TEKNISK FÖRVALTNING

Verksamhetsbeskrivning

I Älmhults kommun är kommunstyrelsen också teknisk- och räddningsnämnd, alltså huvudansvarig för räddningstjänsten och tekniska frågor. Kommunstyrelsens tekniska utskott förbereder frågor inom kommunalteknik för beslut i kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen består av stab, fastighetsavdelning, va-avdelning, bredband, renhållningsav-delning, avdelning för teknisk service samt räddningstjänst. Förvaltningen ansvarar för investering, drift och underhåll av kommunens fastigheter och lokaler, gator, vägar och parker. Förvaltningen till-handahåller också interna tjänster såsom mat- och posttransport, fastighetsförvaltning, lokalvård och fastighetsskötsel.

Förvaltningen ansvarar också för drift av kommunens vatten- och avloppsverk samt underhåll av led-ningsnätet. Renhållningsverksamhet består av två delar, den ena är insamling av hushållens sopor och den andra driften av kommunens avfallsanläggning i Äskya.

I ansvarsområde ingår också förvärv av strategisk mark, skötsel av enskilda vägar, kalkning av sjöar och vattendrag, drift industrispår samt skogsförvaltning.

Under tekniska förvaltningen finns räddningstjänsten som inom ramar för den nya lagen om skydd om olyckor (2003:778) ansvarar för den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten i samverkan med andra aktörer i länet och regionen.

Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos

augusti augusti augusti augusti helår

Netto, tkr 2012 2013 2013 2013 2012 2013* 2013 tkr %

teknisk administration 3 178 3 058 2 365 693 4 481 4 586 3 955 631 13,8%

teknisk och fysisk planering 400 1 056 1 917 -861 -585 1 582 2 625 -1 043 -65,9%

näringslivsbefrämjande åtgärder 277 373 256 117 157 595 369 226 38,0%

bredband - 2 257 1 622 636 - 3 474 2 257 1 217 35,0%

gator och vägar 9 779 7 516 9 265 -1 748 14 049 11 819 13 564 -1 745 -14,8%

parker och lekplatser 822 1 435 819 616 1 060 1 885 1 216 669 35,5%

Orangeriet 670 0 925 -925 1 016 0 1 054 -1 054

räddningstjänsten 7 893 8 750 8 482 268 12 424 13 093 12 969 124 0,9%

Totalt egentlig verksamhet 23 019 24 444 25 649 -1 205 32 602 37 034 38 009 -975 -2,6%

vatten och avlopp 0 -196 -196 0 0 0 0 0 0,0%

avfallshantering 0 -569 -813 244 0 0 -259 259 0,0%

skog- och täktsverksamhet -219 -474 -398 -75 278 -710 -701 -9 1,3%

Totalt affärsverksamhet -219 -1 238 -1 407 169 278 -710 -960 250 -35,2%

kommunfastigheter 533 1 633 2 843 -1 209 2 316 1 075 1 760 -685 -63,7%

Kunskapscentrum 259 0 573 -573 457 0 790 -790

teknisk service 143 104 130 -26 113 0 0 0 0,0%

Totalt intern service 935 1 738 3 546 -1 808 434 1 075 2 550 -1 475 -137,2%

TOTALT, DRIFT 23 735 24 944 27 789 -2 844 35 766 37 399 39 599 -2 200 -5,9%

varav intäkter 116 936 121 239 123 886 2 647 187 568 182 591 183 277 686 0,4%

varav kostnader 140 671 146 183 151 675 -5 491 223 334 219 990 222 876 -2 886 -1,3%

Specifikation av drift

Personalkostnad 25 372 26 701 26 739 -39 37 746 39 990 39 990 0 0,0%

Antal årsarbetare 73 72 72 0 0,0%

Kapitaltjänstkostnader 40 244 39 097 38 770 327 61 251 58 680 58 980 -300 -0,5%

INVESTERINGAR 3 863 50 093 142 023 89 463 78 000 11 463 12,8%

*inkluvise tilläggsbudgetering etc

Avvikelse 2013

Väster om Handelsvägen planeras ett nytt bostadsområde som har fått högsta prioritering på grund av stort intresse bland byggföretag. I dagsläget finns fem byggentreprenörer intresse-rade att bygga på området.

