UTBILDNINGSNÄMND

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola och skolbarnsomsorg samt grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Öppen förskola bedrivs inom Familjecentralens organisation.

Väsentliga händelser

Arbetet med att få budget 2013 i balans påbörjades i maj och har hittills resulterat i en positiv minskning av det prognostiserade underskottet för 2013. Detta arbete fortsätter under resten av året.

Genomförandet av den nya skolorganisationen pågår. Målet är att den skall fungera fullt ut från och med läsåret 2014-2015. Just nu pågår en genomgång av skollokalerna.

Tornet och Vitsippan har byggts om och till, vilket utgör ett välkommet tillskott till förskolorna i tätorten.

Under 2013 måste det finnas en plan för hur Haganässkolans lokaler ska användas från och med nästa läsår. Behovet av lokaler för The International School ökar fortlöpande.

Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos

augusti augusti augusti augusti helår

Netto, tkr 2012 2013 2013 2013 2012 2013* 2013 tkr %

Nämnden 304 273 -481 754 494 414 464 -50 -12,1%

Central administration 3 535 3 716 4 036 -320 5 258 5 513 5 513 0 0,0%

Förskola 48 680 46 618 50 073 -3 455 74 031 69 525 72 125 -2 600 -3,7%

Fritidshem 11 495 13 083 12 151 931 16 757 19 469 18 969 500 2,6%

Pedagogisk omsorg 1 799 2 194 1 522 672 2 626 3 291 3 091 200 6,1%

Grundskola inkl grundsärskola 96 811 93 640 96 035 -2 395 145 941 140 619 145 519 -4 900 -3,5%

Haganässkolan och centralt 37 978 35 273 35 447 -174 54 582 53 412 53 412 0 0,0%

Interkommunala ersättning och

inackorderingsbidrag 5 624 4 752 6 034 -1 281 10 157 7 128 9 228 -2 100 -29,5%

gymnasiesärskola 1 766 1 834 1 566 267 2 723 2 733 2 733 0 0,0%

Totalt gymnasieskola 45 368 41 859 43 047 -1 188 67 462 63 273 65 373 -2 100 -3,3%

Komvux inkl arbets- marknadsåtgärder

och KY 3 187 3 363 1 718 1 645 4 494 5 053 3 853 1 200 23,7%

TOTALT, DRIFT 211 179 204 746 208 102 -3 356 317 063 307 157 314 907 -7 750 -2,5%

varav intäkter 32 849 35 381 33 939 -1 442 50 941 53 068 50 468 -2 600 -4,9%

varav kostnader 244 028 240 126 242 041 -1 915 368 004 360 225 365 375 -5 150 -1,4%

Specifikation av drift

Personalkostnad 159 489 156 648 159 257 -2 609 235 039 235 014 237 014 -2 000 -0,9%

Antal årsarbetare 539 528 532 -4

Kapitaltjänstkostnader 1 815 1 559 1 499 60 2 756 2 338 0 2 338 100,0%

2013 Avvikelse

Måluppfyllelse

Verksamhetens resultat

Av nämndens budget på 307 mkr har 208 mkr förbrukats under perioden 1301-1308. Relateras förbrukade medel till den periodiserade budgeten på 205 mkr så ger det en avvikelse på -3,4mkr för perioden. De största underskotten finns i förskoleverksamheten (-3,5 mkr), grund-skola (-2,4 mkr) och interkommunala ersättningar i gymnasieverksamheten (-1,2 mkr). Några verksamheter har större överskott: vuxenutbildning (+1,6 mkr) och fritidshem (+0,9 mkr).

Resultatet för perioden för utbildningsnämnden är högt och speglar hur kostnaderna för ut-bildningsverksamheten fördelar sig över ett normalår. Det är historiskt känt att skolverksam-hetens kostnader är högre under hösten än övriga året; större delen av läromedelsinköp och kompetensutveckling är koncentrerade till höstterminen. Utöver detta sker justering av inter-kommunala ersättningar tämligen sent under året. Det tillkommer dessutom den här hösten kostnader för de nya lokalerna vid förskolorna Vitsippan och Tornet.

Åtgärder för att nå budget i balans

Under verksamhetsåret har det skett en riktad utveckling av uppföljningarna i syfte att öka kunskapen hos de verksamhetsansvariga om var underskotten finns i verksamheten. Ut-vecklingsarbetet fortsätter. Utan uppföljning ingen styrning.

Det finns en medvetenhet om det ekonomiska läget på alla plan i organisationen. Allvaret i situationen har lett till en allmän återhållsamhet och det finns en tydlig strävan att nå nollre-sultat. Beslut om budget i balans har fattats.

Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos

Nettokostnaden för perioden januari till augusti är 208,3 mkr, vilket är 3,6 mkr sämre än

bud-Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål

uppfyllelse* uppfyllelse*

K

Ekonomi i balans

Kommentarer/

åtgärdsbeskrivning

Öka måluppfyllelsen med stöd av och fokusering på

kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete

*anges genom ej uppfyllt L , delvis uppfyllt K eller uppfyllt J

Måluppfyllelsen ökar under perioden från och med 2013 till och med 2015

Svårt att fullfölja påbörjat arbete då

kvalitetsutvecklaren har slutat

En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvalitets-arbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat kvalitetsarbete

Svårt att fullfölja påbörjat arbete då

Prognosen fördelar sig på verksamheterna enligt följande (mkr):

Utbildningsnämnd -0,1

Central administration 0,0

Förskola -2,6

Fritidshem 0,5

Pedagogisk omsorg 0,2

Grundskola -4,9

Haganäs gymnasium 0,0

Interkommunala ersättningar gymnasium -2,1

Gymnasiesärskola 0,0

Vuxenutbildning 1,2

Personal

Personalkostnaderna har varit 159,3 mkr under perioden, vilket 2,7 tkr högre än budgeterat.

Underskott finns inom förskolan, -1,1 tkr, grundskolan -1,9, Gymnasium -0,4, medan förvalt-ning +0,1 mkr, fritidshem +0,5 mkr, grundsär +0,1, gymnasiesär +0,1 har en positiv avvikelse vad gäller personalkostnaderna. Prognosen är 237 mkr vilket skulle innebära en personal-kostnadsavvikelse skulle sluta på 2 mkr.

Produktionsmåttet upparbetade årsarbeten, definierat som antal upparbetade timmar/1980, visar att verksamheten har bedrivits med ett färre antal årsarbeten relativ samma period 2012. För perioden hade 354,4 upparbetats, vilket är 8,7 årsarbeten lägre än samma period förra året. Om periodens värde framskrivs blir helårsvärdet 532,2. Om framskrivning står sig så skulle det innebära en minskning med 8,9 årsarbeten.

Investeringar

Endast mindre investeringar har genomförts under årets första åtta månader. Se även tabell nedan. Tillbyggnaderna vid förskolorna Vitsippan och Tornet förväntas dock innebär investe-ringar i utrustning och inredning.

Nyckeltal

Förskoleverksamheten har haft en normal förändring under året, och som indikerar på ett genomsnitt under året på 860 barn (inkluderar fristående förskolor). Det är ungefär samma nivå som 2012. Fritidshemsverksamhet har haft ett ökat antal elever. Prognosen för 2013 är 830 elever vilket skulle innebära en ökning med 21 stycken. Grundskoleverksamheten pro-gnostiseras till 1 760 elever vilket är samma antal som 2012.

(tkr) Investeringsuppföljning  jan-­‐aug

Projekt Använt  investeringsutrymme

2507 Datorer  skolan 153

2549 Ute-­‐  o  innemiljöer  försko 31

2602 Inventarier  Haganäs 7

2606 Maskiner  Haganäs 62

SUMMA 253

Budget 1  718

Kvarstående  investeringsutrymme 1  465

Framtid

Under året har lokalfrågorna satts i fokus. Arbetet måste bedrivas med olika tidsperspektiv kopplade till befolkningsutvecklingen. Förutsättningarna för att planera för utbyggnad av för-skolor och för-skolor måste bli bättre.

Behovet av förskoleplatser i tätorten ökar. Internationella förskolan måste avvisa barn på grund av platsbrist. Detta är inte acceptabelt. En lösning måste komma till stånd inför näst-kommande läsår. Detta arbete pågår och hänger samman med pågående lokalutredning på Haganässkolan.

Den nya skolorganisationen skall fungera fullt ut från och med hösterminen 2014. Redan denna termin måste pågående utredningar kring lokalfrågor vara klara. Det är viktigt att i god tid kunna informera om hur den nya organisationen kommer att se ut och var eleverna kan beredas plats. Det är också viktigt att se vilka förändringar av lokaler, som behöver göras så att lokalerna står färdiga inför terminsstarten.

Inom Haganässkolan ryms idag gymnasieskola, Komvux, gymnasiesärskola, SFI, The Inter-national School, Internationella förskolan, LSS-verksamhet, judo, bordtennis med mera som tillhör Kultur och fritids verksamhetsområde. Behovet av att se över hur Haganässkolan ska disponeras är akut och pågår.

Just nu pågår rekryteringen till ett antal karriärtjänster, vilka delvis finansieras av staten.

Tanken är att dessa tjänster ska bidra till en positiv utveckling av skolorna och öka målupp-fyllelsen.

Under året har nya samarbetsavtal tecknats med IKEA kring grundskolan och The Internat-ional School. För de båda skolformerna finns arbetsplaner, vilka kommer att följas upp och utvärderas. Avtalet är tvåårigt.

Bokslut Budget Utfall ¹ Prognos mars augusti

2012 2013 2013 2013

Antal barn/elever

Antal barn förskolan (1 - 5 år) 859 860 899 860

Antal elever i fritidshem 822 830

Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 760 1 788 1 758 1 760

Antal elever i kommunens gymnasieskola 535 531 521 506

-varav från andra kommuner 94 116 111 111

Ant deltagare (omräknat t heltidsstudier) i gymnasial vuxenutbildning

42 75 ? 51

1) Antalsuppgifter uttagna 15 mars. Observera att volymerna kan variera kraftigt över året.

Nyckeltal