NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR POLITISK ORGANISATION
SOCIALNÄMND
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Väsentliga händelser
Den första delen av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har färdigställts och rapporterats till Socialstyrelsen. Den omfattar förbättringsarbete när det gäller riskanalys, egenkontroll samt klagomål och synpunkter. Socialnämnden har tagit fram förslag till tre nya övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om för budget 2014. I dialog med verk-samhetscheferna har sju verksamhetsmål tagits fram. En ny rutin för klagomålshantering har arbetats fram. Chef i beredskap har införts inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Socialnämndens ansvar för handläggning och tillsyn enligt Alko-hollagen sköts nu inom förvaltningen. Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya riktlinjer och avgifter för 2014.
Äldreomsorg
Implementering av de av socialnämnden beslutade Värdighetsgarantierna pågår i hela verk-samheten. Installering av nytt larmsystem inom särskilda boende har färdigställts. Antalet platser på särskilda boenden bedöms under perioden motsvarat behovet. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat. På grund av varsel om strejk har äldreomsorgen under en 3 må-naders period överanställt personal. Införandet av säkra kort fortsätter i syfte att säkerställa att endast behöriga kommer åt personuppgifter. Kvalitetsmätningen vecka 11 visade förbätt-ringar, bland annat en minskning av olämpliga läkemedel och trycksår. Friskare Linneor, ett nytt arbetssätt med tidiga och förebyggande insatser till äldre har införts. I arbetet med kvali-tetsregistret Senior Alert har Älmhult kommit på 11:e plats i landet. Arbetet med LOV fortsät-ter, fem företag är utförare. 25 brukare har valt annan utförare än kommunen.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Älmhultsbostäder bygger med start i september en ny gruppbostad/LSS-boende med sex platser. Dagliga verksamheten Kompaniet har startat Secondhand butik. Socialnämnden har arbetat för att erbjuda en samordnad lösning av korttidsvistelse och korttidstillsyn (LSS-insatser) men är fortfarande olöst. På grund av Försäkringskassans skärpta regler för be-dömning av assistansersättning har tre personer övergått till personlig assistans i kommunal regi. Behovet av stöd och insatser från socialpsykiatrin har ökat, detta har medfört att Vråken (trapphusboende) har delats för att erbjuda insatser av god kvalité.
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti augusti helår
Netto, tkr 2012 2013 2013 2013 2012 2013* 2013 tkr %
Nämnden 165 173 115 58 304 260 200 60 23,1%
Gemensamma kostnader 7 492 7 272 6 072 1 199 12 059 10 951 10 451 500 4,6%
IFO/OF, exkl LSS 20 388 21 862 22 057 -195 32 907 32 868 35 735 -2 867 -8,7%
Äldreomsorg 108 934 112 702 112 361 341 162 460 168 319 171 761 -3 442 -2,0%
LSS-totalt 24 525 28 954 27 300 1 654 38 369 43 290 40 916 2 374 5,5%
TOTALT, DRIFT 161 505 170 962 167 905 3 056 246 099 255 688 259 063 -3 375 -1,3%
varav intäkter 65 814 67 839 73 452 5 613 99 147 102 167 101 497 -670 -0,7%
varav kostnader 227 319 238 801 241 358 2 558 345 246 357 855 360 560 -2 705 -0,8%
Specifikation av drift
Personalkostnad 138 900 146 833 146 235 597 209 739 219 360 220 256 -896 -0,4%
Antal årsarbetare 458 459 461 -2
Kapitaltjänstkostnader 805 646 719 -73 1 216 973 1 110 -137 -14,1%
INVESTERINGAR 96 485 461 2 423 923 1 500 61,9%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2013
Individ- och familjeomsorg
Antalet placeringar av barn och unga har ökat efter en nedgång hösten 2012, trots att social-nämnden förstärkt resurserna till stöd i öppenvård. Behovet av försörjningsstöd har ökat kraf-tigt. En orsak är att allt fler människor har svårt att få arbete. Flera familjer har många barn och stor försörjningsbörda. Socialnämnden har tagit emot många nybesök under första halv-året. Samarbetet med Markaryds kommun om mottagandet av asylsökande ensamkom-mande flyktingbarn pågår. Migrationsverkets utredningar av uppehållstillstånd tar mycket längre tid än beräknat. Detta gör att det fortfarande finns lediga platser (för dem som fått permanent uppehållstillstånd) på introduktionsboendet på Storgatan/HVB. Samarbete mellan socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och utbildnings nämnden fortgår. Presidierna har beslutat att fortsatt satsa på föräldrautbildningar inom ”Det Goda föräldraskapet ”.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse* kvalitet och erbjudas under trygga och säkra former. (Leva och bo**).