ÄBO bygger flervåningshus med lokaler och lägenheter i kvarteret Olivia, i hörnet mellan Hantverksgatan och Södra Esplanaden samt hyresrätter för bland annat LSS vid Oxtorget.

Måluppfyllelse

Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål Kommentarer/

åtgärdsbeskrivning

uppfyllelse* uppfyllelse*

☺

Att genom långsiktig plane-ring skapa infrastrukturella förutsättningar för kommu-nens utveckling och expans-ion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision

☺

Förbereda mark och infra-struktur för byggnation av bostäder och industrier.

Byggklara tomter finns i området Paradiset. Flera planeras i Bökhult, Boastad och i Diö. Indu-stritomter finns i kvarteret Släggan samt söder om Södra Ringvägen

☺

Att genom effektiv och miljö-vänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyd-dade och oskydskyd-dade trafi-kanter

☺

Minimera antal trafiko-lyckor och tillbud inom tätbebyggda områden

Hastigheten är sänkt i centralorten till 40 km/h, Östra Esplanaden och Stora Torg anpassas till busstrafik och ny gång och cykelväg från IKEA-s nya varuhus till stationen

☺

Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden

☺

Minimera antal trafiko-lyckor och tillbud på landsbygden

Hastigheten kommer att sänkas i landsbygdens tätorter och på landvägar.

Vägar breddas och hård-beläggs för säkrare trafik

☺

Genom engagemang, kun-skap och långsiktig plane-ring skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare av alla åldrar och intressen

☺

Skapa trevliga, säkra, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker

Ett friluftsområde tar form i Haganäs vid bostadsom-rådet. Ny lekplats plane-ras i Diö med Nicklaback-en fått Nicklaback-en ansiktslyftning

"

Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom lång-siktig planering i samklang med verksamheternas be-hov och kommunens vision

"

Medverka till att över förvaltningsgränserna och i samråd, tillgodose verk-samheternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler.

Energiförbrukning i kom-munernas lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med år 2008

Förbrukning av el mins-kar. Besparingsinsatser kommer att öka.

☺

Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abon-nenter enligt Livsmedelsver-kets kvalitetskrav

☺

Säker leverans av dricks-vatten till kommunens abonnenter

Inga större leveransav-brott har skett under första halvåret. Provtag-ning visar på godkända prover.

"

Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt

#

Minska mängden av ovid-kommande vatten i spill-vattenledningar

Det förekommer ovid-kommande vatten i spill-vattenledningar. Plane-ring och insatser krävs

*anges genom ej uppfyllt # , delvis uppfyllt " eller uppfyllt ☺

Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål Kommentarer/

åtgärdsbeskrivning

uppfyllelse* uppfyllelse*

"

Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbe-lastningen

"

Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat avfall som deponeras på tippen

Mängd hushållsavfall samt grovavfall visar på svag nedgång

"

Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommunin-vånare och företag, rädda liv, miljö och egendom

"

Minska antal olyckor med personskador

Totalt antal larm och utryckningar håller sig på dagens nivå. En ny riska-nalys och handlingsplan kommer att tas fram för beslut.

*anges genom ej uppfyllt # , delvis uppfyllt " eller uppfyllt ☺

Verksamhetens resultat

Tekniska visar ett resultat jämtemot den periodiserade budgeten efter augusti på över 2,8 mkr minus. Det stora underskottet inom ordinarie verksamheter på 1,3 mkr, kan förklaras med tidigareläggning av mycket arbete på gator och vägar samt på fastigheter. Det andra som ligger utanför förvaltningens ordinarie verksamhet, på 1,5 mkr, är drift av Orangeriet och Kunskapscentrum i Möckelsnäs som enligt budgetbeslut ligger utanför ordinarie budget.

Åtgärder för att förhindra underskott

För att förhindra underskottet inom ordinarie verksamheter sker inga underhållsinsatser i större omfattning under senare delen av året.

Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos

Prognos för hela 2013 är ett underskott på 2,2 mkr motsvarande årskostnad för drift och un-derhåll av Orangeriet och Kunskapscentrum.

