pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 4 828 795 5 900 850 6 000 834
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Ersättningar 79 70 80
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder 0 0
40 40
Uppdragstagare 7 15 10
Samtliga Sociala avgifter 2 470 2 342 2 610
Antal timmar netto och total personalkostnad 43 324 8 923 42 500 8 370 46 600 9 290
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 21,88 21,47 23,54
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Ökningen 2011-2012 beror på att simhallen 2011 budgetera-des med utgångspunkt från en stängning på helårsbasis. Bud-get 2012 baseras på stängning på halvårsbasis.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Statistisk redovisning av antalet långtidssjukskrivna (mer än 28 dagar) per 31 dec 2011: 0,00 tjänster. Ansvarig arbetsle-dare redovisar månadsvis till enhetschefen, sjukfrånvaro län-gre än en vecka eller upprepad sjukfrånvaro, samt rehabilite-ringsinsatser. Rehabilitering görs i första hand inom enhetens verksamheter. Inga särskilda trender eller problem finns att uppmärksamma inför 2012.
Friskvård
Respektive verksamhetschef ansvarar för medarbetarnas frisk- vård. Friskvårdsåtgärderna varierar därför delvis mellan nämn- dens olika verksamheter. I enlighet med friskvårdspolicyn dis-
kuteras friskvård på varje arbetsplatsträff, och diskussioner-na utgör en grund för verksamhetens friskvårdsarbete. Med-arbetarna uppmanas att använda förmånen till kompenserad friskvård och ett antal individuella aktiviteter stöds av arbets-givaren.
arbetsmiljö
En plan for hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge-nomföras ska finnas inom respektive verksamhet och frågan ska behandlas på varje arbetsplatsträff. Därutöver ska inom respektive verksamhet genomföras arbetsmiljöenkäter och riskinventeringar av fysisk och psykosocial miljö, for att upp-märksamma vilka eventuella insatser som behövs.
Utbildning
Regelbunden kompetensfortbildning genomförs enligt den plan som ska finnas inom respektive verksamhet och dess budget.
ÖVRIGT - pERSONaL
Utbildningsnämnden
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
I bokslut 2010 var antalet 535 årsarbetare medan budget 2011 antalet 533,3 årsarbetare. Inför budget 2012 sker en nettominskning av antalet till 524 årsarbetare.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Under 2010 har sjukfrånvaron vid 64 tillfällen varit längre än 28 dagar. Närmaste chef tar kontakt med medarbetare efter tre dagars sjukfrånvaro och har täta individuella kontakter under sjukskrivningen. Alla arbetsledare har informerats om vilka rutiner som gäller för rehab och kontroll av korttids-frånvaro. Arbetsledarna har fått dessa rutiner skriftligen.
Friskvård
Varje chef i verksamheten ansvarar för medarbetarnas frisk-vård. Det innebär att friskvård sker i samråd mellan den en-skilde/arbetsgrupp och chef. Förvaltningen följer den kom-munövergripande friskvårdspolicyn. Friskvårdspolicyn är väl känd i organisationen.
arbetsmiljö
En plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet förs finns på varje enhet. Årliga arbetsmiljöenkäter genom-förs för att uppmärksamma vilka eventuella insatser som be-höver göras. Riskinventering av den fysiska och psykosociala miljön och skyddsrond sker minst en gång/år. Chefer och nya skyddsombud deltar i arbetsmiljöutbildningar årligen.
