personalkostnad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet.
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. antal
timmar Kostnad
personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 23 515 3 468 24 376 3 557 24 500 3 820
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Ersättningar 268 258 268
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder 0 0 0
Uppdragstagare 0 0 0
Samtliga Sociala avgifter 11 939 12 197 13 027
Antal timmar netto och total personalkostnad 205 085 43 405 195 565 43 624 207 892 46 362
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 103,58 98,77 105,00
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
ÖVRIGT
ÖVRIGT - pERSONaL
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet
antal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 13 563 2 262 12 600 1 895 13 460 2 086
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Ersättningar 101 95 120
Särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 117 135 135
Samtliga Sociala avgifter 9 475 9 757 10 479
Antal timmar netto och total personalkostnad 134 837 34 432 129 690 34 789 133 650 37 297
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 68,10 65,50 67,50
Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen
personalkostnad
Alla tillsatta tjänster är budgeterade och finansierade. Perso-nalbudget för 2012 innehåller en beräknad lönehöjning på 3 % i genomsnitt. I beräkningar har man inte tagit hänsyn till arbetarnas fackliga tillhörighet utan utgått ifrån principen om individuell och differentierad lönesättning. Delaktighet, utveckling och engagemang från alla anställda i förvaltningen är en förutsättning till framgång och detta skall förvaltningen arbeta med framöver inte minst genom en tydlig och motive-rande lönesättning.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Kostnader för sjukskrivningar upp till 14 dagar beräknas 2012 uppgå till 139 tkr inklusive försäkringar eller 1,7 dagar per årsarbetare. Sjukskrivningar längre än 14 dagar beräknas uppgå till 47 tkr inklusive PO eller 0,1 årsarbetare.
Friskvård
När det gäller friskvården så uppmuntras förvaltningens med- arbetare att utnyttja möjlighet till kompenserad friskvård.
Man märker att det är flera som gör det varje år men långt ifrån alla. Mer än 70 % av alla medarbetare på förvaltningen har någon form av fysiskt arbete. Här skulle förebyggande friskvård vara till en fördel. Kostnad för friskvården 2012 be-räknas uppgå till 32,5 tkr, eller 500 kr per tillsvidareanställd (65 personer).
arbetsmiljö
Förvaltningen arbetar aktivt med att avdelningarnas perso-nal med dess skilda arbetsförutsättningar skall ges en så bra arbetsmiljö som möjligt. Skyddsronder kommer att genom-föras, utbildningar, hälsoundersökningar, vaccinationer som självklara delar i detta arbete. På maskiner, bilar och utrust-ning som införskaffas ställs krav på arbetsmiljön samt att personalen som skall utnyttja utrustningen ges möjlighet till inflytande före köp. De skall också vara lätta att användas av både män och kvinnor. Hantering av kemikalier ska ske un-der trygga former. Nya maskiner och kemikalier ska granskas ur arbetsmiljösynpunkt före beslut om användning.
Utbildning
Det ingår i långtidsplanering av verksamheter att fastställa behov av utbildning och kompetens, beroende på verksamhe-tens övergripande mål, utveckling och framtida förändring-ar. Genom utvecklingssamtal och avdelningsmöten erbjuds personer som har önskemål att öka sitt ansvarsområde att genom extern eller intern utbildning täcka brister i kompe-tensen eller vidareutbilda sig. Alla medarbetare kan efter eget val gå på olika kurser och konferenser för att få den senaste informationen inom eget arbetsområde. Kostnad för kurser och utbildningar 2012 budgeteras till 455 tkr som motsvarar i snitt 7 tkr/tillsvidareanställd (65 personer). Behovet varierar från år till år beroende på lag- och verksamhetsförändringar samt teknik- och processutvecklingen inom olika arbetsom-råden
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
ÖVRIGT - pERSONaL
Miljö- och byggnämnden
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad tkr
Förtroendemän 98 92 125
Anställd personal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Timanställda
Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid
23 601 593 82 24 276
3 692 81
3 773 24 146 4 013 25 300 4 230
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 2 904 480 3 000 500 3 000 550
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
29 71 100
46 100 146
50 70 120
Ersättningar 3
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder 0 0 0
Uppdragstagare 0 0 0
Samtliga Sociala avgifter 1 684 1 845 1 954
Antal timmar netto och total personalkostnad 27 180 6 138 27 146 6 596 28 300 6 979
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 13,73 13,71 14,28
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Personalkostnaden blir högre i budgeten 2012 än 2011 be-roende på genomförandet av kompetenspyramiden för mil-jö- och hälsoskyddsinspektörer samt att en person som går i pension hösten 2012 och idag arbetar 80 % vid nyrekrytering kommer ersättas med en 100 % tjänst.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
För närvarande har inte förvaltningen något rehabiliterings-ärende.
Friskvård, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Anpassning av arbetsplatser och uppmuntran till friskvård ska minimera sjukfrånvaron även i framtiden. Systematiskt
ar-betsmiljöarbete bedrivs. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras kon- tinuerligt och tas alltid upp med respektive medarbetare vid utvecklingssamtalen. Arbetsplatserna utformas på ett ergono-miskt och säkerhetsmässigt bra sätt.
Det ingår i verksamhetens långsiktiga planering att se över behovet av utbildningar för att matcha övergripande mål, ut-veckling och framtida förändringar. I mån av behov erbjuds personer som önskar utöka sitt ansvarsområde eller öka sin kompetens extern eller intern utbildning.
För friskvård- och personalsociala aktiviteter samt kompe-tensutveckling avsätter förvaltningen 100 tkr 2012.
ÖVRIGT - pERSONaL