Ordförande Bodil Hansen, (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl, (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson, (S)
Netto, tkr Bokslut
2010 Budget
2011* Budget
2012 plan
2013 plan
2014
TOTaLT, dRIFT 277 039 288 529 299 625 308 025 314 714
Oförutsett 0 5 723 - -
-Nämnden 289 404 419 430 442
Förskola/fritidshem/grundskola
Central administration 6 852 5 316 5 124 5 262 5 411
Förskola 57 222 64 993 66 826 68 730 70 169
Fritidshem 16 380 14 928 16 765 17 220 17 705
Pedagogisk omsorg inklusive vårdnadsbidrag 2 665 3 048 2 943 3 023 3 109
Grundskola 125 741 125 881 138 130 142 066 144 573
Gymnasieskola 63 441 62 958 63 621 65 341 67 184
- därav Haganässkolan 51 738 52 825 53 185 54 697 56 327
- därav interkommunal ersättning och
inackorderingsbidrag 9 396 6 977 7 116 7 258 7 403
- därav gymnasiesärskola 2 307 3 156 3 320 3 386 3 454
Komvux inklusive
arbetsmarknads-åtgärder och KY 4 449 5 278 5 797 5 953 6 121
Specifikation av drift
Personalkostnad 219 976 227 619 227 523 235 923 242 612
Antal årsarbetare 535,00 533,30 524,00 524,00 524,00
Kapitaltjänstkostnad 2 088 2 287 2 890 2 573 2 349
INVESTERINGaR 2 755 3 000 3 000 2 000 2 000
* exklusive tilläggsbudgetering med mera
Budget
Verksamhetsidé
”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja lärande för att därigenom förbereda för att leva och verka i samhället”.
Utbildningsnämndens ansvarsområde är förskola, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, förskoleklass, fritidshem, grund- skola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Kunskaper och färdigheter
- Alla ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
- Stor vikt läggs vid upprättande av tydliga mål.
- Alla ska lämna verksamheten med grundläggande färdigheter.
demokratiska kompetenser - Allas lika värde.
- Skolan arbetar för att alla ska respektera olika uppfatt- ningar och demokratiskt fattade beslut, samt reagera då demokratiska värden ifrågasätts.
personliga kompetenser
- Alla ska lämna skolan med en positiv självbild och fram- tidstro!
- För att uppnå detta verkar vi för att utveckla och stärka nyfikenhet och lust att lära.
- Vi ska arbeta för att utveckla förmågan till samspel med andra människor, samt förmågan till ansvarstagande, reflektion och kritisk granskning.
NÄMNdSREdOVISNINGaR - UTBILdNINGSNÄMNdEN
Övergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering
Kunskap och färdigheter Öka måluppfyllelsen, med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete
En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvali-tetsarbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat kvalitetsarbete
Uppföljning görs vid delårsrapport i september 2012
Bokslut
Måluppfyllelsen ökar under perioden från och med 2012 till och med 2014
- Utvärdering av förskolans uppdrag, utveckling och lärande - Fonolek, årskurs 1
- Nationella prov årskurs 3 - Betyg årskurs 6
- Andel behöriga till gymnasieskolan - Genomsnittligt meritvärde grundskolan - Genomsnittlig betygspoäng gymnasie- skolan
- Andel elever med grundläggande behörighet till högskola
- Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad gym- nasieutbildning
Resultatupp-följning med förskolechefer, rektorer och politiker görs på hösten
Bokslut
Verksamhetsbeskrivning
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär-skola, gymnasiegrundsär-skola, gymnasiesärgrundsär-skola, kommunal vuxen-utbildning samt vuxen-utbildning i svenska för invandrare. Verk-samheten styrs till stora delar av skollag, förordningar och
läroplaner, vilka är beslutade av riksdag och regering. Kom-munens övergripande styrdokument för förskola och skola är internbudget med verksamhetsidé, övergripande mål och verksamhetsmål.
Nyckeltal
Nyckeltal Bokslut
2010 Budget
2011 Budget
2012 plan
2013 plan
2014
antal elever och kostnader
Antal barn 1 - 5 år 795 781 825 845 865
Bruttokostnad/barn kr/år 85 853 97 120 96 155 96 133 95 573
Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 749 1 752 1 789 1 789 1 789
Bruttokostnad/elev kr/år 73 229 74 938 80 997 83 197 84 598
Antal elever i gymnasieskolan 582 553 554 554 554
-varav från andra kommuner 102 91 104 104 104
Bruttokostnad/elev kr/år 131 425 140 723 142 085 145 190 148 516
Antal deltagare (omräknat till heltidsstudier) i
gymnasial vuxenutbildning 50 75 75 75 75
Bruttokostnad/deltagare kr/år 57 057 48 827 50 291 51 800 53 354
NÄMNdSREdOVISNINGaR - UTBILdNINGSNÄMNdEN
Verksamhet 2012, plan 2013-2014
Utbildningsförvaltningens uppdrag är förskole- och skolbarns- omsorgsverksamhet, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Det interna arbetet mot att skapa en effektiv och väl fung-erande förvaltning fortsätter.