Utbildning
Utbildning och kompetensutveckling är en viktig förutsätt-ning för ökad måluppfyllelse. Kompetensinventeringar har tidigare gjorts av pedagoger från förskolan till vuxenutbild-ning. I kommunens kvalitetsredovisning för skolväsendet beskrivs ett stort antal utbildnings- och kompetensutveck-lingsinsatser. Hösten 2008 startade den nationella satsningen Lärarlyftet. Totalt är det 30 lärare som läser alternativt har läst med stöd av Lärarlyftet. Kunskapsuppföljning som vid behov följs av åtgärder är en ytterligare viktig faktor för ökad måluppfyllelse. För att kunna hantera och genomföra tester och screening på ett professionellt sätt krävs återkomman-de handledning och kompetensutveckling. Matematik- och språkutvecklare har särskilda uppdrag att stödja utveckling-en inom respektive ämnesområde. Älmhults kommun har av Skolverket beviljats 1,7 miljoner för att under två år bedriva matematikutveckling. Samarbetspartners är Kristianstad och Malmö högskola samt Nationellt centrum för fysik. Utifrån tidigare genomförd kartläggning och utvärdering kommer kompetensinsatser för pedagoger i förskoleklasser och på fri-tidshemmen fortsätta även under 2012. Program för stöd av pedagogisk dokumentation och har köpts in och utbildning har påbörjats. Skolverket har tidigare beviljat bidrag för att utveckla arbetet med att få jämställdhet att bli en integrerad del i undervisningen. Implementering av LGR 11 påbörjades 2011 och fortsätter 2012 med både konferenser och gemen-samma träffar.
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
Förtroendemän 176 266 277
Anställd personal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 133 325 20 528 101 538 13 665 104 538 13 729 Frånvaro
Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
Ersättningar 171 0 0
Särskilda personalåtgärder
Uppdragstagare 132 0 0
Samtliga Sociala avgifter 61 392 63 841 63 932
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 1 059 287 219 976 1 055 992 227 619 1 037 928 227 523 Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 535,00 533,30 524,00
ÖVRIGT - pERSONaL
Socialnämnden
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
personalkostnad
Antalet årsarbetare för budget 2012 är 459,39, varav 42,16 utgörs av budgeterad kostnad för vikarier för semester, bred-vidgång samt kompetensutveckling omräknat till årsarbetare.
Resterande 417,23 årsarbetare är – exklusive resurstid – per-sonalens tjänstgöringsgrad omräknat till årsarbetare. Jämfört med budget 2011 innebär det en minskning med 0,28 årsar-betare. Under 2012 överförs 4 000 tkr till externa barn och unga inom IFO. Budgetmedlen dras från LSS (2 000 tkr) och äldreomsorgen (2 000 tkr). Denna överföring är ej i detalj beslutad av socialnämnden, varför effekten på personalbud-geten är oklar fram till att ett mer detaljerat beslut av social-nämnden.
Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning
Ett förebyggande synsätt är grundläggande för socialförvalt-ningens arbete med att minska sjukfrånvaro och rehabilite-ringsbehov. Det viktigaste är att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad sjukdom.
Ett nytt resursfördelningssystem har införts inom hemtjäns-ten med målsättningen att bemanningen på ett bättre sätt kan förändras utifrån de över tid varierande vård och omsorgs-behoven. Detta motverkar även risken för att förhöjd vård-tyngd ska resultera i utmattning och sjukskrivningar.
I individuella rehabiliteringsärenden har ett nytt sätt att ar-beta införts inom kommunen. Det innebär att den som är
pERSONaLKOSTNad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet antal
timmar Kostnad
Förtroendemän 123 123 116
Anställd personal
Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
107 954 814 048 115 328 812 394 118 278
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 95 534 16 428 96 099 16 045 97 199 16 748
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet) Summa frånvaro
2 745 1 491
4 236 2 715 2 812
Ersättningar 12 407 11 392 13 323
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder 0 0 0
Uppdragstagare 2 457 2 316 2 342
Samtliga Sociala avgifter 53 571 57 898 61 222
Antal timmar netto och total personalkostnad 900 899 197 175 910 147 205 817 909 592 214 841 Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 455,00 459,67 459,39
Följande personalkostnader finansierades under 2010, respektive kommer att finansieras under 2012 med externa medel – vilket påverkar jämförelsen av personalkostnaderna i Bokslut 2010 med Budget 2012.
