Verksamhetsbeskrivning
I Älmhults kommun är kommunstyrelsen också teknisk-och räddningsnämnd, alltså huvud-ansvarig för räddningstjänsten och tekniska frågor. Kommunstyrelsens tekniska utskott för-bereder frågor inom kommunalteknik för beslut i kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen består av stab, fastighetsavdelning, va-avdelning, renhållningsavdel-ning, avdelning för teknisk service samt räddningstjänst. Förvaltningen ansvarar för investe-ring, drift och underhåll av kommunens fastigheter och lokaler, gator, vägar och parker. För-valtningen tillhandahåller också interna tjänster såsom mat- och posttransport, fastighetsför-valtning, lokalvård och fastighetsskötsel.
Förvaltningen ansvarar också för drift av taxefinansierade verksamheter VA och renhållning-en.
I ansvarsområde ingår också förvärv av strategisk mark, skötsel av enskilda vägar samt skogsförvaltning.
Under tekniska förvaltningen finns räddningstjänsten som inom ramar för den nya lagen om skydd om olyckor (2003:778) ansvarar för den förbyggande och skadeavhjälpande verksam-heten i samverkan med andra aktörer i länet och regionen.
Väsentliga händelserVäsentliga händelser som har gjort stor påverkan på tekniska förvalt-ningen under 2011 är förverkligande av handelsplatsen Älmhult med kommande nytt IKEA varuhus samt byggnation av Blåljushuset.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2010 2011* 2011 aug-11 2010 2011* 2011 tkr %
TOTALT, DRIFT 22 568 19 563 20 076 -513 34 943 35 760 35 071 689 1,9%
varav intäkter 102 249 110 173 111 210 1 037 158 259 166 695 164 761 -1 934 -1,2%
varav kostnader 124 817 129 736 131 285 -1 549 193 202 202 455 199 832 2 623 1,3%
Oförutsett 0 0 0 0 0 689 0 689 100,0%
Egentlig verksamhet 23 001 23 023 22 784 238 34 666 35 016 34 719 297 0,8%
-därav teknisk administration 3 714 3 093 2 049 1 044 5 916 4 628 3 375 1 253 27,1%
-därav teknisk och fysisk planering 984 1 432 1 224 208 1 932 2 145 2 145 0 0,0%
-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 234 437 362 75 183 526 526 0 0,0%
-därav gator och vägar 9 562 8 511 9 725 -1 214 13 136 13 252 14 208 -956 -7,2%
därav parker och lekplatser 1 049 1 347 1 374 -27 2 168 2 186 2 186 0 0,0%
-därav räddningstjänsten 7 419 8 203 8 050 153 11 281 12 279 12 279 0 0,0%
-därav civilförsvar 40 0 0 0 50 0 0 0
Affärsverksamhet -2 374 -1 597 236 -1 833 -927 -650 -353 -297 45,7%
-därav näringsliv och bostäder -58 0 0 0 96 0 0 0
-därav vatten och avlopp -1 699 -607 0 -607 0 0 0 0 0,0%
-därav avfallshantering -61 -556 0 -556 0 0 0 0 0,0%
-därav skog- och täktsverksamhet -556 -434 237 -670 -1 023 -650 -353 -297 45,7%
Intern service 1 941 -1 863 -2 946 1 083 1 204 705 705 0 0,0%
-därav kommunfastigheter 689 -2 516 -2 943 427 1 081 705 705 0 0,0%
-därav teknisk service 1 252 654 -2 656 123 0 0 0 0,0%
Specifikation av drift
Personalkostnad 22 447 23 222 25 065 -1 843 34 432 34 789 37 233 -2 444 -7,0%
Antal årsarbetare 68,00 65,50 68,50 -3,00 -4,6%
Kapitaltjänstkostnader 35 724 38 728 35 216 3 512 53 561 58 087 55 812 2 275 3,9%
INVESTERINGAR 11 034 85 659 43 737 70 000 125 000 -55 000 -78,6%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2011
För tekniska förvaltningen har båda projekten medfört organisationsförändringar men också anpassning av befintlig organisation till de nya förutsättningarna. Förvaltningen blev tvungen att ta extern hjälp för att klara projektledning och kvalitetskontroll.
