KULTUR - OCH FRITIDSNÄMND

Verksamhetsbeskrivning

Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibliotek runt om i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, samt konstverksamhet. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8 åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel.

Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverk-samheten med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.

Väsentliga händelser

Biblioteket genomförde under våren ett unikt projekt, Bibliotek med Posten. I samarbete med Posten och lantbrevbärarna erbjöds de boende i Diö, Hallaryd och Häradsbäck möjlighet att både låna och återlämna alla typer av medier med leverans och hämtning i var och ens brev-låda. Projektet var mycket uppskattat.

I början av sommaren stod en ny fräsch och modern småbarns-avdelning klar. Uppskattas av både barn och föräldrar, som nu vill stanna länge på biblioteket.

BiblioteketsVerksamhetsprofil presenteras i en ny broschyr som i augusti gick ut till alla hus-håll i kommunen.

Fenix erbjöd fler sommaraktiviteter i år. De var mycket välbesökta och uppskattade, till ex-empel var det 149 barn i åldern 11-17 år anmälda till Lisebergsresan.

Ett stort LAN med visning på bioduken anordades på Folkets hus. Det var första gången i Älmhults kommun.

Kulturskolans har genomfört flera välbesökta arrangemang där teaterfestivalen och dans-uppvisningen i april är bra exempel på utvecklingen av kulturskolans verksamhet. En grupp elever har också varit på musikläger i sommar.

Simhallen används av allt fler från olika företag i kommunen till friskvårdstimmar.

Familjefestivalen genomfördes för första gången. Nära tiotusen unga och gamla kom och roade sig på Haganäs. Helhetsintrycket är positivt även om vissa detaljer kan utvecklas.

Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos

augusti augusti augusti augusti helår

Netto, tkr 2012 2013 2013 2013 2012 2013* 2013 tkr %

Nämnden 96 93 65 28 124 139 139 0 0,0%

Allmän fritidsverksamhet 2 549 2 501 2 520 -19 3 826 3 968 3 968 0 0,0%

Allmän kulturverksamhet 2 108 1 845 1 782 63 2 889 3 014 3 014 0 0,0%

Bibliotek 4 342 4 518 4 589 -70 6 796 6 792 6 892 -100 -1,5%

Idrotts- och fritidsanläggningar 6 647 6 512 5 964 548 9 889 9 781 9 781 0 0,0%

Fritidsgårdar 875 973 892 81 1 498 1 470 1 500 -30 -2,0%

Kulturskola 1 509 1 515 1 646 -132 2 208 2 281 2 281 0 0,0%

TOTALT, DRIFT 18 125 17 957 17 457 500 27 230 27 445 27 575 -130 -0,5%

varav intäkter 1 662 2 049 2 969 920 2 755 3 075 4 154 1 079 35,1%

varav kostnader 19 787 20 006 20 427 -421 29 985 30 520 31 729 -1 209 -4,0%

Specifikation av drift

Personalkostnad 6 508 7 051 7 035 17 9 979 10 581 10 581 1 0,0%

Antal årsarbetare 23 24 24 0

Kapitaltjänstkostnader 612 692 640 52 966 1 038 956 82 7,9%

INVESTERINGAR 1 393 0 1 439 1 707 0 1 707 100,0%

*inkluvise tilläggsbudgetering etc

Avvikelse 2013

Måluppfyllelse

Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål

uppfyllelse* uppfyllelse* ska stimulera föreningar att ta ett uttalat hälso-ansvar,med drog- och mobbningförebyggande arbete som en viktig del

Antal föreningar som har fått sina drog- och mobbingspolicyn godkända av nämnden ökar.

Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen,generationer och kulturer

Vid behov främja och delta i samarbete med föreningar, organisa-tioner,näringsliv,andra kommunala nämnder/

förvaltningar, grannkom-muner, regionala strukturer,samt med de nationella och inter-nationella nätverk som är relevanta för nämn-dens verksamhets-område

Kultur-och fritidsenheten ska utveckla samar-betet mellan studieför-bund och olika verk-samheter inom elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt

Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av

kultur-och fritidsutbudet

J

Kommentarer/

åtgärdsbeskrivning

Biblioteket ska erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver Tillgängliga målgrupper, en konti- nuerlig dialog med dessa och analys av

förändringar i målgrup- pernas behov och önskemål

Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spontant,som till mer planerade aktiviteter

Kulturverksamheten ska samordna de kulturanläggningar och -verksamheter som finns inom Kulturstråket Kommunens webbplats ska vara ett självklart forum för att informera

om och sprida nyheter.