Kompletterande informaton till redovisning av
personalkostnad (valfritt av respektive nämnd) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 antal
Summa: 777 1 429 832
ÖVRIGT - pERSONaL
sjukskriven, eller beräknas bli sjukskriven, mer är 14 dagar blir kallad till ett möte tillsammans med försäkringskassan, kommunens personalspecialist samt berörd chef. Detta er-bjuds också personer med upprepad korttidsfrånvaro. Fö-retagshälsovården, primärvården och arbetsförmedlingen är också en resurs som finns att tillgå i processen för att nå en hållbar rehabilitering.
Friskvård
Utifrån kommunens övergripande policy för friskvård har socialförvaltningen som utgångspunkt att personalens hälsa i första hand är ett ansvar för individen själv, men att arbets-givaren också bör vara med och ta ett ansvar i detta samman-hang. Medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktig-het påverkar också trivsel och frisknärvaro på arbetsplatsen.
Även möjligheter att påverka arbetstidens förläggning har betydelse i detta sammanhang. All tillsvidareanställd perso-nal inom kommuperso-nals avtalsområde anställs på heltid. Den enskilde medarbetaren väljer sedan en gång per år vilken tjänstgöringsgrad han eller hon vill ha. Möjligheter till flexi-bel arbetstidsförläggning finns inom samtliga enheter inom förvaltningen.
arbetsmiljö
Förvaltningen har tillsammans med samtliga fackliga orga-nisationer tagit fram en plan för hur det systematiska arbets-miljö- och brandskyddsarbetet ska bedrivas och hur ansva-ret för detta fördelas i organisationen. I såväl förvaltningens övergripande samverkansgrupp som i samverkansgrupperna på varje arbetsplats arbetar man med att kartlägga riskfak-torer i arbetsmiljön och åtgärda dessa. Arbetsskadeanmäl-ningar och tillbudsrapportering, liksom sjukfrånvaro följs upp kontinuerligt.
Inom förvaltningens alla verksamhetsområden arbetar per-sonalen i stor utsträckning med ärenden som är både kom-plicerade och innebär stora ingrepp i människors liv. För att personalen på ett professionellt sätt ska kunna utföra myn-dighetsutövning, ge stöd till sjuka och utsatta människor och samtidigt ha en hälsosam arbetsmiljö, är handledning ett vik-tigt instrument. Detta gäller även för chefer på olika nivåer.
Förvaltningen ser handledning som ett permanent inslag i verksamheten.
Centralt inom förvaltningen finns avsatt 360 tkr för arbets-miljöåtgärder i budgetförslaget för 2012. Dessutom tillkom-mer anslag på respektive enhet. Där ingår det i anslaget för personalsociala kostnader som det totalt finns 2 406 tkr av-satt för. En stor del av de centrala medlen kommer årligen att användas i samband med att Lean-kulturen successivt ska införas inom förvaltningens olika enheter.
Utbildning
Fokus för kompetensutveckling under 2012 kommer att läg-gas på fortsatt utbildning inom Lean som är en långsiktig
modell för systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
Lean bygger på att ”alla är med” det vill säga den personal som är närmast brukaren/klienten arbetar med förbättringar i stort och smått – allt med fokus att det ska vara till nytta för brukaren. Satsningen på kompetensutveckling inom etik och bemötandefrågor fortsätter som tidigare genom att ut-bildningen erbjuds alla nyanställda.
Satsningen på kompetensutveckling inom etik och bemötan-defrågor fortsätter, utbildningen erbjuds alla nyanställda. Etik- ambassadörerna ska leda cirklar med handläggare från indi-vid- och familjeomsorgen/IFO och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar/OF.
Socialförvaltningens olika verksamhetsområden deltar ak-tivt i ett långsiktigt utvecklingsarbete som hålls samman av regionförbundet södra Småland. Omfattande statliga medel delas ut för att utveckla ”Stärkta strukturer inom socialtjäns-ten och angränsande område inom landstinget”. Syftet i är att all personal skall vara så uppdaterade som möjligt (på ny kunskap) för att göra största möjliga nytta för våra klienter/
brukare - att skapa en ”Evidensbaserad praktik”. Inom äldre-omsorgen deltar kommunen aktivt i Senior alert - utveckling av kvalitetsregister för trycksår, nutrition och fallskador. Ett annat aktuellt projekt i detta utvecklingsarbete är ”Samord-ning runt Linnea”. Inom missbruksarbetet pågår implemen-tering av nationella riktlinjer. Senaste området för nationella och länsgemensamma satsningar är IFOs arbete med barn och unga. Utvecklingsarbetet här fokuseras inledningsvis på placerade barn och ungdomar.