En ny riskanalys kommer att visa vilka förändringar inom förvaltningen är nödvändiga att ge-nomföra för att behålla önskad nivå av kvalitet och leveranssäkerhet på varor och tjänster som levereras till kommunens invånare.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
Utbyggnad av GC-vägar fortsätter med bra intensitet enligt fastställd plan.
Säker leverans av rent dricksvatten till kommunens abonnenter.
Flera leveransavbrott har skett under vinter
Kommentarer
Byggklara tomter finns i både centralorten och på landsbygden.
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Skapa infrastrukturella förutsättningar för
kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision.
Förbereda mark och infrastruktur för bygg- nation av bostäder och industrier.
Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till
kommuninvånare och företag, rädda liv och egendom.
Leverera gott och hälsosamt vatten till abonnenterna enligt Livsmedelsverkets
kvalitetskrav.Omhänder-ta kommunens spill-och dagsvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt.
Minska antal olyckor och automatlarm
Säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter.
Samordna och effektivisera fastig- hetsverksamhet för bästa utveckling av personal och fastighetsbestånd
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Totalt antal larm och utryckningar ökar, nästan ett varje dag.
Minska mängden av osorterat hushållsavfall.
Total mängd av osorterat avfall ökar men mängd per invånare minskar något.
Energiförbrukningen i kommunens lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med 2008.
Tillhandahålla god service för avfalls- hantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen.
Förbrukningen av el minskar men höjda priser på grund av långa och kalla vintrar gör att effekten är marginell.
Verksamhetens resultat
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Tekniska förvaltningen visar efter augusti gentemot periodiserad budget ett negativt resultat på 512 tkr. Redan efter mars var det klart att den långa och snörika vintern varit kostsam, notan slutade på 1,8 mkr högre än budgeterat. Effekten av den höga kostnaden för vinterun-derhåll under första halvåret mildras av besparingen på gatubelysningen som beräknas ligga på mellan 600-800 tkr på årsbasis.
Skogsförvaltningen rapporterar efter augusti ett sämre utfall gentemot periodiserad budget, liksom räddningstjänsten och drift lokaler. I prognosen tas hänsyn till avvikelserna och gör en bedömning att genom besparingar på teknisk administration och underhåll lokaler kan un-derskottet på gator och vägar och skogsförvaltningen hållas inom befintlig budget.
En viktig förutsättning för att lyckas hålla budgeten är att en lösning för finansiering av driften av Orangeriet och Möckelsnäs kunskapscenter hittas utanför tekniskas budget.
Personal
Rekrytering av säsongsanställda och vikarie inom renhållningen gick enligt plan. I slutet av sommaren har förvaltningen upplevt en del motgångar inom organisationen. Trots det har man lyckats utföra arbete på ett tillfredsställande sätt. Rekrytering av ersättningsmanskap pågår och lyckligtvis avslutas innan årsskifte.
För drift och underhåll av växter på orangeriet i Möckelsnäs har sedan april tillsats två hel-tidstjänster.
Totalt beräknas personalkostnader uppgå till 27,3 mkr (inklusive personal på orangeriet) som är ca 2,4 mkr högre än budget.
Investeringar
Tekniska förvaltningen har under 2011 påbörjat flera projekt i mångmiljonbelopp. Det största projekt är handelsplats Älmhult i Haganäs där det bereds mark för nytt IKEA varuhus med outlet och flera andra varuhus. I kommunal regi byggs hela infrastrukturen på området, va-nätet, dagvattensystem med diken och fördröjningsdammar, gator och vägar, för att i framti-den möjliggöra etablering av inte bara handel och industri utan också för föreningsliv och bostäder.
Av andra stora projekt är att nämna den nya räddningscentralen eller så kallat Blåljushus.
Det kommer att rymma räddningstjänsten, polisen och ambulansen. Upphandlingen var klar strax efter semestern och byggnationen påbörjades i augusti. Huset beräknas vara inflytt-ningsklart till sommaren 2012 och hela investeringen skulle då hamna på strax under 60 mkr.