Modern,tillgänglig och kvalitativ marknadsföring av kultur-och fritids-utbudet,med utgångs-punkt från såväl mål-grupper som verksam-heter

Ändamåls- och tidsenliga lokaler

Verksamhetens resultat

För kultur och fritidsnämnden är det ett mindre underskott som redovisas i prognosen. Den större delen är kopplad till kommunens kostnader för familjefestivalen som inte är helt slutre-dovisad i skrivande stund. Det finns också osäkerheter kring eventuella kostnader som ut-bildningsförvaltningen anser ska falla på kultur och fritidsförvaltningens verksamheter.

Åtgärder för att förhindra underskott

Nämnden har tidigare påtalat att risk för underskott finns under 2013 på grund av flera ökade opåverkbara och ovisshet kring kostnader. Verksamheterna har hittills under året strävat att anpassa utgifterna så att budgeten trots detta ska vara i balans. Nämnden har inte aktiverat planerade investeringar eftersom budgetramen inte har utrymme för drifts- och kapitalkost-naderna.

Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos

I delårsbokslutet ligger vissa verksamheter över budget men totalt sett kommer nämnden troligen endast att ha ett mindre underskott, ambitionen är givetvis budget i balans.

Personal

Budgeten för personal är i balans, inga förändringar som påverkar är kända.

Investeringar

Inga investeringar kommer att aktiveras i år då det inte finns utrymme i budgeten för drifts- och kapitalkostnader.

Nyckeltal

Bokslut Budget Prognos Prognos

mars augusti

2012 2013 2013 2013

Antal besökare per öppettimme i den öppna

fritidsgårs-verksamheten 7,5 7 8,5 6,1

Antal deltagare per program på huvudbiblioteket 25,9 12,1 20,5 23

Antal besök per invånare på huvudbiblioteket per år 6,2 4,2 6,1 6,1

Antal lån per invånare på huvudbiblioteket per år 8,9 9,2 8,8 8,4

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år, flickor 29 075 35 000 30 000 30 000

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år, pojkar 40 926 52 000 45 000 42 000

Antal elever i Kulturskolan 305 350 300 300

Nyttjandegrad idrottshallar, % 56 50 50 60

Nyttjandegrad gymnastiksalar, % 15 15 15 15

Att elevantalet i kulturskolan inte når budget beror på att antalet danselever inte är så högt som planerat. För att öka intresset har nu marknadsföring skett i förskolan och upp till års-kurs 5.

Fritidsgårdsverksamheten har genomgått stora förändringar under perioden 2011-2013, främst genom personalens coachande arbetssätt. En tydlig effekt är att fler aktiviteter sker utanför gården i ungdomars egen regi. Fler unga har nu ett större eget handlingsutrymme och engagerar sig mer under sin fritid. För detta krävs mer coachning och praktiskt stöd från personalen än tidigare. Trots att antalet besökare i verksamheten har fördubblats innebär

förändringen en minskning av antalet besökare per öppettimme eftersom unga disponerar sin fritid annorlunda.

Framtid

Kultur och fritidsnämnden ser fram emot utvecklingen av kulturstråket som inleds nästa år.

Verksamheterna jobbar alla för att få fler att ta del av utbudet och samtidigt skapa ett enga-gemang i Älmhult. Att lägga grunden till en bredd av de som förvaltningen möter i sina verk-samheter ger en bra utgångspunkt till att börja jobba med att utveckla kulturstråket. Genom att skapa mötesplatser och möjligheter till kontakter och nätverk för kulturaktörer och kulturin-tresserade kan nya aktiviteter, arrangemang och verksamheter prövas och utvecklas. Ge-nom att skapa möjligheter och inspirera kan Älmhults kulturstråk växa fram.