Väsentliga händelser
Stor efterfrågan och ökat behov av hemtjänst.
Fortsatt hög efterfrågan och ökat behov av försörjningsstöd.
Hög arbetsbelastning och omsättning bland enhetschefer inom äldreomsorgen.
Ökat antal anmälningar om barn.
Hög omsättning när det gäller socialsekreterare inom IFOs Barn och familjeenhet.
Ökad efterfrågan och behov av stöd och insatser inom omsorgen om personer med funkt-ionsnedsättningar, bland annat servicebostad enligt LSS.
Medverkan i Sjuk och Frisk, ett pilotprojekt med Hälsoringen, med syfte att ge stöd till personal och chefer samt att få koll på sjuktalen.
Införandet av Magna Cura, ett nytt verksamhetssystem inom Individ- och familjeomsor-gen, har krävt resurser och energi.
Daglig verksamhet (Kompaniet) har tagit över ansvaret för drift av kommunhusets cafete-ria.
Chefsutveckling med socialförvaltningens chefer om förbättringsarbete och ledarskapets betydelse för ”Linnea” har genomförts.
Seminarium med socialnämnden om åtgärder för att nå egen försörjning och socialför-valtningens behov av lokaler/boenden, bland annat för ensamkommande barn.
Personalen på Pehr Hörbergsgården har tilldelats 2:a pris för förbättringsarbete, efter analys och arbete med Senior Alertregistret.
Ett förslag om en långsiktig och samordnad lösning av LSS-verksamheterna korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och unga har behandlats av socialnämnden. Kommunstyrel-sens arbetsutskott och socialnämndens utskott har haft överläggningar i ärendet vid två tillfällen under våren.
Projektmedel har erhållits från Regionförbundet för delfinansiering av Återbruket, ett sysselsättningsprojekt i kommunal regi som startat under våren.
Fortsatt utredning av lokalmöjligheter för en samordnad lösning av ensamkommande barn, både asylsökande barn/ungdomar och barn/ungdomar som fått PUT (permanent uppehållstillstånd).
Socialnämnden har beslutat om en handlingsplan för E-hälsa.
En ny gruppbostad Oxtorget (LSS) med 6 platser är byggd, 3 personer har flyttat in under sommaren.
En upphandling av nytt nyckelhanteringssystem inom äldreomsorgen har genomförts.
En utredning av hygienåtgärder inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade är genomförd som visar på stora behov.
Avtal med Växjö om att sälja tjänster – tillsyn enligt alkohollagen.
Fortsatt hög efterfrågan att medverka i föräldrastödsgrupper (Det Goda föräldraskapet).
Dessutom rekrytering och introduktion av personal januari - augusti 2014:
1 områdeschef ÄO, 1 områdeschef IFO,1 medicinskt ansvarig sjuksköterska,1 utredningssek-reterare, 1 biståndshandläggare, 1 enhetschef inom OF, 3 enhetschefer inom ÄO, 4 social-sekreterare, 2 familjerättssocial-sekreterare, 1 projektledare för Återbruket, 39 undersköterskor, 5 personliga assistenter och 8 sjuksköterskor.
Måluppfyllelse
På grund av svårighet med att bedöma om ett mål är uppfyllt eller ej fylls inga ”gubbar” i vid de-lårsrapporten.
Målupp-fyllelse*
Övergripande mål Målupp-fyllelse*
Verksamhetsmål Analys/åtgärdsbeskrivning
Socialnämnden arbetar för ett tryggt, säkert och jämlikt samhälle där den enskildes resurser tas tillvara och utvecklas
Att brukaren får leva sitt liv fritt från missför-hållanden och övergrepp.Antal öppnade utredningar barn – 76 stycken
Antal ärende våld i nära re-lationer – 0 stycken
Antal lex Sarah 3 respekt för den enskildes integritet och med ge-nomförs t ex arbetet med implementering av struktur arbetades om under 2013, fortsatt arbete med texter pågår. Arbete med att ta fram underlag för e-tjänster pågår.
