Kostnad per orderrad

För att kunna göra en kvantitativ jämförelse mellan samtliga förslag och nuläget beräknas kostnaden per orderrad för samtliga lösningar. Nyckeltalet kostnad per orderrad är en kvantitativ faktor som inte har inkluderats i den teoretiska modellen men som är väldigt praktisk att beräkna när det årliga inbetalningsöverskottet inte är representativ. Det görs genom att beräkna lagerhållningskostnaderna för samtliga automationslösningar. Lagerhållningskostnaden består av rörliga kostnader för aktiviteter kopplade till inlagring samt fasta kostnader relaterade till maskiner och lokaler. De aktiviteter som inkluderats i testet för Lyko är:

- Godsmottagning - Inlagring - Bufferthantering

- Paternosterplock och inlagring - Plockning

- Packning - Resthantering - Paketsortering

De påverkade rörliga kostnaderna relaterade till aktiviteterna ovan består av personalkostnad och övriga resurser. Vid beräkning av personalkostnaden för nuläget prognostiseras bemanningen efter plockkapacitetsbehovet i Avsnitt 7.3.1. Denna metod fungerar inte för alla automationslösningarna eftersom tre av fyra leverantörer erbjuder ett system som inte erhåller tillräcklig kapacitet för Lykos

99 prognostiserade behov. För att möjliggöra en rättvis jämförelse har därför personalkostnaden för automationslösningarna grundat sig på nulägets prognostiserade bemanning upp till det år då den studerade lösningen inte längre matchar behovet. Då har personalkostnaden för automationslösningarna istället baserats på en maximal kapacitet för 2-skift.

Övriga resurser förändras lika över samtliga lösningar men skiljer sig från nuläget och måste därför tas i beaktande. Därefter tillkommer även lokalkostnaden som också är lika över automationslösningarna men som förändras mot nuläget. Ovanstående data samlas in genom en dokumentationsefterfrågan till Lykos driftchef Anna Persson.

Lagerhållningskostnaderna divideras därefter med motsvarande antal orderrader vilket resulterar i kostnaden per orderrad. Genom att ta fram detta nyckeltal kan leverantörerna ställas mot varandra kostnadsmässigt utan att behöva det årliga inbetalningsöverskottet. Samtliga beräkningar återfinns i Appendix C. Nedan presenteras resultatet av kostnad per orderrad för de studerade automationslösningarna. Därefter presenteras en jämförelse mellan alternativen.

Nuläge

På grund av sekretesskäl har inte kostnad per orderrad beräknats för nuläget. Det som däremot kan konstateras är att orderplocksfunktionen står för 40-60% av lagrets personalkostnad i traditionella lager (Miller, 2004) där plockaren lägger omkring 40-60% av sin tid på att transportera sig själv eller en produkt på anläggningen (Newcastle Systems, u.d.). Det innebär att kostnaden per orderrad har en stor potential för minskning vid införande av ett godset till plockaren system som eliminerar transporten mellan lagerhyllorna.

Det prognostiserade kapacitetsbehovet i antalet orderrader per dag presenteras i Tabell 29 och utgör grunden för den dimensionering som leverantörerna förväntas uppnås (se avsnitt 7.3.1 för närmare beskrivning av kapacitetskraven). Kapacitetsberäkningar grundar sig på efterfrågeprognoser baserat på orderhistorik från år 2016 och med en pronotiserad ordertillväxt på 30% per år samt 2,72 orderrader/order. Det ger behovet orderrader per dag.

Tabell 29. Orderradsprognos för Lyko nuläge

Nuläge 2017 2019 2020 2021

Antal orderrader per dag 12 107 20 462 26 600 34 580

Alfa

Alfa är leverantör till den lösning som uppfyller plockkapaciteten som Lyko enligt prognos kräver, där kravet sätts efter raden ’Antal orderrader per dag’ i Tabell 29. Vid beräkning av personalkostnad har därför Alfa dimensioneras efter kapacitetsbehovet presenterat i Tabell 29. I Tabell 30 nedan presenteras totalkostnaden samt kostnaden per orderrad för Alfas lösning.

100 Tabell 30. Orderradsprognos, totalkostnad ink. resurs-, personal- och lokalkostnad samt en kostnad per orderrad.

Alfa 2019 2020 2021

Antal orderrader per dag 20 462 26 600 34 580

Totalkostnad per år: 17 667 665 kr 24 892 787 kr 32 270 388 kr

Kostnad per orderrad 3,45 kr 3,71 kr 3,69 kr

Beta

Betas föreslagna system kan inte hantera Lykos prognostiserade behov år 2019, 2020 eller 2021. Personalkostnaden har därför beräknats baserat på systemets maximala kapacitet för 2-skift för samtliga år. Antalet orderrader, antalet anställda, totalkostnaden samt kostnaden per orderrad presenteras i Tabell 31 nedan.

Tabell 31. Antalet orderrader som Betas system maximalt kan hantera för 2-skift. Totalkostnad ink. resurs-, personal- och lokalkostnad samt en kostnad per orderrad.

