Väsentliga händelser
Blohméhuset är nu tillgängligt för kulturverksamhet och första stegen mot ett kulturstråk och kul-turhus har startat. Första aktiviteten i huset var en happening av kulturgruppen ”Äh!”.
Ungdomsgården Fenix har flyttat in i huset och fått bättre och mer funktionella lokaler. Personal-förstärkning har inneburit att personalen har mer tid för handledning av unga som vill driva egna projekt. I sommar har tre gymnasieungdomar genomfört projektet ”Bättre sommarlov” där cirka 60 ungdomar deltog. Finansieringen skedde genom samarbete mellan kommunen, lokala ideella föreningar och lokalt näringsliv.
Genom kommunens deltagande i Samhällsförändring I Praktiken (SIP som är en del av EU-kontoret Globala Kronobergs organisation) har två Europeen Volontary Service (EVS)-volontärer från Italien och Ungern tagits emot som arbetar i Fenix:s verksamhet under 2014.
I januari godkände kommunfullmäktige en ny biblioteksplan – en plan för utveckling av biblioteket 2014-2017 som bygger på bibliotekets tolv verksamhetsmål. Personalen har arbetat fram en ope-rativ och strategisk arbetsplan för att nå biblioteksplanens visioner. I april var det invigning av den nya ungdomsavdelningen. De unga verkar mycket nöjda med ny skön läshörna, pysselbord för eget skapande, hängahörna med TV-spel och plats för att spela sällskapsspel.
Kulturskolans brassare har haft konsert i både Älmhult och Växjö med VM-brasset från Växjö.
Det märks ett ökat publikintresse i Älmhult med omnejd. Ett ökat antal blåsare åker till Ralingsåslägret och Älmhults kulturskola har den största representationen i Sverige.
Haganäsbadet har under sommaren genomfört simskola med bra resultat. Antalet anmälda har ökat från 115 förra året till 130 i år.
För andra året i rad har kommunen, IKEA och Handelsplats Älmhult genomfört Familjefestivalen.
Evenemanget ägde rum sista helgen i augusti så allt är inte avslutat och sammanställt ännu.
Drygt 9 000 biljetter såldes.
Förvaltningschefen har sagt upp sig och lämnat sin tjänst. I avvaktan på beslut om framtida orga-nisation upprätthålls uppdraget av kommunchefen.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
Kommentarer/ åtgärdsbeskrivning
Tillgängliga mötesplatser,offentliga rum och verksamheter,som stimulerar till gemen-skap,upplevelser, lärande och kreativitet
Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spontant,som till mer planerade aktiviteter
Antalet aktiviteter på ungdomgården ökar stadigt. Arbetssättet att unga själva ska arrangera aktiviteter för varandra börjar ta fart.
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver
Behovet av Boken kommer-service ökar och är med all sannolikhet mycket större än nuvarande omfattning. Med befintliga resurser finns inte utymme att utöka och därför görs ingen reklam för tjänsten.
Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgrup- pernas behov och önskemål
Vid den senaste mätningen (slutet 2013) var 98 % av eleverna nöjda. I enkäten finns även möjlighet att lämna kommentarer kring vad som t tex kan förbättras. I höst kommer en ny enkätundersökning att ske.
Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur-ochfritidsutbudet
Modern,tillgänglig och kvalitativ
marknadsföring av kultur-och ska vara ett självklart forum för att informera
om och sprida nyheter.
Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet
Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsanalys som ett återkommande inslag i sitt arbete
Ungdomsgården Fenix:s projekt "bättre sommarlov" var ett svar på ungas behov av att arrangera och delta i ett utökat utbud av aktiviteter under sommaren.
Vid behov främja och delta i samarbete med föreningar, organisationer,näringsliv,andra kommunala nämnder/ förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer,samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens
Ungdomsgården Fenix har under året drivit flera olika projekt i samarbete med idéella föreningar och kommunens lokala näringsliv.
Målnivån på 70 kommunala kulturarrangemang i samarbete med studieförbund beräknas nås under året. Kultur och fritid samarbetar med 20 föreningar och organisationer för idrottsskolan.
Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen,generationer och kulturer
Kultur-och fritidsenheten ska stimulera föreningar att ta ett uttalat hälso-ansvar,med drog- och mobbningförebyggande arbete som en viktig del
Antalet föreningar med drog- och
mobbingpolicy har ökat från 38 till 40 mellan 2013 och 2014.
Ungdomsgården Fenix flytt till Bloméhuset ökar möjligheterna till samordning av
verksamhet med bibliotek och Kulturskolan.
När det gäller anläggningar pågår tillbyggnad av ishallen för omklädningsrum.
Omklädningsrummen till idrottshallen på Haganäs är renoverade. När det gäller badets omklädningsrum etc är det slitet och tungstädat. Kommunfullmäktige har tagit ambitionsbeslutet att det senast 2019 ska finnas en ny eller ombyggd simhall.
Borrprover har gjorts i bassängen för att se vilket skick den är i. Ska Tonhöjden användas framgent krävs stora investeringar.
Kommentarer/ åtgärdsbeskrivning
Verksamhetens resultat
Totalt prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ingen avvikelse mot nettobudget. Vissa omdis-poneringar mellan verksamheterna kommer dock att ske under hösten. Eftersom tillträde till kul-turshuset skett under året och kulturstrategen börjar först i oktober är till exempel kostnaderna för hyra av kulturhuset och personal lägre än budgeterat. Det innebär möjligeter att göra vissa en-gångssatsningar samt finansiera underskott inom biblioteksverksamheten som haft högre data- och kommunikationskostnader.
0 73
0 0
-73
0 0 0 0 0 0
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
tkr
Prognos avvikelse mot årsbudget, tkr
Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvik % Budget Prognos Avvik
jan-aug jan-aug 2014 Utfall
Intäkter -3 131 -3 309 178 106% -3 083 -3 083 0
Kostnader 23 423 21 573 1 850 92% 35 221 35 221 0
Resultat 20 292 18 264 2 028 90% 32 138 32 138 0
Nämnd 93 78 15 84% 139 139 0
Gemensamma kostnader 2 232 1 468 764 66% 3 364 3 291 73
Allmän fritidsverksamhet 1 246 834 412 67% 1 870 1 870 0
Allmän kulturverksamhet 2 112 1 932 180 91% 3 244 3 244 0
Bibliotek 4 785 4 529 256 95% 7 198 7 271 -73
Simhall 2 094 1 957 137 93% 3 089 3 089 0
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 628 4 600 28 99% 8 545 8 545 0
Ungdomsverksamhet 1 259 1 107 152 88% 1 915 1 915 0
Kulturskola 1 824 1 759 65 96% 2 745 2 745 0
Ej ännu beslutad fördelning 19 0 19 0% 29 29 0
TOTALT 20 292 18 264 2 028 90% 32 138 32 138 0
Specifikation av drift
Personalkostnad 8 077 7 632 445 94% 12 180 11 780 400
Antal årsarbetare 25 25 0
Kapitaltjänstkostnad 639 23 0% 959 990 -31
INVESTERINGAR 2 660 187 2 440 3 990 3 990 0
Åtgärder för att förhindra underskott Inget underskott prognostiseras.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
I bokslutet per 31 augusti finns ett överskott på 2,0 mkr jämfört med budgeten för motsvarande period. Överskottet beror bland annat på att ingen hyra behövts betalas för kulturhuset, kultur-strategtjänsten inte varit tillsatt och att avsatta driftspengar för investeringar inte behövts ta i an-språk ännu.
Personal
Inom personalbudgeten beräknas ett överskott på 400 tkr. Det beror till största delen på att den nyinrättade tjänsten som kulturstrateg tillträds först i höst. Även Fenix.s personalstyrka har utö-kats under 2014. Budgeten på 15 årsarbetare beräknas hållas.