Personer som får stöd från socialnämnden ska leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt samt kunna delta aktivt i samhällslivet. Dag-lig verksamhet ansvarar för
Verksamhetens resultat
Nettokostnadsökningen på socialnämnden under perioden januari till augusti jämfört med samma period 2013 är 5,8 %. Den största kostnadsökningen syns på personalkostnaderna som har ökat med 8,1 %. Kostnaden för sjuklön har minskat med 5,6 %.
Prognosen för socialnämnden visar på ett underskott på 11,5 mkr.
Personalkostnaderna beräknas överstiga budgeten med ungefär 3 mkr där de största negativa avvikelserna finns under hemtjänst äldreomsorg (6,3 mkr) samt bostad med särskild service un-der omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Ökningen inom hemtjänsten är kopplad till den ökade efterfrågan. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har under januari till augusti ökat med 25 % jämfört med föregående år samma period. Kostnadsökningen inom hemtjänsten under 2014 har varit 17%. I prognosen ingår inte personalökningar som motsvarar ökningen av antalet timmar. En positiv avvikelse är hemsjukvården där det beräknas vara tre årsarbetare mindre än budgeterat på helårsbasis vilket innebär ett överskott på drygt 1,7 mkr.
Drygt 12 mkr underskott beräknas uppstå på övriga kostnader och då framförallt på placeringar av barn och unga samt vuxna inom IFO. Underskottet beräknas bli 5,7 mkr. Dessutom beräknas ekonomiskt bistånd få ett underskott på 1,3 mkr
Det prognosiseras ett överskott på 3,3 mkr på intäkterna främst beroende på den interna posten resursfördelning inom hemtjänsten, som är direkt kopplat till antalet beviljade hemtjänsttimmar, vilken visar ett överskott på 5,7 mkr. Under området personliga assistenter beräknas intäkterna bli 1 mkr lägre än budgeterat.
-14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0
tkr
Prognos avvikelse mot årsbudget, tkr
UTFALL PROGNOS
Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvik % Budget Prognos Avvik
jan-aug jan-aug 2014 Utfall
Intäkter -70 106 -79 055 8 949 113% -105 422 -108 701 3 279
Kostnader 244 342 268 696 -24 354 110% 367 295 382 061 -14 766
Resultat 174 236 189 641 -15 405 109% 261 873 273 360 -11 487
Nämnd 133 138 -5 104% 200 215 -15
Gemensamma kostnader 4 661 5 816 -1 155 125% 7 009 7 440 -431
Individ och familjeomsorg 20 087 28 416 -8 329 141% 30 817 36 951 -6 134
Äldreomsorg 115 883 120 952 -5 069 104% 172 954 177 361 -4 407
Omsorgen om personer med
funktionsnedsättning 33 472 34 319 -847 103% 50 893 51 393 -500
TOTALT 174 236 189 641 -15 405 109% 261 873 273 360 -11 487
Specifikation av drift
Personalkostnad 150 282 158 076 -7 794 105% 225 295 228 262 -2 967
Antal årsarbetare 329 335 -6 102% 466 472 -6
Kapitaltjänstkostnad 648 498 150 77% 975 975 0
INVESTERINGAR 1948 247 1701 12,6797 1948 1948 0
Åtgärder för att förhindra budgetunderskott
Effektivisering genom långsiktigt systematiskt arbete med Ständiga förbättringar/Lean.
Fortsatt utvecklingsarbetet enligt de nationella överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting/SKL, om en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänstens område. Det innebär kontinuerligt arbete med registreringar, analys och
genomförande av förbättringar men också kompetensutveckling, samordnade insatser med andra huvudmän.
Hösten 2013 beslutade socialnämnden om uppdrag till förvaltningen inom fyra områden:
heltidsorganisationen, sjukskrivningarna, placeringar inom IFO samt hemtjänsten. Uppdragen sjukskrivningar och placeringar inom IFO är avrapporterade till socialnämnden.
Avtalsöversyn pågår när det gäller heltidsorganisationen. Sjukfrånvaron följs regelbundet genom medverkan i pilotprojektet Sjuk och frisk.