Allt arbete inom förvaltningen kommer att genomsyras av nya styrdokument. Legitimation och behörighet för alla lära-re ligger i fokus fram till 2014 då alla läralära-re och förskolläralära-re ska vara legitimerade i kommunens verksamhet.
Förskola
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verk-samheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verk-samhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvars-kännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Förskoleverksamheten i Älmhults kommun bedrivs vid 20 olika förskolor (varav två är fristående) och beräknas under 2012 omfatta cirka 800 barn och 134 pedagoger (årsarbeta-re). På två förskolor med flertalet flerspråkiga barn satsas det extra med personalförstärkning (2 x 50 %) för språkutveck-lingen. Enligt statistik från skolverket och befolkningsregist-ret kommer det totala antalet barn på förskolorna i Älmhults kommun att öka inför 2013 och 2014. Det totala barnantalet ökar framförallt i tätorten och där kommer det att krävas utökning av avdelningar och en ny förskola.
Från och med 1 juli 2011 har förskolan en reviderad läro-plan och är enligt skollagen blir förskolan en egen skolform och kommer därför att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Förskolans pedagogiska uppdrag ska stärkas och förskolan ska förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Huvudmannen ska använda förskollärare för undervisningen, men det kan också finnas annan personal för att främja bar-nens utveckling och lärande. I den nya skollagen regleras för-skolechefens lednings och samordningsansvar. Utbildnings- förvaltningen planerar för och genomför ett stort implemen-teringsarbete och olika fortbildningsinsatser.
Fritidshem
Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbju-da barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Samti-digt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.
Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
1) Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av da- gen då de inte vistas i skolan och under loven.
2) Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfa- renheter och kunskaper än de normalt får i skolan. sammans bör skola och fritidshem bidra till barnens allsi- diga utveckling och lärande.
Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsätt-ningar.
Alla barn behöver leka – det är en förutsättning för lärandet.
Att leka och att vara en bra kamrat är förmågor som barnen får praktisera varje dag på sitt fritidshem, under ledning av utbildade fritidspedagoger.
Fritidshemsverksamheten i Älmhults kommun beräknas om-fatta drygt 780 barn och 29 pedagoger (årsarbetare). Perso-nalresurserna fördelas enligt nyckeltal baserat på barnens ålder och hur verksamheten är organiserad. Från och med 2010 har förstärkning skett med en personalresurs (50 %) på fritidshem med flertalet flerspråkiga barn.
pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedag-hem är en av flera varianter på verksamheter inom pedago-gisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift för barn som inte börjat skolan är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme.
Verksamheten består i Älmhults kommun av familjedaghem och beräknas under 2012 innefatta totalt 25 barn hos fem dagbarnvårdare. Verksamheten står inför en förändring. Hur det påverkar antalet barn i den pedagogiska omsorgen i fram-tiden är svårt att förutse.
Vårdnadsbidrag
Under 2011 omfattades 19-22 barn av vårdnadsbidraget och förvaltningen gör bedömningen att det kommer att ligga på den nivån även under 2012.
Grundskola
Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin person-liga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten inom grundskolan bedrivs på tre skolor med förskoleklass till årskurs 9, två skolor med förskoleklass till årskurs 5, en med förskoleklass till år 3, en internationell skola samt en skola med förskoleklass.
Två friskolor bedriver verksamhet hösten 2011. Elevunder-laget för de kommunala skolorna minskar läsåret 2011/12 med en nyetablerad friskola och en som utökar sin verksam-het. Två friskolor i kommunen, varav en nyetablerad inne-bär behov av anpassning av den kommunala organisationen.
Fördröjningen mellan taget beslut av anpassning till dess
be-Pjätteryds förskola
slutet får effekt innebär en tillfällig ökad kostnad per elev.
Anpassningen av organisationen innebär också ett behov av att genomförandet sker på ett sådant sätt att det inte riskerar att påverka måluppfyllelsen.
