Verksamhetsbeskrivning
Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att tillse att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels och bygg- och planområdena. Förvaltningen svarar också för den fysiska plane-ringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslutar om bostadsanpassningsbidrag.
Förvaltning arbetar även med övergripande naturvårdsfrågor, beslutar i strandskyddsären-den, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbildning.
Väsentliga händelser
Förvaltningens verksamhet under året har präglats av införandet av den nya plan- och bygg-lagen och arbetet med att upprätta detaljplanerna som behövs för att förverkliga
han-delsområdet och Haganäsvägen.
En ny plan- och bygglag började gälla från och med den 2 maj 2011. Med anledning av detta har kommunfullmäktige beslutat om en ny taxa. Taxan innebär höjda avgifter för bygglov med mera vilket ska täcka kostnaden för den utökade handläggningen som den nya lagen medför. Lagen ställer bland annat krav på att miljö- och byggförvaltningen ska besiktiga en ny byggnad innan den tas i bruk. Lagändringen bedöms ge en bättre kontroll än i dag men innebär mer arbete för förvaltningen. Med anledning av detta har en byggnadsinspektör an-ställts under 2011.
Miljö- och byggnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att ändra livsmedelstaxan. Tan-ken är att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2012. Ändringen behövs då Livsmedelsverket antagit en ny vägledning för kontrollmyndigheternas riskklassning av livsmedelsanlägg-ningar. Förändringen av taxan bedöms inte innebära att kommunen får mer intäkter. De en-skilda företagens avgifter kan dock bli högre eller lägre beroende på deras verksamhet, till exempel kommer företag som själva märker livsmedel att få högre avgift.
Verksamhetens arbete påverkas av att flera personer har sökt och fått beviljat 80-90-100 modellen. Konsekvensen blir att antalet tjänster minskar och samtidigt försvinner det ekono-miska utrymmet för att återbesätta tjänsterna fullt ut.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2010 2011* 2011 aug-11 2010 2011* 2011 tkr %
TOTALT, DRIFT 4 435 4 830 4 288 542 6 773 7 313 7 136 177 2,4%
varav intäkter 1 997 1 978 2 311 333 3 291 2 967 3 270 303 10,2%
varav kostnader 6 431 6 903 6 599 304 10 064 10 280 10 406 -126 -1,2%
Oförutsett 0 0 0 0 0 143 0 143 100,0%
Nämnden 97 91 128 -37 158 137 174 -37 -27,0%
Miljö- och byggförvaltningen 5 359 5 322 5 265 57 7 818 7 910 7 767 143 1,8%
Bygg-, plan- och kartavdelningen -993 -874 -817 -57 -1 306 -1 312 -1 225 -87 6,6%
Miljö- och hälsoskyddsavdelning -598 -576 -656 79 -998 -865 -880 15 -1,7%
Bostadsanpassningsbidrag 570 867 368 499 1 101 1 300 1 300 0 0,0%
Specifikation av drift
Personalkostnad 4 115 4 397 4 495 -98 6 138 6 596 0 6 596 100,0%
Antal årsarbetare 0 13,70 13,71 14,21 -0,50
Kapitaltjänstkostnader 56 70 72 -2 83 105 108 -3 -2,9%
INVESTERINGAR 0 0 75 100 0 100 100,0%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2011
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
Byggnadspris har delats ut under året och frågorna bevakas handläggning av bygglov
Verksamhetsmål saknas och det blir därmed svårt att bedöma om målet nås eller inte. Förvaltningen arbetar dock mycket med frågorna.
Säker mat till konsumenterna
Alla livsmedelsobjekt med > 8 timmars kontrolltid ska besökas varje år.
Bra bemötande av kunder och en rättvis och rättsäker handlägg- ning av förekommande ärenden
Rättsäker handläggning av ärenden enligt miljöbalken och livs-medelslagen
Målet bedöms uppfyllas Gott bemötande
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Detaljplaner i tillräcklig omfattning, ska finnas för bostäder, industrier och samhällsservice i kommunens alla orter.
Planerna ska ha en ekologisk och miljö- mässig helhetssyn.
Inget verksamhetsmål
Rättsäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostads-anpassning Bidra till utveckling god
arkitektur och bevaran- de av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer.
En långsiktigt hållbar miljö och ett bra och det blir därmed svårt att bedöma om målet nås eller inte. Förvaltningen arbetar dock mycket med frågorna.
Målet bedöms uppfyllas
Målet bedöms uppfyllas Målet bedöms uppfyllas
Verksamhetens resultat
Utfall Prognos
Verksamhetens resultat, tkr aug 2011 2011
Avvikelse gentemot budget 542 177
Återstående budget till oförutsett 0 143 Avvikelse efter oförutsett 542 34
Kostnaderna för miljö- och byggnämnden beräknas bli 37 tkr högre än budgeterat. Administ-ration och löner beräknas få ett överskott på 143 tkr på grund av intäktsöverskott på projekt.
Bygg och kart beräknar ett underskott på 87 tkr och miljö ett överskott på 15 tkr. Kostnaderna för bostadsanpassningen beräknas följa budgeten.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Skillnaden förklaras av att intäkterna och är ojämnt fördelade över året liksom kostnaderna för bostadsanpassningen.
Personal
En byggnadsinspektör har anställts under perioden för att klara det utökade uppdraget enligt den nya plan- och bygglagen. Personalkostnaderna beräknas bli 75 tkr högre än budgeterat.
Investeringar
Inga investeringar har gjorts under perioden.
Nyckeltal
Nyckeltalen fortsätter på nästa sida.
Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti
2010 2011 2011 2011
Rättssäker handläggning
Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen
417 315 275 275
Antal överklagade beslut 3 5 5 6
Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt
0 1 1 1
Antal bygglovsbeslut och beslut enligt lagen om bostadsanpassning
308 300 300 230
Antal överklagade beslut 5 1 2 4
Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt
2 0 0 1
Nyckeltal
Framtid
Inom fyra år går en tredjedel av förvaltningens personal i pension. Förvaltningen har därmed behov av att rekrytera ny personal och denna bör rekryteras innan befintlig personal går i pension.
Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti
2010 2011 2011 2011
Bemötande
Hur många procent av våra kunder upplever att de fått ett bra
bemötande vid ansökan om tillstånd för enskild avlopps- anläggning, %
100 95 95 95
Hur många procent av våra kunder upplever att de fått ett bra
bemötande vid ansökan om bygglov, %
93 95 95 95
Hur många procent av våra kunder upplever att de fått ett bra
bemötande vid livsmedelskontroll,
%
95 95 95
Hur många procent av våra kunder upplever att de fått ett bra
bemötande vid utsättningar, %
95 95 95
Säker mat till konsumenterna Hut många procent av alla
livsmedelsobjekt med ≥ 8 timmars kontrolltid som besöks varje år, %
100 100 100
Nyckeltal