Nyckeltalet kvarboende-kvot visar att social-nämnden når upp till budgetmålet för barn och äldre. Målen har dock inte nåtts för vuxna.
Samtliga områden inom socialnämndens
verksamhet har nått upp till budgetmålet på 75%
förutom boende och daglig verksamhet inom
omsorgen om funktionshindrade.
Verksamheten är evidensbaserad,den utvecklas och följs upp kontinuerligt
(Entreprenörskap)
Socialnämnden deltar aktivt i de nationella utvecklings- satsningarna när det gäller de mest sjuka äldre, stöd till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och hälso- sjukvården samt riktade insatser inom psykiatrin.
Medverkan i länets
ledningsgrupp för samordning av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Medverkan i FoU Kronoberg.
Kommuninvånare i behov av socialnämn-dens stöd har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende
Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från socialförvaltningen är av god kvalitet.
J
K
K
Socialnämndens lokaler och anläggningar är anpassade till brukar-nas behov och verksam-heternas krav
(infrastruktur)
Kommunen har en plan för ökad tillgänglighet som behandlar områdena, delaktighet, tillgänglighet, information, samverkan, möjilghet till sysselsättning
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende
L
Alla medborgare upp-lever att socialförvalt-ningens bemötande är gott
K
Alla enheter arbetar med ständiga förbätt-ringar (enligt Lean)
K
J
Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare
K
K
Socialnämnden arbetar för minskad användning av alkohol,tobak och narkotika hos kommun-invånarna (även folkhälsomål)
Kommentarer/
åtgärdsbeskrivning
Arbetet har påbörjats och kommit olika långt på olika enheter.
Arbetet sker riktat mot personer som har problem med alkohol eller droger samt generellt genom prövning av
serveringstillstånd och tillsyn av försäljning av folköl.
Socialnämnden arbetar för god fysisk hälsa hos personalen (även folkhälsomål)
Arbetet med friskvård pågår inom
socialförvaltningens olika delar som en del av arbetsplatsträffarna.
Sjukfrånvaron följs och redovisas månadsvis för socialnämnden.
Socialnämnden ska genom långsiktig planering erbjuda goda förutsättningar för såväl brukare som personal
Bara en enhet (personliga assistenter) har nått upp till målet på 90%.
Bara en enhet (personliga assistenter) har nått upp till målet på 90%.
Socialnämnden bedriver ett aktivt förebyggande arbete inom alla verksamheter (Hållbar utveckling)
K
*anges genom ej uppfyllt L , delvis uppfyllt K eller uppfyllt J
Individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande,tydlig information och av att individens behov är i fokus
(Entreprenörskap**)
Nyckeltalen visar att socialnämnden har nått upp till sina genomsnittliga handläggningstider och väntetider.
K
Andel invånare över 80 som erbjudits hembesök under 2013 är 94 procent.
Antal förbeyggande aktiviteter uppgår till 80 styck.
Socialnämnden arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare till exempel genom; heltidsorganisation, och lär - ledningsgruppens möte med olika
arbetsplatser. Utbildning i samverkan med fackliga organisationer.
Verksamhetens resultat
Prognosen efter augusti visar på ett negativt resultat på 3,4 mkr det vill säga ett underskott på 1,3 %. Generellt för prognosen gäller att anslaget för årets lönerevision ska täcka kostna-derna för årets lönerevision.
För nämnden redovisas en positiv nettoavvikelse på 60 tkr mot budgeten vilket beror på lägre ersättningar än budgeterat. Gemensamma kostnader redovisar ett överskott på 500 tkr.
