Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktions-nedsättning, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Individ- och familjeomsorg
Väsentliga händelser
Socialförvaltningens ledningsgrupp och stab har delvis bytts ut, 4 nya tjänstemän har tillträtt under första halvåret. Arbetet med att rekrytera och introducera personal har tagit resurser i anspråk och påverkat förvaltningens utvecklingsarbete. Även i övrig verksamhet har nya per-soner kommit in i relativt stor omfattning t ex 5 nya enhetschefer inom ÄO/OF.
Äldreomsorgen har karaktäriserats av att lediga platser finns på särskilt boende samt en ök-ning av antal hemtjänsttimmar. Arbetet med att införa LOV fortsätter, 5 företag är godkända som utförare. 8 brukare har valt annan utförare än kommunen.
Inom Omsorgen om människor med funktionsnedsättning – LSS och socialpsykiatrin- pågår kartläggning och planering för boende samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för ett antal individer.
Inom Individ- och familjeomsorgen har antalet ärende med barn och unga ökat under som-maren. Antalet externa placeringar av barn och unga har succesivt ökat senaste åren och innebär en kraftig belastning på budget.
Socialnämndens handläggning av ärende enligt Alkohollagen har förändrats under året.
Tjänsten köps för närvarande av Niagara Utbildning AB som har god kompetens på området.
Tjänsten har tidigare köpts av Ljungby kommun.
Förberedelsearbete pågår för mottagande av Ensamkommande flyktingbarn – ett uppdrag från kommunstyrelsen. Avtal är under våren tecknade med Migrationsverket samt samar-betsavtal med Markaryds kommun.
Ett gemensamt HVB-hem är under uppstart och personalrekrytering pågår. Från den 1/11 ska första barn/ungdom kunna tas emot enligt avtal med Migrationsverket.
Initiativ har tagits till utökat samarbete mellan Socialnämndens och Utbildningsförvaltningens presidier. Beröringspunkterna är många; ”Våra Barn” innefattande Familjecentralen, det Goda föräldraskapet, Ensamkommande flyktingbarn mm. Nämnderna har beslutat att stödja fortsatt satsning på föräldragrupper inom Det Goda föräldraskapet, tidigare finansierat av nationella medel.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2010 2011* 2011 aug-10 2010* 2011* 2011 tkr %
TOTALT, DRIFT 152 562 161 419 165 046 -3 627 232 120 248 528 251 308 -2 780 -1,1%
varav intäkter 29 008 47 596 54 603 7 007 76 100 71 277 71 130 -147 -0,2%
varav kostnader 201 527 209 015 219 649 -10 634 308 220 319 805 322 438 -2 633 -0,8%
Oförutsett 0 0 0 0 0 4 971 0 4 971 100,0%
Nämnden 113 147 166 -19 195 226 226 0 0,0%
Gemensamma kostnader 7 048 8 304 7 906 398 11 400 12 902 12 642 260 2,0%
IFO/OF, exkl LSS 20 183 17 329 27 459 -10 130 33 408 26 730 41 410 -14 680 -54,9%
Äldreomsorg 101 968 107 469 106 258 1 211 152 295 161 909 160 150 1 759 1,1%
LSS-totalt 21 612 28 170 23 257 4 913 34 822 41 790 36 880 4 910 11,7%
Specifikation av drift
Personalkostnad 132 269 135 360 135 535 -175 197 175 204 301 203 082 1 219 0,6%
Antal årsarbetare 455,00 459,67 457,77 1,90
Kapitaltjänstkostnader 674 1 258 819 439 1 051 1 939 1 299 640 33,0%
INVESTERINGAR 514 692 2 032 1 200 880 320 26,7%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2011
MÅLUPPFYLLELSE
Verksamhetens resultat
Utfall Prognos
Verksamhetens resultat, tkr aug 2011 2011 Avvikelse gentemot budget -3 627 -2 780 Återstående budget till oförutsett 0 4 971 Avvikelse efter oförutsett -3 627 -7 751
Prognosen efter augusti summerar till en negativ avvikelse med 2 780 tkr. Efter avräkning mot anslaget till oförutsett blir det en negativ avvikelse med 7 751 tkr.
För nämnden redovisas ingen nettoavvikelse mot budgeten och gemensamma kostnader redovisar ett överskott med 260 tkr. Det finns underskott på Färdtjänst och överskott på Per-sonal (vakanser) Arbetsmiljö, Programverksamhet samt övriga gemensamma kostnader.
Prognosen utgår ifrån att anslaget för årets lönerevision ska täcka kostnaderna för årets lö-nerevision – vilket gäller generellt för prognosen.
IFO/OF exklusive LSS har i prognosen ett negativ avvikelse mot gentemot budgeten med 14 680 tkr. Främst är det externa placeringar som redovisar stora underskott. För vuxna är underskottet 436 tkr medan det för barn och ungdomar är 13 925 tkr. Försörjningsstöd redo-visar underskott med 783 tkr medan Övrigt IFO/OF exkl LSS redoredo-visar överskott med 464 tkr. I första hand är det institutionsplaceringar för barn och ungdom som har högre kostnader.
Försörjningsstöd ligger kvar på den nivå som det steg till under sista tertialet 2009, vilket om det fortsätter på samma sätt resten av året innebär en negativ budgetavvikelse med cirka 783 tkr.
Äldreomsorgen redovisar en positiv avvikelse med 1 759 tkr. Det finns främst överskott på Särskilt boende, Taxor och avgifter och Enhetschefer. Prognosen utgår ifrån ett nollresultat för Hemtjänsten, vilket är en utmaning då nivån på beviljade timmar ligger betydligt över den budgeterade nivån. Övriga verksamheter redovisar nollresultat eller mindre överskott i pro-gnosen efter april.