I samverkan mellan länets samtliga kommuner och Lands-tinget Kronoberg har en omorganisering och nystart skett av FoU-arbetet i länet. Socialförvaltningen är engagerad i de prioriterade områden FoU-Kronoberg arbetar med (Äldre-omsorg, Socialt arbete, Folkhälsa och Arbete och Välfärd).
Syftet med socialförvaltningens medverkan är att utveckla kunskapen om vilka resultat olika insatser leder till.
Inom ramen för budgeterade utbildningsanslag kommer för-valtningens personal att erhålla fortbildning och kompetens-höjning utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen, upprättad plan för kompetensutveckling samt utifrån indivi-duella behov som kommit fram i utvecklingssamtalen.
Anslag för personalsociala kostnader (utbildningar, frisk-vård, personalrepresentation, arbetsmiljö med mera).
Central förvaltning 196 tkr
IFO, exklusive LSS 228 tkr
Äldreomsorg 1 395 tkr
LSS 587 tkr
Summa: 2 406 tkr
Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funk-tionsnedsättning avsätts 2 000 kr per anställd.
ÖVRIGT - pERSONaL
personalkostnad (lönedel) Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012
Timmar är hämtade ur personalsystemet.
Kostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet. antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad
tkr antal
timmar Kostnad tkr
Förtroendemän Anställd
personal Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c) Månadsanställda
Timanställda
Mertid (fyllnad, övertid) Summa arbetad tid
4 853 40 4 893
673 24 25
722 5 321 901 5 321 921
Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 539 110 619 105 619 107
Frånvaro Sjukdom
Andra ledigheter (inklusive kompledighet)
Summa frånvaro 0 0 0
Ersättningar 0 0 0
Särskilda personalåtgärder Rehab/omställningskostnader Avvecklingskostnader Övrigt
Summa särskilda personalåtgärder 0 0 0
Uppdragstagare 62 62 62
Samtliga Sociala avgifter 328 405 414
Antal timmar netto och total personalkostnad 5 432 1 222 5 940 1 473 5 940 1 504
Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 2,70 3,00 3,00
* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.
Gemensamma nämnden för familjerätt
personalkostnad
För perioden 2011 – 2014 är det budgeterat 3,0 årsarbetare, varav 2,5 är familjerättsekreterare och 0,5 årsarbetare admi-nistration (assistent, ekonomi, arbetsledning mm). Det är en utökning med 0,4 årsarbetare jämfört med 2010 då det en-bart var budgeterat 0,1 årsarbetare till administration.
För övriga rubriker under Personalavsnittet - sjukfrånvaro och rehabilitering/omställning, friskvård, arbetsmiljö, utbild-ning – hänvisas till socialnämndens texter som är styrande för socialförvaltningen för vilken personalen inom familjerätten är en del av.
ÖVRIGT - JÄMSTÄLLdHETSMÅL
Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering
Fördelningen av anställda kvinnor och män skall ligga inom spannet 40-60%
Vid all rekrytering strävas efter lika fördelning av kvinnor och män inom alla enheter och arbets-områden
Rekryteringsgruppen skall alltid bestå av såväl kvinnor som män
Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp och samverkansgruppen vid ett tillfälle under året samt årsredovis-ningen
Sexuella trakasserier skall inte i
någon form förekomma Utbildning vid KLF-möte Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp samt årsredovisningen Aktivt medverka för att uppfylla
åtagandet som millenniekommun Vid all planering och i alla beslut beakta FN:s millennie mål om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män
Inom budget Arbetsgruppen för millenniemålsprojek-tet samt årsredovis-ningen