kommunin-vånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samverkan skapas förut-sättningar för att kunna erbjuda och marknadsföra ett öppet kulturliv och en berikande fritid. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internationella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kul-tur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen
Verksamhetsbeskrivning
Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbiblio-tek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till för-eningar och studieförbund, samt konstverksamhet. Fritids-verksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanlägg-ningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Ha-ganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fri-tidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande Stefan Ferm, (M) Vice ordförande Indira Ruiz, (S)
Budget
NÄMNdSREdOVISNINGaR - KULTUR- OCH FRITIdSNÄMNdEN
Övergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering
Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter, som stimulerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet
Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktivi-teter som kan utnyttjas spontant, som till mer planerade aktiviteter
Antal lovaktivi-teter. Målnivå 30 aktiviteter
Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning
Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler
Kulturverksamheten ska samordna de kulturanläggningar och – verksamheter som finns inom Kulturstråket
Kvalitativ uppfölj-ning
Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Modern, tillgänglig och kvalitativ
mark-nadsföring av kultur- och fritidsutbudet, med utgångspunkt från såväl målgrup-per som verksamheter
Kommunens webbsida ska vara ett själv-klart forum för att informera om och sprida nyheter.
Antal nyheter inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsom-råden. Målnivå totalt 75 nyheter
Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning
Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål
Kulturskolan ska kontinuerligt utveckla verksamheten med elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt
Antal elever i kö till kulturskolans verksamhet. Mål-nivå 20 %
Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning
Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur- och fritidsutbudet
Biblioteket ska erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver
Mätning av antal lån förmedlade genom ”Boken kommer”. Mål-nivå 4 000 lån
Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och helårsprognos
Vid behov främja och delta i samar-bete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/
förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde
Kultur- och fritidsenheten ska utveckla samarbetet mellan studieförbund och olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde
Antal kommunala kulturarrange-mang som genom-förs i samarbete med studieför-bund. Målnivå 70 arrangemang
En gång per år Redovisning i årsredovisning
Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett vik-tigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer
Kultur- och fritidsenheten ska stimulera föreningar att ta ett uttalat hälsoansvar, med drog- och mobbingförebyggande arbete som en viktig del
Antal föreningar som antagit drog- och mobbingpo-licy och erhåller förhöjt aktivitets-stöd. Målnivå 25
En gång per år Redovisning i årsredovisning
Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet
Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsanalys som ett återkommande inslag i sitt arbete
Antal gånger som strukturerad omvärldsanalys ägt rum. Målnivå 10 ggr
Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning
Ungdomsgården Fenix
NÄMNdSREdOVISNINGaR - KULTUR- OCH FRITIdSNÄMNdEN
Nyckeltal
Nyckeltal Bokslut
2010 Budget
2011 Budget
2012 plan
2013 plan
2014
Antal besökare per öppettimme i den öppna
fritids-gårdsverksamheten Nytt nyckeltal 2011 5,5 5,6 5,7 5,8
Antal deltagare per program på biblioteken Nytt nyckeltal 2011 11,9 12,0 12,1 12,2
Antal besök per invånare på biblioteken per år Nytt nyckeltal 2011 4,0 4,1 4,2 4,3
Antal lån per invånare på biblioteken per år Nytt nyckeltal 2011 9,0 9,1 9,2 9,2
Antal föreningsaktiviteter 7-20 år flickor Nytt nyckeltal 2011 35 000 35 000 35 000 35 000
Antal föreningsaktiviteter 7-20 år pojkar Nytt nyckeltal 2011 52 000 52 000 52 000 52 000
Antal elever i Kulturskolan 330 350 350 350 350
Nyttjandegrad idrottshallar % Nytt nyckeltal 2011 50 50 50 50
Nyttjandegrad gymnastiksalar % Nytt nyckeltal 2011 15 15 15 15
Verksamhet 2012, plan 2013-2014
Nya styrdokument sammanfattade i en kultur- och fritidspoli-tisk plan träder i kraft vid årsskiftet och är resultat av ett flerår-igt arbete som grundar sig på kommunens övergripande vision.
Under våren beräknas ett beslutsunderlag avseende utveck-lingsmöjligheter för ”Kulturstråket” (Blohmé, bibliotek, Fol-kets Hus, Silverdalen och Tonhöjden) vara framtaget, vilket ska ligga till grund för politiska ställningstaganden kring det fort-satta utvecklingsarbetet för såväl biblioteket, som den allmän-na kulturverksamheten, Kulturskolan och ungdomsgården Fenix. I detta arbete ingår också Silverdalenscenen vars funktio-nalitet behöver ses över och kopplas till en tydlig organisation.
Biblioteket som mötesplats och modernt informations- och kunskapscentrum, förväntas få en allt större betydelse, vilket ställer helt nya krav på lokaler, personal och verksamhet. För att tillgodose brukarnas behov av ett tydligt, tillgängligt och attraktivt utbud, ska arbetet med att förbättra och förnya bib-lioteksmiljön fortsätta. Likaså fortsätter arbetet med att bred-da programverksamheten såväl vad gäller målgrupper som inriktning. Ett samarbete med övriga bibliotek i Blekinge och Kronobergs län kommer under året att resultera i en gemen-sam webbplats med en integrerad bibliotekskatalog, vilket kommer att förbättra såväl service som tillgänglighet och att-raktivitet markant, när det gäller vårt 24-timmars bibliotek.
Kulturskolans arbete med att behålla kontinuiteten och
sta-biliteten inom vissa undervisningsområden, parallellt med att utöka andra, fortsätter. Lokalbehovet liksom möjligheterna att anpassa verksamheten till det som efterfrågas, ska ses över. Nya projekt planeras i samarbete med skolor och fri-tidshem, där kulturskolan ska vara en resurs. Möjligheterna till samarbete med olika externa parter ses kontinuerligt över för att tas tillvara där förutsättningarna bedöms som goda.
