Verksamhetsbeskrivning
Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibliotek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, konstverksamhet samt kulturmiljöarbete. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar.
Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Haganäsba-det med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.
Väsentliga händelser
Skateparken på Silverdalenområdet har invigts och ungdomsgården Fenix (tidigare Magazi-net) renoverats, vilket gett en grund för utökade och mer varierade besökargrupper. Upp-rustningen av scenområdet har påbörjats.
Markförbättringar av motionsspåren i Liatorp har genomförts.
Avtal med Älmhult Linnébygdens ridklubb har tecknats.
Inom Kulturskolans verksamhet hade sex ungdomar sommarjobb och turnerade runtom i kommunen med sin dansföreställning. Brasseleverna erbjöds sommarmusikskola under en vecka vilket också blev mycket uppskattat.
För att tillgodose brukarnas behov av ett tydligt, tillgängligt och attraktivt utbud, har biblio-teksmiljön förnyats och förbättrats i olika etapper. Programverksamheten har utökats som ytterligare ett led i detta arbete.
Arbetet med den regionala kulturplanen för Kronoberg har medfört att såväl politiker som tjänstemän har deltagit i en rad regionala utvecklingsträffar.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2010 2011* 2011 aug-11 2010 2011* 2011 tkr %
TOTALT, DRIFT 16 683 18 051 17 168 883 26 339 27 484 26 817 667 2,4%
varav intäkter 1 696 945 2 068 1 123 2 673 1 418 2 550 1 132 79,8%
varav kostnader 18 379 18 996 19 236 -239 29 012 28 902 29 934 -1 032 -3,6%
Oförutsett 0 0 0 0 0 567 0 567 100,0%
Nämnden 57 73 128 -54 90 110 170 -60 -54,5%
Allmän fritidsverksamhet 2 307 2 270 2 365 -94 3 504 3 411 3 411 0 0,0%
Allmän kulturverksamhet 1 664 2 049 1 373 676 2 399 3 075 2 945 130 4,2%
Bibliotek 3 845 4 326 4 296 31 6 421 6 510 6 460 50 0,8%
Idrotts- och fritidsanläggningar 6 678 6 965 6 678 286 10 688 10 252 10 252 0 0,0%
Fritidsgårdar 679 934 723 211 1 118 1 403 1 403 0 0,0%
Kulturskola 1 452 1 433 1 606 -173 2 119 2 156 2 176 -20 -0,9%
Specifikation av drift
Personalkostnad 5 800 6 112 6 346 -234 8 923 9 201 9 571 -370 -4,0%
Antal årsarbetare 21,88 21,47 22,22 -0,75
Kapitaltjänstkostnader 1 134 656 647 9 1 726 784 983 -199 -25,4%
INVESTERINGAR 978 403 1 384 1 329 1 329 0 0,0%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2011
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse* service för den som pga sjukdom,rörelsehinder eller annat funktions- hinder inte kan komma till biblioteket.
Särskilda tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att utnyttja kultur- och fritidsutbudet
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Genom kultur-i-vården-program når kultur- verksamheten ut till kommunens äldre- boenden.
30 program (målnivå helår 50)
2 648 lån (målnivå helår 4 000 lån) Mötesplatser och
offentliga rum som stimulerar till social gemenskap, upplevel- ser, lärande och kreativitet
Tydligt identifierade målgrupper, en konti- nuerlig dialog med dessa och analys av
förändringar i målgrup- pernas behov och önskemål
Kommentarer
Fritidsgården ska ta tillvara och främja besökarnas kreati- vitet,behov och intressen.
Café och skategrupp bildade
Inget verksamhetsmål
Kommunens webbsida ska vara ett självklart forum för att informera
om och sprida nyheter.
Antal nyheter 68 (målnivå helår 75)
Fritidsgårdens lov- verksamhet ska spegla ungdomarnas intresse och önskemål.
Kulturskolan ska
utvecklas med elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt.
304 besökare (målnivå helår 1 100) 15 aktiviteter (målnivå helår 30)
100 elever i kö/350 elever i verksamhet = 29 % (målnivå 20 %) Åtgärd: översyn av resurser och kösammansättning Modern och tillgänglig
marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet, som skapar mervärde Ändamåls och tidsenliga lokaler
Verksamhetens resultat
Utfall Prognos
Verksamhetens resultat, tkr aug 2011 2011 Avvikelse gentemot budget 883 667 Återstående budget till oförutsett 0 567 Avvikelse efter oförutsett 883 100
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Det efter april prognostiserade underskottet på 110 tkr beräknas vid årsskiftet ha vänts till ett överskott på 100 tkr, vilket beror på generellt lägre kostnader än budgeterat under perioden april – augusti.
