under res-terande del av året samt större kostnader än budgeterat till fristående förskolor. Pedagogisk omsorg kommer att visa ungefär samma lilla överskott vid årets slut som finns i delårsbokslu-tet. Grundskolan förväntas försämra sin prognos då man har problem att bedriva en tillfreds-ställande verksamhet efter den besparing på 9 lärartjänster som gjordes i 2009 års budget.
Nu behövs även ökat assistentstöd för många elever. Anslaget per elev är också otillräckligt för att finansiera kostnader som IT, läromedel, utflykter, telekostnader mm. Kostnaderna till friskolor ökar under hösten betydligt mer än budgeterat då Karl-Oskarskolan startat samt då Virestads friskola ökar sitt elevantal. Haganässkolans resultat kommer förbättras något under resterande del av året. Interkommunal ersättning kommer dock försämras och vid årets slut ge underskott med ca 800 tkr. Gymnasiesärskolan som i nuläget visar ett 0-resultat kommer att göra ett överskott med ca 350 tkr. Sammantaget går dock gymnasie verksamheten med underskott på 600 tkr. Komvux överskott kommer minska något fram till årsskiftet. Överskot-tet beror till stor del på att de faktiska intäkterna överstiger de budgeterade.
Personal
Personalkostnaderna beräknas bli ca 7 700 tkr högre än budgeterat Underskott finns inom grundskolan med ca 3 900 tkr varav 1 300 tkr härrör till grundsärskolan. Dock finansieras en del av kostnaderna av externa intäkter. Förskolan beräknar underskott på 2 600 tkr vilket beror på högre bemanning än budgeterat för att klara av verksamheten då ett stort antal barn i åldern 1-2 år har tillkommit och är resurskrävande. Fritidshemmen beräknar underskott med 2 700 tkr vilket beror på ett högre antal barn än budgeterat är inskrivna och detta kräver mer bemanning. För övriga verksamheter finns mindre överskott inom central administration, pe-dagogisk omsorg. Komvux personalkostnader beräknas ge överskott på ca 600 tkr vilket be-ror på färre anställda samt samordning med gymnasiet. Gymnasiet beräknas ge underskott med 340 tkr.
Investeringar
Investeringsbudgeten på 3 000 tkr kommer att överskridas med ca 700 tkr. Grundskolan står för större delen av underskottet. I samband med flytten av Gemö/Linnéskolan har nya inven-tarier behövt köpas in. En större investering på 700 tkr avseende uppgradering av det tråd-lösa datanätverket är gjord som berör de olika verksamheterna.
Utfallet förväntas fördela sig enligt följande:
Central administration 60 tkr Förskola 600 tkr Grundskola 2 250 tkr Gymnasiet o Komvux 800 tkr
Nyckeltal
Framtid
Ett ökat barnantal i tätorten inom förskoleverksamheten kommer att innebära behov av en ny förskola samt utökning av avdelningar på de befintliga förskolorna. I nuläget finns moduler uppsatta på några enheter för att klara av att bereda plats för de barn som efterfrågar försko-leplats. Inom den yngsta åldersgruppen 1-2 år har antal ökat markant inom Älmhults tätort.
Att på sikt lösa detta är en utmaning som förskolan står inför.
Inom fritidsverksamheten har Älmhults kommun en mycket stor andel av barn i åldern 6-12 år inskrivna på fritidshem. Denna trend ser ut att hålla i sig framöver då stor del av föräldrar-na förvärvsarbetar i yrkeslivet .Inom grundskolan har friskolorföräldrar-na under året ökat sin andel av kommunens totala grundskoleverksamhet då Karl-Oskarskolan tillkommit samt att Virestads friskola övertagit den skolverksamhet som bedrivits i Bråthult. Häradsbäcks skolas skolverk-samhet har vid halvårsskiftet lagts ned. Den kommunala verkskolverk-samheten står inför en anpass-ning av verksamheten inom personalbemananpass-ning och kostnader och då samtidigt behålla kva-liteten i den verksamhet som bedrivs
Gymnasiet står inför förändring att anpassa verksamheten till GY11-reformen, vilket pågår just nu. Gymnasiet arbetar även med att, genom att vara en attraktiv gymnasieskola, få fler elever från andra kommuner till skolan samt att få elever från kommunens egna grundskolor att välja Haganässkolan. Detta skulle göra att den kommunala nettokostnaden för interkom-munal ersättning samt ersättningar till fristående skulle kunna hållas på en lägre nivå och det egna gymnasiet skulle växa.
Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti
2010 2011 2011 2011
Antal elever och kostnader
Antal barn 1 - 5 år 795 781 855 855
Bruttokostnad/barn kr/år 85 853 97 120 99 000 96 533
Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 749 1 752 1 753 1 753
Bruttokostnad/elev kr/år 73 229 74 938 81 000 77 400
Antal elever i kommunens gymnasieskola 582 553 573 550
-varav från andra kommuner 102 91 100 100
Bruttokostnad/elev kr/år 131 425 140 723 130 808 138 320
Antal deltagare (omräknat till heltidsstudier) i
gymnasial vuxenutbildning 50 75 75 75
Bruttokostnad/deltagare kr/år 57 057 48 827 31 347 36 930
Elevers kunskaper
Andel elever som slutar grundskolan med
godkända betyg i kärnämnena, % 88 100 87,7 91,7
Andel elever som når målen i de natioenalla
proven för åk 5, % 88,5
--Svenska/svenska som andra språk 100 88,5
--Engelska 100 85,6
--Matematik 100 85,2
-Genomsnittligt betygspoäng i gymnasieskolan* 13,6 14,2 13,6
-*Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15 och MVG=20) dividerat med summa poäng för eleven totalt Nyckeltal