LSS har ett överskott på 4 910 tkr. Främst är det överskott på Nytt boende, LSS-boenden i egen regi samt LSS-barn. Underskott befaras på Extern LSS samt Korttidsboen-det.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Avvikelsen i delårsrapporten – exklusive oförutsett - är -3 627 tkr, medan motsvarande siffra i prognosen är – 7 751 tkr. Förklaringen till det sämre resultatet i prognosen förklaras främst av att kostnaderna för externa placeringar inom IFO beräknas vara högre under andra halv-året jämfört med det första. Även inom andra verksamheter beräknas högre kostnader under resten året – bland annat gäller det externa placeringar inom LSS och personalkostnader för hemtjänst.
Personal
Personalkostnaderna beräknas bli 1 219 tkr lägre än i budgeten. Överskottet finns främst inom budgeten för LSS, men även mindre överskott på Gemensamma kostnader och IFO/OF exkl LSS medan äldreomsorgen ligger något över budgeten när det gäller personal-kostnader.
Gemensamma kostnader 200 tkr
IFO/OF exkl LSS 211 tkr
Äldreomsorg 535 tkr
LSS 2 114 tkr
Inom Gemensamma kostnader och IFO/OF så förklaras avvikelsen främst av vakanser i samband med personalomsättning. Inom LSS är förklaringen främst det nya LSS-boendet som är budgeterat men inte i drift. Inom äldreomsorgen är förklaringen främst ökningen av antalet beviljade hemtjänsttimmar.
Omsatt till årsarbetare innebär detta på årsbasis att antalet årsarbetare minskar med cirka 1,9 från 459,67 till 457,77.
Investeringar
Investeringarna beräknas bli 320 tkr lägre än budgeterat, vilket förklaras av att ett antal bilar har sålts under året och ersatts av nya – leasade bilar – som drivs med biogas.
Nyckeltal
Bokslut Budget Prognos Prognos
april augusti
2010 2011 2011 2011
"Kvarboendekvot", %
-Vuxna 75 90 * 71%
-Äldreomsorg 92 91 * 90%
-Barn 85 95 * 80%
Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet
NKI**85 * *
Särskilt boende - Nöjd-Kund-Index (NKI) 69 * *
Ordinärt boende - NKI 78 * *
Individ- och familjeomsorg - NKI 75 * *
Omsorgen av funktionshindrade - NKI 77 * *
Grad ev enkelhet, % 80 90 * *
Genomsnittlig handläggningstid Barn o ch familj 14 veckor Inom 14 veckor * 14 veckor
Genomsnittlig handläggningstid Äldreomsorg 2 dagar Inom 12 dagar * Htj 2 dagar, SäBo 4 dagar Genomsnittlig väntetid mellan beslut och
verkställighet
äldreomsorg 4 dagar
Säbo: inom 1 mån Kontaktper-
soner/kontaktfa
Nyttjandegrad på särskilt boende, % 92,5 97,0 91,8 94
Nyttjandegrad i hemtjänst centrala 74
* Dessa nyckeltal bygger till en del på nationell statistik som ännu ej har mäts under 2011,detsamma gäller egna mätningar som görs en gång om året.
** NKI= Nöjd Kund Index Nyckeltal
Framtid
Det finns behov av att gör en översyn av Särskilt boende för äldre i kommunen och i sam-band med det tydliggöra planeringen för seniorboende och trygghetsboenden i kommunen.
Socialnämnden kommer att fortsätta arbetet med att utveckla resursfördelningssystemet av hemtjänst inom äldreomsorgen.
Arbetet med planering för gruppboende/särskilt boende inom Omsorgen för människor med funktionsnedsättning fortgår. Detta gäller även tillskapande av korttidsvistelse och korttidstill-syn enligt LSS.
Socialnämnden kommer att arbeta aktivt med att verkställa kommunstyrelsens beslut att ta emot Ensamkommande flyktingbarn. Detta innefattar uppbyggnad och uppstart av HVB hem för ensamkommande flyktingbarn (från 16 år) i samarbete med Markaryds kommun. Efter permanent uppehållstillstånd ska ungdomarna slussas ut i Älmhults kommun. Boende med stöd i olika omfattning måste förberedas.
För barn under 18 år kan placering i familjehem eller HVB-hem bli aktuellt. I samarbete med utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen förbereds ungdomarnas skolgång, fritid och introduktion i övrigt.
Socialnämnden har ett gemensamt uppdrag med kultur- och fritidsförvaltningen och utbild-ningsnämnden om att utveckla det förebyggande arbete med barn och unga.
Socialnämndens ansvar enligt Alkohollagen har idag en kortsiktig lösning, den långsiktiga målsättningen är att få till en överenskommelse om samarbete runt handläggning och tillsyn med en eller flera kommuner i närområdet.
Socialnämnden arbetar sedan år 2010 med Lean, ett ständigt och systematiskt förbättrings-arbete med brukarfokus och ”närpersonal” involverad. Satsningar kommer att göras för att vidmakthålla och utveckla arbetet med Lean till nya personalgrupper. För detta krävs dels kompetensutveckling av nya medarbetare och men även personaltid och insats av Lean-coacher.
Socialnämnden kommer att medverka i befintliga och tillkommande länsprojekt för Kun-skapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård, det handlar om att skapa en
”Evidensbaserad praktik”. Exempel på projekt inom äldreområdet är Samordning för Linnea och Kvalitetsregistret Senior alert. På gång är att starta upp ett projekt som handlar om att utveckla kvalitén på arbetet med barn och unga i heldygnsvård. Även medverkan i FoU Kronberg är ett led i arbetet för kunskapsutveckling inom verksamheten.