Skolan har fått ny Skollag, nya samlade läroplaner och ny betygsskala. Dessa reformer bygger på att skolor och utbild-ningsförvaltningen medvetet organiserar för implementering och utveckling. Det arbetet pågår och kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Gymnasieskola
Elevantalet på Haganässkolans gymnasium har inte mins-kat i den omfattning som befarades under våren 2011. I takt med att omkringliggande kommuners gymnasieskolor upp-lever problem kan trenden fortsätta med att ökande antal elever från andra kommuner på Haganässkolan. En viktig förutsättning för detta bedömer vi vara bättre möjligheter till boende på orten för elever från andra kommuner med dåliga kommunikationer. Denna fråga är av stor strategisk vikt och bör utredas närmare. Under hösten 2011 startade det industritekniska programmet vilket kommer att ställa krav på bland annat leasing av nya maskiner. Vidare har antalet elever på byggprogrammet utökats till sexton i var-je årskurs. Detta i sin tur gör att samtliga inriktningar på byggprogrammet erbjuds. Även här ställs krav på nya ma-skiner och utrymme. Frågan om lärlingsutbildning är under utredning. Blir lärlingsutbildning införd finns planer för en särskild lärlingsklass. Haganässkolan har tre profilområden:
entreprenörskap, internationalisering samt hälsa och livsstil.
Profilområdena måste förses med medel i större omfattning om trovärdighet ska nås inom dessa områden. Elever som un-der grundskoletiden har haft förstärkningsresurser och är i stort behov av stöd har inte medfört något extra anslag vid inträde i gymnasieskolan, Detta behov måste täckas. En mo-dell för budgetramarnas tilldelning som tillåter en längre pla-neringshorisont för gymnasiet är ett fortsatt utvecklingsom-råde. Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att ha samma omfattning som under 2011.
Kommunal vuxenutbildning
Omfattningen på SFI-undervisningen ökar hela tiden på grund av anhöriginvandring och flyktingar. Regelverket medför att kommunen får ökade kostnader genom anhöriginvandring-en. Även omfattningen på distansutbildningarna ökar och innevarande år har budgettaket för denna utbildningsform nåtts redan under tredje kvartalet. Lärlingsplatser inom ra-men för vuxenutbildning samt YH-utbildningen finansieras till fullo genom statliga medel. Det finns ett behov av att sätta
av medel för kompetensutveckling i ökad omfattning. Detta behov föranleds av nya ämnesplaner inom verksamheten.
Studie- och yrkesvägledningen är tillfälligt förstärkt fram till kommande årsskifte. Behovet av denna förstärkning kvarstår för kommande år.
pedagogiskt resurscentrum (pÄR)
PÄR är till för att stödja och utveckla det pedagogiska ar-betet på förskolor och skolor i ett övergripande perspektiv.
PÄR kan erbjuda handledning kring neuropsykiatriska funk-tionsnedsättningar, utvecklingsstörning, tal, hörsel, språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik. Det erbjuds även alternativa verktyg för elever i behov av detta stöd. Tjäns-terna ska i första hand användas som ett stöd i arbetet med barn och ungdomar där pedagogen är resursen. PÄR erbjuder också stöd och råd till arbetslag, elev och förälder. Fortbild-ning av pedagoger sker genom kurser och nätverk.
PÄR arbetar på uppdrag av nämnd, förvaltningschef, verk-samhetschef, rektor och förskolechef.
Familjecentral
Familjecentralen i Älmhult är en samverkan mellan lands-tingets barnmorskemottagning, Achimacare (privat företag som handhar barnhälsovård), socialförvaltningens fält- och familjepedagoger och utbildningsförvaltningens öppna för-skola.
Syftet med familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjan-de och förebygganhälsobefrämjan-de perspektiv erbjuda blivanhälsobefrämjan-de föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.
Utbildningsförvaltningens del i familjecentralen, den öppna förskolan, har syftet att i nära samarbete med de vuxna be-sökarna erbjuda barn en god pedagogisk miljö. Detta samti-digt som de vuxna besökarna ges möjlighet att skapa sociala kontakter och känna gemenskap med andra föräldrar. Perso-nalen och miljön ska underlätta för besökarna att få kontakt med varandra oavsett bakgrund, såväl social som kulturell.
Personalen uppmuntrar och ger stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.
Det goda föräldraskapet är ett generellt föräldrastödsprojekt som bedrivs genom Familjecentralen och samordnas av Våra Barn, samarbetsprojekt mellan utbildning, socialförvaltning och Kultur-Fritid.
NÄMNdSREdOVISNINGaR - UTBILdNINGSNÄMNdEN
Nämnd/förvaltning
Belopp i tkr Bokslut
2010 Budget
2011 Budget
2012 plan
2013 plan
2014
Utbildningsnämnden 2 755 3 000 3 000 2 000 2 000
Investeringsbudget
NÄMNdSREdOVISNINGaR - SOCIaLNÄMNdEN