Ungdomsgården Fenix verksamhet anpassas till förändring-arna på Silverdalenområdet och i besökargrupperna, vilket bland annat märks i bildandet av arbetsgrupper och att ung-domarnas egna initiativ tas tillvara och återspeglas i verk-samheten. Det förebyggande ungdomsarbetet ses över i sam-arbete med social- och utbildningsnämnden, enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Deltagande i förvaltnings- och kommunövergripande arbetsgrupper som till exempel ”Våra Barn” och ungdomsgruppen är en viktig del av verksamheten.
Haganäsbadets verksamhet anpassas till planerna för reno-vering och ombyggnad. I samband med detta ska öppettider och verksamhet genomlysas for att identifiera möjliga ut-vecklingsområden. En ny plan for sim- och HLR-undervis- ningenska utarbetas, i samarbete utbildningsnämnden.
Den påbörjade översynen av ansvarsstruktur, renoveringsbe-hov och verksamheter i fritidsanläggningar och fritidsområ-den fortsätter, liksom översynen av bidragssystemen.
34 34
Internbudget och verksamhetsplan 2012, plan 20132014
-NÄMNdSREdOVISNINGaR - KULTUR- OCH FRITIdSNÄMNdEN
Inom kulturområdet föreslår nämnden att Kulturhuset Bloh-mé och BlohBloh-méskolan, vid en flytt av Internationella skolan, omformas till ett kulturhus med bred verksamhet för många åldrar. I samband med detta bör kulturskolans lokaler på Tonhöjden anpassas till pop- och rockverksamhet, samt bib-lioteket moderniseras. För att fastställa investeringsbehovet måste en förstudie genomföras och förslag på såväl lokalut-nyttjande som verksamhet tas fram.
Inför nyöppningen av Haganäsbadet bedöms nämndens in-vesteringsbehov uppgå till cirka 400 tkr (utrustning, redskap, kontorsinredning och möbler till allmänna utrymmen). Övri-ga investerinÖvri-gar inom befintliÖvri-ga fritidsområden och -anlägg-ningar och som av nämnden bedöms som nödvändiga under perioden, är tillgänglighetsanpassning av Bökhults badplats (300 tkr), nytt trädäck Bökhults badplats (300 tkr), gräsklip-pare till fotbollsanläggningarna (250 tkr), traktor till idrotts-platserna (400 tkr), vertikalskärare (100 kr), sandspridare (150 kr), bevattningsanläggning Älmekulla (250 tkr), ny ban-belysning Diö ishall (800 tkr), samt upprustning av befintliga rast- och beteshagar vid Bockatorps ridanläggning (400 tkr.).
Inom övriga verksamheter föreligger ett investeringsbehov på cirka 100 tkr, avseende instrument till Kulturskolan, samt cirka 150 tkr avseende förändringar inom bibliotekets IT-lösningar. Det sammanlagda investeringsbehovet inom dessa områden är därmed uppskattat till 3 600 tkr.
Utöver dessa av nämnden bedömda som nödvändiga inves-teringar inom befintliga anläggningar och verksamheter, har externa önskemål framkommit enligt följande: tillbyggnad Friskis & Svettis, nya rast- och beteshagar vid Bockatorps ridanläggning (400 tkr), ny toalett Diö badplats (250 tkr), utegym (100 tkr), naturlekplats (100 tkr), belysning Liatorps motionsspår (700 tkr), aktivitetsyta ”Kulan” (800 tkr),
boll-hall, bouleboll-hall, bowlingboll-hall, friidrottsanläggning med bland annat 400-meters-banor, motorbana och tennishall. Dessa önskemål har framförts av förening eller kommuninvånare och bedöms bidra till att Älmhult blir en attraktivare kommun.
Beträffande kommande investeringsbehov i bygdegårdarna, måste en övergripande diskussion föras kopplad till nyttjan-degrad och verksamhet.
Huvudansvaret för Diö ishall ligger numera hos tekniska för-valtningen. Viss upprustning samt nödvändiga förändringar kopplade till myndighetsbeslut, ligger emellertid även fort-sättningsvis inom kultur- och fritidsnämndens budget. Detta innebär att ytterligare investeringar utöver ovan nämnda be-lysning, kommer att aktualiseras under perioden.
Beträffande tillgänglighetsanpassning av kommunägda an-läggningar inom nämndens verksamhetsområde, så har en inventering påbörjats och vissa åtgärder är under genom-förande eller redan avslutade. Vad som fortsättningsvis ska åtgärdas utöver det som är lägsta, lagstadgade nivå (enkelt avhjälpta hinder), måste kopplas till en nämndsövergripande viljeyttring, till exempel beträffande ishallen och badplatserna.
Haganäsområdet förväntas få en allt större betydelse som rekreationsområde, och måste därför finnas med som ett av de utvecklingsobjekt som bygger på ett förvaltnings- över-gripande samarbete. Förändringarna i området kan också komma att medföra att motionsspåret delvis behöver få ny dragning och att frågan om belysning då åter aktualiseras.
Kultur-fritid har en omfattande verksamhet på Haganäs-skolan och vill därför också lyfta behovet av renovering av idrottshallen.
Nämnd/förvaltning
Belopp i tkr Bokslut
2010 Budget
2011 Budget
2012 plan
2013 plan
2014
Kultur- och fritidsförvaltningen 1 384 1 000 1 700 650 650
Investeringsbudget
NÄMNdSREdOVISNINGaR - UTBILdNINGSNÄMNdEN