För att förbättra förutsättningar för ett bra ledarskap har beslut fattats om förstärkning med 1,0 tjänst inom äldreomsorgen. Översyn av behovet av administrativt stöd pågår.
En förstärkning är beslutad inom IFO i syfte att bryta långvarigt behov av försörjningsstöd.
”Förslag till hantering av budget 2015 med syfte att reducera underskott” är ett arbetsmaterial och diskussionsunderlag som förvaltningsledningen presenterat för socialnämnden i september månad.
Personal
Personalkostnaderna för januari till augusti 2014 har ökat med 8,1 % vid en jämförelse med samma period 2013. Antalet månadsanställningar i augusti uppgår till 532 stycken vilket är en ökning med 21 personer under året. Årsarbetstiden uppgår till 614 anställningar i augusti vilket är betydligt högre än augusti 2013.
Investeringar
Budget Utfall Prognos augusti helår
2014 2014 2014
Totalt 1 948 247 1 948
Bokslut Budget Prognos
2013 2014 2014
Beläggningsgrad i särskilt boende, egen regi 92 95 95
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, exkl
lokalkostnader, kr/brukare 236 550 166 562 181 550
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, exkl
lokalkostnader, kr/brukare 474 254 593 120 612 100
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn % 95 87 87
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg,
helhetssyn % 82 79 79
Beviljade hemtjänsttimmar per månad och person med
hemtjänst i ordinärt boende 16,3 19 21
Invånare 65+ i särskilda boendeformer andel i % 8,0 5,8 8,0
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd 125 125 135
Nyckeltal
Framtid
Övergripande strategi är att gasa och bromsa och samtidigt hålla i, hålla ut och följa upp. Till so-cialnämnden fortsatt redovisa statistik och insatser inom verksamhetens olika områden. Följa upp placeringar av barn och unga med ambition att hitta alternativa lösningar. Följa kostnaderna för försörjningsstöd och utveckla samarbetet med Arbetsförmedling med flera, för att bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd.
Arbeta med att rekrytera och behålla medarbetare och chefer. Det innefattar bland annat att ge cheferna rimliga och tydliga uppdrag. Kontinuerlig chefsutveckling till enhetscheferna. Kompe-tensutveckling till medarbetarna. Delta i Leda för Resultat, SKLs program för utveckling av ningsgrupper och stödfunktioner. Fortsatt arbete med socialförvaltningens kvalitets- och led-ningssystem.
Förberedelser för en ny föreskrift om bemanning inom äldreomsorgen som träder i kraft den 1 mars 2015, konsekvenser för budget är oklara. En översyn av hemtjänsten behöver genomföras;
riktlinjer, bedömning, tillämpning och kostnader. Hemtjänsten centrala har ett akut behov av loka-ler. Beslutade hygienåtgärder ska genomföras bland annat upphandling av arbetskläder. Ett nytt nyckelhanteringssystem ska införas. En översyn och plan för äldreomsorgens särskilda boen-dens lokalisering framöver behöver tas fram.
Efterfrågan av serviceboende (enligt LSS) behöver tillgodoses, för att möjliggöra för ungdomar som idag bor hemma att flytta hemifrån. Ett så kallat trapphusboende med en gemensamhetslä-genhet och personalstöd planeras. Förberedelse för verkställighet av beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Älmhults tilldelningstal när det gäller ensamkommande barn har ökat från 3 till 6 per år, ungefär 18 ensamkommande barn per år kan komma. Samarbetet med Markaryd avslutas i januari 2015.
Såväl en tillfällig som en mera långsiktig lösning av boende för ensamkommande barn måste skapas.
Verksamhetsutveckling och samarbete i länet fortgår inom ramen för länets regionala stödstruk-turer. Den nationella finansieringen avtar och upphör helt år 2016. I länet pågår tre utredningar om samverkan och utveckling: arbetet med missbruk och beroende, Barnahus samt frågan om en gemensam socialjour (gäller IFO).