Personal

Rekrytering av säsongsanställda och vikarie inom förvaltningens verksamheter gick enligt plan. Under året har förvaltningen lidit av en arbetsolycka samt vissa problem med arbets-skador, som lett till korta sjukskrivningar. Med insatser på arbete och maskiner är alla i ar-bete igen. Rekrytering av personal pågår och avslutas förhoppningsvis innan årsskifte.

För drift och underhåll av Orangeriet i Möckelsnäs finns sedan förra året personal anställd.

Förvaltningen beräknar att personalkostnader kan hållas inom den beslutade personalbudge-ten.

Investeringar

Detaljplanearbete med det nya bostadområdet väster om Handelsvägen pågår. Kommunen för samtal med flera entreprenörer. Slutförande av Källargatan och Handelsvägen är klart.

Förberedelse av Torngatans förlängning/ny sträckning förbi Tornets förskola skedde i sam-band med förskolans tillbyggnad. På hela Haganäsområdet slutförs systemet för omhänder-tagande av dagvatten samt fördröjningsdammar.

Den nya avdelningen på förskolan Tornet var klar och togs i bruk i början av augusti, av

to-eras för att lösa problem med ovidkommande vatten i spillvattenledningar samt översväm-ningar. En investering som kostar flera miljoner om situationen så kräver.

Exploatering av flera områden är igång eller planeras. Kattesjön i Diö ska vara byggklart till hösten. Planering för nytt bostadsområde i Bökhult, nordväst om Paradiset pågår. En överfö-ringsledning från Boastad planeras som uppstart för SV Möckeln. Köp av strategisk mark i området pågår. Investeringsvolym för 2013 beräknas uppgå till ca 78 mkr.

Nyckeltal

Bokslut Budget Prognos Prognos

mars augusti

2012 2013 2013 2013

Gator och vägar

Driftskostnad, tkr 7 154 6 719 6 719 7 200

Gator och vägar, torg, km 118 116 119 119

Gång och cykelvägar, km 41 40 42 42

Offentlig belysning

Nettokostnad, tkr 2 906 2 500 2 500 2 500

Antal ljuspunkter, st. 4 835 4 660 4 645 4 675

Enskilda vägar

Driftskostnad, tkr 1 003 1 437 1 437 1 237

Väglängd, km 540 532 540 540

Vattenförsörjning

Producerad vattenmängd, m3 990 000 990 000 990 000 990 000

Avfallshantering

Hushållsavfall, kg/inv 234 251 251 240

Grovavfall till förbränning, kg/inv 79 78 78 70

Organiskt avfall till rötning, kg/inv 13 13 13 14

Räddningstjänsten

Nettokostnad, tkr 12 424 13 039 13 025 12 969

Totalt antal utryckningar 315 260 325 325

Framtid

Framtiden för tekniska förvaltningen kan bedömas med många osäkerhetsfaktorer men även med möjligheter. Nya bostadområden, handelsområdet Haganäs och den expansiva utveckl-ingen av näringslivet i Älmhult utgör en stor utmaning både vad avser byggandet men inte minst förvaltningen. Önskemål finns om att de framtida investeringarna ska göras attraktiva och tilldragande i större utsträckning än vad som skett till dags datum. Tekniska förvaltning-ens drift- och kapitalkostnader har ökat kraftigt och kommer att öka än mer framöver. Gjorda investeringar kan inte finansieras inom befintliga kostnadsramar. Om så krävs måste omfat-tande prioriteringar göras för att lyfta bort delar av befintliga åtaganden.

Kostnadseffektiviteten förbättras genom att kontinuerligt arbeta med minskad energi och bränsleförbrukning samt att vara duktig på det som görs. Förvaltningens medarbetare ska stärkas för en ökad delaktighet och engagemang, vilket också ska bidra till att öka effektivite-ten. Tekniska förvaltningen skall alltid sikta mot en maximalt teknisk och kostnadseffektiv verksamhet. Kommunens verksamhet skall alltid uppfattas att ligga i framkant. Förvaltningen ska klara uppsatta mål till exempel miljömål för ökad trovärdighet och fortsätta verka för minskad miljöpåverkan.

In document DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2013 (Page 38-42)