Investeringar
Budget Utfall Prognos augusti helår
2014 2014 2014
Utegym Klöxhult och Haganäs 250 0 250
Garage till kommunal traktor Bockatorp 300 0 300
Trädäck, Bökhult 300 0 300
Kulturstråk Blohmé 110 0 0
Instrument kulturskolan 70 0 70
Möbler bibliotek 170 114 170
RFID bibliotek 700 0 700
Elljusspår Liatorp Haganäs 2 090 73 2 200
Totalt 3 990 187 3 990
Planerad bevattningsanläggning på Älmekulla (500 tkr) har skjutits upp eftersom det ingår i en utredning av Älmekulla vattenskyddsområde. Istället omdisponeras pengarna samt 50 tkr av budgeten för kulturstråket till utegym i Klöxhult och Haganäs samt ett garage till kommunal traktor vid Bockatorp. För att finansiera elljusspåren inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget har anslag på 2,1 mkr erhållits från internbanken.
Nyckeltal
Bokslut Budget Prognos Prognos mars augusti
2013 2014 2014 2014
Antal besökare/öppettimme i öppen fritidsgårdsverksamhet 8 9 9 8
Antal deltagare per program på huvudbiblioteket 33,6 18 30 30
Antal besök per invånare på huvudbiblioteket per år 5,8 4,3 6,0 5,6
Antal lån per invånare på huvudbiblioteket per år 7,2 9,2 7,0 7,0
Antal föreningsaktiviteter 7-20 år, flickor 28 556 30 000 28 000 28 000 Antal föreningsaktiviteter 7-20 år, pojkar 39 816 42 000 40 000 40 000
Antal elever i Kulturskolan 297 300 300 300
Nyttjandegrad idrottshallar, % 53 50 53 53
Nyttjandegrad gymnastiksalar, % 14 15 14 14
Framtid
Under hösten tillträds en ny befattning som kulturstrateg varvid arbetet med utveckling av kultur-frågorna i allmänhet med särskilt fokus på kulturstråket kan intensifieras. Eftersom verksamheten ska utformas i samråd och samverkan med övriga aktörer inom kulturområdet är det ännu för tidigt att säga något om kommande aktiviteter, verksamhet och innehåll. För att skapa ett flexibelt hus med många möjligheter kan det komma att krävas ett visst investeringsanslag under 2015.
Under hösten 2014 kommer upphandling ske av RFID för bibliotek och den nya tekniken införs under våren 2015. Detta kommer att innebära en förbättring för låntagarna. Dock måste biblio-teket vara helt stängt för besökare under cirka 3 veckor.
Mycket av det som anges som attraktivitetsfaktorer och förutsättningar för befolkningstillväxt i kommunens nya strategiska utvecklingsplan berör kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Med utgångspunkt i utvecklingsplanen kommer nämnden under hösten att lägga fast utvecklingsa-gendan för 2015 och framåt.
Fullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att det senast 2019 ska finnas en ny eller ombyggd och renoverad simhall. Projektet bör inledas snarast för att klara tidsramen. Idrottshallsgolvet på Haganässkolan behöver renoveras. Utvecklingen av Haganäsområdet för idrott och rekreation bör diskuteras i särskild ordning och samordnas med övriga utvecklingsinsatser i området. Dis-kussioner förs om upprustning av Älmekulla idrottsplats med anledning av att området är vatten-skyddsområde. Under hösten kommer utomhusgym att anläggas vid motionsspåren i Klöxhult och Haganäs. Garage till traktor kommer att byggas i Bockatorp.
Simkunnigheten måste öka. I samarbete med utbildningsförvaltningen måste ett system tas fram så alla elever ges samma möjligheter att lära sig simma.
Biblioteket jobbar med att hitta bra former för tillgänglighet och service till alla boende i kommu-nen - även utanför tätorten. Frågan om mobil biblioteksservice samt bibliotek via posten bör utre-das för att genomföras alternativt avfärutre-das.
Verksamheten på fritidsgården Fenix har utvecklats i en mycket positiv riktning. Kopplingen till kulturstråket och att Fenix flyttat in i Blohméhuset har betydelse för Fenix fortsatta utveckling.
Genom ungdomarnas initiativ har ett demokratiprojekt startats.
Intresset för Kulturskolans verksamhet är stort och det är fortfarande kö. Verksamheten är av betydelse för kommunens kulturliv, men skulle med utökade resurser kunna spela en än större roll och ta emot fler elever. Hur utveckling ska ske och vilka konstformer som ska inrymmas i verksamheten är viktiga frågor.