Överskottet beräknas uppkomma på grund av att inte alla medel för oförutsett kommer att behövas användas. IFO har i prognosen en negativ avvikelse mot gentemot budgeten med 2,9 mkr. Det största underskottet står ekonomiskt bistånd för med 3,7 mkr. Däremot visar placeringar ett överskott på 1,9 mkr. Äldreomsorgen redovisar en negativ avvikelse med 3,4 mkr. Underskottet beror till stor del på att vårdtyngden under året varit hög och att verksam-heten därför har haft mer personal än planerat. Dessutom bemannades omsorgen upp under försommaren på grund av Kommunals varsel om strejk. Personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 2,4 mkr. Överskottet kommer från bostad med särskilt service där 1,0 mkr har budgeterats för driften av ett nytt gruppboende som ännu ej kommit igång. Även pla-ceringar inom området visar ett överskott.
Resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 2,3 mkr, det vill säga ett överskott på 0,9 %.
Åtgärder för att förhindra underskott
Socialnämnden har under året beslutat att analysera personalkostnaderna inom samtliga områden. Detta har medfört ett stort fokus på bland annat schemaläggning. Detta medför förhoppningsvis bättre utnyttjande av personalresurserna och därmed minskade kostnader.
Nämnden ser en utplaning av personalkostnaderna jämfört med föregående år för juli och augusti. Förhoppningen är att denna utveckling ska fortsätta under hösten.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
En anledning till att resultatet per delåret är mer positivt än prognosen är att i den periodise-rade budgeten är löneökningarna utslagna på fler månader än i redovisningen. Löneökning-en för Kommunal är ännu vare sig utbetald eller uppbokad. I prognosLöneökning-en ingår också behov och därmed kostnader för nya brukare inom omsorgen av funktionshindrade. Inom äldre-omsorgen har tillkommit brukare med stora behov vilket gör att nämnden från och med sen-sommaren har anställt fler personal. På ekonomiskt bistånd räknar nämnden med att augus-tis nivå kommer att hålla i sig under resten av året. Den periodiserade budgeten för reste-rande år uppgår till 85 mkr vilket kan jämföras med förbrukningen september till december i fjol på 87 mkr.
Personal
Personalkostnaderna beräknas bli 1 mkr högre än i budgeten. Detta kan kopplas till den nå-got högre bemanningen som har varit på äldreboendena samt inom omsorgen om funktions-hindrade under året. I vissa fall beräknas den högre bemanningen kvarstå under resterande år. Dessutom uppstod personalkostnader i samband med Kommunals varsel om strejk i vå-ras, detta beräknas kosta 1,3 mkr. Sjukfrånvaron har varit hög under året. Detta hjälps bland annat upp av att personalkostnaderna under personlig assistans blivit lägre än budgeterat.
Anledningen till detta är bland annat att brukare har anlitat privata utförare. Dessutom kom-mer inte de budgeterade personalkostnaderna för det nya gruppboendet på Oxtorget att be-höva användas.
Framtid
Socialnämndens lednings- och kvalitetssystem ska färdigställas. Socialnämndens beslut om översyn av samtliga personalkostnader fortgår. I syfte att ha grepp om verksamhetens behov och kostnader fortsätter arbetet med samtliga enhetschefer om redovisning av ekonomi och nyckeltal. Översynen av samtliga taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet pågår.
Målarbete i dialog med enhetscheferna har fortsatt med att definiera nyckeltal. Social-nämndens rutin för klagomålshantering skall utvärderas. Socialnämnden fortsätter arbetet med att utveckla och vidmakthålla arbetet med ständiga förbättringar (Lean). Socialnämnden medverkar i ”Stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Under hösten ska en regional plan tas fram för organisation, styrning och finansie-ring av det regionala stödet, satsningar som idag är statligt finansierade.