Personal
Pensionslösning på biblioteket från hösten, ger en avvikelse på - 0,20 % i tjänster. Fördröj-ningen av ombyggnationen av simhallen ger en avvikelse på + 0,75 % i tjänster, vilket komp-enseras av framför allt intäkter. Flytten av delar av Kulturskolans verksamhet till Blohmé ger en avvikelse under hösten på + 0,20 % kopplat till utökat behov av lokalvårdare.
Investeringar
Kultur- och fritidsnämnden beräknar att under året utnyttja hela investeringsutrymmet på 1 mkr till inköp av traktorer att placeras på Älmekulla respektive Bockatorp, gräsklippare till idrottsplatserna, snöskoter, fortsatt renovering av Älmekulla samt biblioteksinventarier.
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Studieförbundens varierande utbud av studiecirklar stärker människors möjligheter att delta i det
demokratiska samhället
Omvärldsbevakning som ett viktigt redskap i det utvecklingsarbete, som präglar all verksamhet
Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsbevakning som ett återkommande inslag i sitt arbete.
Främjande av och deltagande i samabete med föreningar, orga-nisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/förvaltningar, grannkommuner, regio-nala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhets-område
Idrottsskolan ska göra det lättare för kom- munens barn att hitta en favoritidrott, vilket möjliggörs av en bred samverkan med Ideelt arbete i föreningar
och andra former upp-muntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer
Kommentarer
Årlig mätning
Nyckeltal
Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti
2010 2011 2011 2011
Antal besökare per öppettimme i den öppna
fri-tidsgårdsverksamheten 5,5 5,0 5,0
Antal deltagare per program på biblioteken 11,9 12,8 12,8
Antal besök per invånare på biblioteken per år 4,0 4,4 4,8
Antal lån per invånare på biblioteken per år 9,0 9,0 8,5
Antal föreningsaktiviteter 7-20 år , flickor 35 000 35 000 35 000
Antal föreningsaktiviteter 7-20 år, pojkar 52 000 52 000 52 000
Antal elever i Kulturskolan 330 350 350 385
Nyttjandegrad idrottshallar, % 50 50 50
Nyttjandegrad gymnastiksalar, % 15 15 15
Framtid
Arbetet med att låta kommunvisionen prägla verksamheter och budget stärks, vilket också tydligare ska avspeglas i arbetet med nyckeltal och måluppfyllelse.
Som en följd av detta diskuteras bland annat bibliotekets förändrade roll i samhället. Biblio-teket som mötesplats och modernt informations- och kunskapscentrum, förväntas få en allt större betydelse, vilket ställer helt nya krav på lokaler, personal och verksamhet. En viktig del i detta utvecklingsarbete är att koppla biblioteksverksamheten till den framtida verksam-heten i Kulturhuset Blohmé och Kulturstråket mellan kulturhus och Silverdalen. Under hösten påbörjas ett projekt inom ”Design med omtanke” i syfte att ta fram ett förslag på framtida ut-formning av Kulturstråket.
Fritidsgårdsverksamheten förväntas få breddad verksamhet i och med skateparkens öpp-nande, och vara en viktig del av kommunens ungdomsverksamhet. Betydelsen av samarbete med kommunens övriga förvaltningar för att tydliggöra behovet av såväl riktade som före-byggande insatser, markeras.
Betydelsen av en helhetssyn på kommunens anläggningar, befintliga såväl som nya, måste också fortsättningsvis lyftas fram. Prioriteringar kopplade till tydliga motiveringar såväl vad gäller investeringsbeslut som renoveringsplaner är ett viktigt inslag i detta arbete.
Haganäsområdets betydelse som rekreationsområde förväntas öka, då området förnyas och simhallen och fritidsanläggningen på Haganässkolan renoveras.
Idrottsskolan är läsåret 11/12 inne på sitt 25:e år och det kontinuerliga arbetet med att ge-nom föreningssamverkan ge kommunens 7- och 8-åringar möjlighet att prova på olika verk-samheter, fortsätter.