Ombyggnad av Haganässkolans program och anpassning för Internationella skolan är i slut-skedet, verksamheterna har redan flyttat in i lokalerna, det som återstår är små ändringar och kompletteringar samt slutbesiktning. Utgiften beräknas hamna på strax under 30 mkr inklusive ändrings- och tilläggsarbete. Ombyggnad av Liatorps skola och förskola beräknas vara klar innan årsskifte, uppfräschning av gamla delen och nybyggnation av en ny avdelning beräknas kosta drygt 8 mkr.
Utfall Prognos
Verksamhetens resultat, tkr aug 2011 2011 Avvikelse gentemot budget – 513 689 Återstående budget till oförutsett 0 689 Avvikelse efter oförutsett – 513 0
För övrigt pågår exploatering av del 2 i etapp 2 i Kvarteret Paradiset, med 19 villatomter och 10 radhus eller flerfamiljehus. Bökhult och Hökhult områden håller på att planeras, Kattsjön i Diö skall projekteras under vintern för klara tomter till sommaren.
Renhållningen är klar med anläggningen för lakvattenrening. Den består av fem dammar som skall ta emot förorenat lakvatten från tippen och rena det genom viss kväverening och sedimentering av metaller och andra föroreningar. Hela anläggningen inklusive pumpstation-er gick på ca 11,7 mkr. Investpumpstation-eringen kommpumpstation-er att finansipumpstation-eras via renhållningstaxan.
Total investeringsvolym för 2011 beräknas till 125 mkr inklusive ordinarie reinvesteringar inom både affärsverksamheter och skattefinansierade verksamheter.
Nyckeltal
Bokslut Budget Prognos
Prognos augusti april augusti
2010 2011 2011 2011
Antal invånare 15 578 15 578 15 603 15 603
Gator och vägar
Nettokostnad, (tkr) 8 065 6 840 7 025 7 520
Gator och vägar, torg ( km) 111 110 115 112
Gång och cykelvägar, ( km ) 37 36 38 38
Offentlig belysning
Nettokostnad, ( tkr) 1 680 3 200 2 500 1 694
Antal ljuspunkter, ( st) 4 580 4 590 4 615 4 615
Enskilda vägar
Nettokostnad, (tkr) 1 380 1 437 1 437 2737*
Väglängd, (km) 531 530 532 532
Vattenförsörjning
Producerad vattenmängd, (m3) 735 637 980 000 800 000 890 000 Avfallshantering
Hushållsavfall, (kg/inv) 251 260 251 260
Grovavfall till förbränning, (kg/inv) 64 78 64 78
Organiskt avfall till rötning, (ton) 56 200 56 200
Räddningstjänsten
Automatiskt brandlarm, antal 95 90 95 95
Brand i byggnad, antal 21 10 21 21
Brand ej i byggnad, antal 29 15 29 29
Trafikolyckor, antal 44 18 44 44
Övriga, antal 65 120 65 65
*Inklusive TB 1300 tkr Nyckeltal
Framtid
Tekniska förvaltningen håller fortfarande på att rekrytera personal.
Förvaltningen skall kunna planera långsiktigt för att kunna ta rätt beslut och bli effektivare och för att få en bättre helhetssyn och delaktighet i hela organisationen. Detta kommer att göras genom förändringen av ledning och styrning med tydligare fokus på planering, uppfölj-ning och analys.
Kostnadseffektiviteten kan förbättras genom att kontinuerligt arbeta med minskad energi och bränsleförbrukning för att bland annat kunna öka underhållet. Förvaltningens medarbetare skall stärkas för ökad delaktighet och engagemang, vilket också skall bidra till att öka effekti-viteten.
Tekniska förvaltningen skall alltid ha en maximalt teknisk och kostnadseffektiv verksamhet.
Kommunens verksamhet skall alltid uppfattas att ligga i framkant.
Tekniska förvaltningen skall klara uppsatta miljömål för ökad trovärdighet och fortsätta verka för minskad miljöpåverkan. Sluttäckning av gamla deponier pågår enligt plan. Den nya an-läggningen för lakvattenrening kommer att bidra ännu mer till en bättre miljö på och runt om-kring avfallsanläggningen i Äskya.