Bokslut Budget Prognos Prognos
mars augusti
2012 2013 2013 2013
"Kvarboendekvot", %
-vuxna 86 90 90 87
-äldreomsorg 90 91 91 92
-barn 100 95 95 97
Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet
NKI* 75 NKI 80
-särskilt boende - NKI* 73 79
-ordinärt boende - NKI* 74 87
-individ- och familjeomsorg - NKI* 67
-omsorgen av funktionshindrade - NKI* 85 OF boende: 73
OF dagl vht: 73 OF boendestöd: 88
OF pers ass: 84
Grad ev enkelhet, indexpoäng 83 90 90 IFO: 80
OF boende: 77 OF dagl vht: 79 OF boendestöd: 87
OF pers ass: 90
Bemötande, indexpoäng 90 90 Hemtjänst: 77
Säbo: 58 Genomsnittlig handläggningstid barn och familj 13 veckor Inom 14 veckor Inom 14 veckor Inom 13 veckor Genomsnittlig handläggningstid äldreomsorg 2 dagar Inom 12 dagar Inom 12 dagar Inom 4 dagar Genomsnittlig väntetid mellan beslut och
verkställighet
Säbo: 22 dagar, kontaktperso- ner/kontaktfamilj: dagar kontaktperso-
ner/kontaktfamilj:
inom 3 mån Övriga: inom 7
dagar
Nyttjandegrad på särskilt boende, % 93 97 97 96
Nyttjandegrad i hemtjänst, %
-centrala 72 70 70 80
-övrigt 65
-övriga tätorter 68 68 74
-landsbygd 65 65 65
*NKI=Nöjd Kund Index Nyckeltal
Äldreomsorg/ÄO
En förstärkning av ledningen och en förbättra samordningen av sjuksköterskorna genom-föras under hösten. En översyn av hemtjänsten och undersökning av möjligheterna att opti-mera verksamheten påbörjas inom kort. För att tillgodose behovet av kvalificerad vård och omsorg fortgår arbete med demensteam, utbildning, handledning och individuella handlings-planer. En ny föreskrift inom äldreomsorgen ställer nya krav på bemanning och biståndsbe-dömning, ett pilotprojekt på Almgården pågår. Föreskriften är aviserad att genomföras 1/1 2014 men är nyligen framflyttad till 1/1 2015. Verksamheten ska medverka i ett projekt för förbättrad munhälsa för äldre. Tre enheter inom särskilt boende ska medverka i Kultur på hjul, en satsning av Musik Syd och Regionförbundet. Socialnämnden fortsätter kvalitetsar-betet inom ”De mest sjuka äldre” med bland annat registrering i Senior alert (minska fall, trycksår och undernäring), Palliativa registret (ökad kvalitet vid vård i livets slut) och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning/OF
Socialnämnden arbetar för att hitta en lösning och gemensam lokalisering av korttidsvistelse och korttidstillsyn (enligt LSS) i Älmhult. Socialnämnden kommer att delta i planering inför den nya gruppbostaden (LSS). Socialnämnden ska arbeta för att tillgodose den ökade efter-frågan på servicebostäder bland annat från människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Dagliga verksamheten Kompaniet kommer att ta över och driva kommunhusets cafeteria.
Socialnämnden arbetar med att fullgöra kraven inom PRIOsatsningen – Stöd till riktade in-satser inom psykisk ohälsa 2013.
Individ- och familjeomsorgen/IFO
Ett nytt verksamhetssystem, Magna Cura, ska införa vilket kräver förstärkning av social-sekreterare. Verksamheten kommer att arbeta för att hitta alternativa lösningar till egen för-sörjning. Socialnämnden deltar därför i projekt som Framtid Kronoberg och Framtidsstegen.
Socialnämnden har fått medel att genomföra en förstudie av en projektidé om återbruk. So-cialnämnden kommer att fortsatt arbeta för korta institutionsplaceringar och alternativa lös-ningar när det gäller barn och unga. En genomgång och översyn av samtliga placeringar kommer att göras. Socialnämnden samarbetar idag med Markaryds kommun när det gäller mottagande av asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Nämnden arbetar nu för en sam-lad lösning på hemmaplan. En lösning som innefattar både mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och introduktion och utslussning av dem som fått uppehållstillstånd.
Socialnämnden kommer att medverka i en översyn av möjligheterna att samarbeta mellan länets kommuner om social beredskap.