Beta 2019 2020 2021

Antal orderrader per dag 20 342 20 342 20 342

Totalkostnad per år: 21 448 739 kr 21 949 655 kr 22 389 465 kr

Kostnad per orderrad 4,16 kr 4,26 kr 4,34 kr

Gamma

Gamma presenterar ett system som klarar det dagliga kapacitetsbehovet år 2019 men inte 2020 eller 2021. Det innebär att systemet dimensionerats efter behov år 2019 och efter maxkapacitet år 2020 och 2021. Gammas lösning inkluderar inget packsystem. Vid beräkning av kostnad per orderrad har packningen dimensioneras för att matcha plockkapaciteten. Antalet orderrader, totalkostnaden samt kostnaden per orderrad som dimensioneringarna representerar presenteras i Tabell 32 nedan.

101 Tabell 32. Antalet orderrader för Gammas system.. Totalkostnad ink. resurs-, personal- och lokalkostnad samt en kostnad

per orderrad.

Gamma 2019 2020 2021

Antal orderrader per dag 20 462 22 027 22 027

Totalkostnad per år: 19 711 761 kr 23 137 118 kr 24 066 649 kr

Kostnad per orderrad 3,94 kr 4,17 kr 4,32 kr

Delta

Delta föreslår en dimensionering som klarar behovet år 2019 och år 2020. År 2021 är dock dimensioneringen något för liten. Därför har kostnaderna beräknats efter behovet år 2019 och 2020 samt efter maxkapacitet på 2 skift år 2021. Antalet orderrader, antalet anställda, totalkostnaden samt kostnaden per orderrad som dimensioneringarna representerar presenteras i Tabell 33.

Tabell 33. Antalet orderrader som Deltas system maximalt kan hantera för 2-skift. Totalkostnad ink. resurs-, personal- och lokalkostnad samt en kostnad per orderrad

Delta 2019 2020 2021

Antal orderrader per dag 20 462 26 600 32 719

Totalkostnad per år: 23 549 182 kr 30 565 720 kr 36 380 095 kr

Kostnad per orderrad 4,60 kr 4,56 kr 4,39 kr

Slutsats

Kostnad per orderrad har inte beräknats för nuläget. Det går dock att anta att samtliga leverantörer erbjuder lösningar som resulterar i en lägre kostnad per orderrad än nuläget. Genom att jämföra kostnaden per orderrad för samtliga leverantörer går det att konstatera att leverantörerna rankas från stört besparing till minst enligt följande:

1. Alfa 2. Gamma 3. Beta 4. Delta

Det är dock viktigt att betona att den största kostnadsbesparingen inte behöver leda till den mest lönsamma lösningen. Kostnadsbesparingen är endast en indikation som måste ställas i relation till en

102 grundinvestering, genom exempelvis pay-off-metoden eller annuitetsmetoden för att få fram den mest lönsamma lösningen.

7.6 Investeringsrisk

Enligt den teoretiska modellen ska investeringsrisk bedömas enligt AHP-modellen tillsammans med övriga kvalitativa faktorerna genom underkriteriet Sannolikhet att investeringen lyckas. I avsnitt 7.4 genomfördes en modifikation som innebär att investeringsrisk inte ska bedömas tillsammans med de övriga kvalitativa faktorerna utan som en egen del av modellen, efter att kapacitetskraven är uppfyllda. Då ingen av de alternativa lösningarna uppfyller de kapacitetskrav som ställs är det inte möjligt att genomföra en fullständig bedömning av investeringsrisken eftersom ingen av alternativen är applicerbara i verkligheten. Det går därav inte att bedöma investeringsriskerna inom de olika lösningarna. I detta skede, där ingen automationslösning uppfyller kapacitetskraven är det däremot möjligt att föra en diskussion kring den typ av risker som finns i samband med val och implementering av en automationslösning.

Den teoretiska modellen beskriver att investeringsrisk ska bedömas utifrån en känslighetsanalys samt en utvärderingen av vilka risker som associeras med implementering av automationslösning och övergång från manuellt till automatiserat arbete. Enligt Oskarsson et al. (2013) innehåller en känslighetsanalys fyra kritiska steg; Identifiera alla felkällor, välja ut kritiska felkällor, bestämma alternativa värden och slutligen testa de alternativa värdenas effekt på resultatet. Följande kritiska felkällor har identifierats för fallföretaget Lyko:

• Osäkerhet i prognoser • Plock- och packhastighet

I följande avsnitt förs diskussioner kring vilka effekter som fås om prognoser, plock- och packhastigheter förändras. Utöver risker i förändring av kritiska antaganden finns det även stora implementationsrisker. För att bedöma risken att ett automatiseringsprojekt misslyckas förs, enligt den teoretiska modellen, därför förs en diskussion kring på vilka sätt ett sådant projekt kan misslyckas och sannolikheten för att detta sker. Hänsyn tas främst till ekonomiska och strategiska konsekvenser som kan uppkomma vid ett misslyckande av projektet.