Väsentliga händelser
Detaljplanen för bostadsområdet i Haganäs ger byggrätter för 400 bostäder. Tekniska förvalt-ningen har upphandlat en etapp i det bostadsområdet, arbete pågår. I första hand ska matargator och GC-vägar anläggas med va-ledningar och bredband.
Tillbyggnad av Möckelns förskola blev klar till semestern. En paviljong och förlängning av C-huset är på plats på Haganässkolan. Diö ishall får inom kort ett färdigt nytt omklädningsrum som en tillbyggnad mot den norra sidan av byggnaden. Byggnadsförändringar har skett på flertal skolor under sommaren. Omfattande armaturbyten har skett ibland annat sporthallar. Biblioteket har fått ny nyans exteriört.
Anbud har tagits in på Liljebacken förskola för tre nya avdelningar.
Kostens ledning är under omorganisation.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
Kommentarer-/åtgärdsbeskrivning
uppfyllelse* uppfyllelse*
Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsätt-ningar för kommunens utveckl-ing och expansion i enlighet med politiska beslut och kom-munens vision.
Byggklara tomter finns i området Paradiset och Kattesjön i Diö.
Bostadsområde Hagabo pågår.
Flera bostäder planeras i Bök-hult, Boastad m.fl. Industritomter finns i Kv. Släggan och söder om Södra Ringvägen.
Att genom effektiv och miljövän-lig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyd-dade trafikanter.
Hastigheten är sänkt i centralor-ten till 40 km/h. Och i flera tätor-ter på landsbygden. Trygghets-känslan är individuell.
Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för
trafi-kanter på landsbygden.
Minimera antal trafiko-lyckor och tillbud på landsbygden.
Hastigheten kommer att sänkas i alla tätorter på landsbygden.
GC-väg anläggs mellan Liatorp och Diö. Väg 124 mellan Älm-hult och Delary kommer retas och breddas. Fler enskilda vägar beläggs.
Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs-och parkmiljöer tillgäng-liga för medborgare av alla åldrar och intressen.
Ny översiktsplan är under utar-betning, flera naturområden och parker planeras i både tätorter samt på landsbygden.
Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar mini-mera de akuta utryckningarna.
Arbeta strukturerat med underhållet.
Personalkomplettering har skett så att de praktiska åtgärderna i underhållet bättre kan planeras och genomföras. Finns ytterli-gare att göra.
Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering i samklang med verk-samheternas behov och
kom-munens vision.
Medverka till att över förvaltningsgränserna
God service för våra hyresgäs-ter
Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10 % 2014 jämfört med 2008.
Är uppfyllt
Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens
Inga större leveransavbrott har skett under första halvår.
Omhänderta kommunens spill-och dagvatten på ett driftsäkert
och miljövänligt sätt.
Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar
Det förekommer ovidkommande vatten i spillvattenledningar. På vissa orter krävs det rejäla åt-gärder.
Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom hushållsav-fall som deponeras på tippen.
Mängd hushållsavfall samt grovavfall ökar. Utredning in-samling fler fraktioner är inte framme.
Räddningstjänst ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvalt-ningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom.
Tiden från det att människor som bor, vistas och verkar i vår kommun upplever ett behov av skydd mot olyckor tills det att vi tillfredställt och över-träffat behovet ska minimeras.
Räddningstjänstens handlings-plan visar på att uppfyllelsen börjar naggas i kanten.
Genom utbyggnaden av bred-bandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbygden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på
internet-et.
Genom samverkan med och stöttning av byanätsföreningarna erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror.
Minst 25 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, strävan mot 50
%.
Kosten har över 25 % av ekolo-giska inköp.
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Verksamhetens resultat
Tekniska förvaltningen redovisar efter augusti ett positivt resultat på 2,4 mkr. Kostnaden för snöröjning och halkbekämpning under perioden har varit lägre än planerat på grund av den milda
Verksamheter resultat redovisas nedan.
UTFALL PROGNOS
Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvik % Budget Prognos Avvik
jan-aug jan-aug 2014 Utfall
Intäkter -130 175 -119 329 -10 846 92% -195 520 -192 009 -3 511
Kostnader 174 033 160 836 13 197 92% 262 053 256 839 5 214
Resultat 43 858 41 507 2 351 95% 66 533 64 830 1 703
Teknisk administration 2 993 2 655 339 89% 4 481 4 439 42
Fysisk och teknisk planering 1 056 723 332 69% 1 582 452 1 130
Näringslivsbefrämjande åtgärder 385 -62 447 -16% 595 272 323
Bredband 2 255 935 1 321 41% 3 474 1 805 1 669
Gator och vägar 8 211 9 037 -826 110% 12 319 12 648 -329
Parker och lekplatser 1 255 1 004 250 80% 1 885 1 725 160
Orangeriet i Möckelsnäs 468 468 1 100% 700 1 234 -534
Räddningstjänst 9 572 8 663 909 90% 14 336 13 953 383
Totalt egentlig verksamhet 26 196 23 423 2 773 89% 39 372 36 528 2 844
Vatten och avlopp 20 20 0 100% 0 0 0
Avfallshantering 11 11 0 100% 0 0 0
Skog- och täktsverksamhet -475 454 -929 -96% -710 -216 -494
Totalt affärsverksamhet -444 486 -929 -109% -710 -216 -494
Kommunfastigheter -38 -29 -9 77% 1 075 1 175 -100
Kunskapscentrum i Möckelsnäs 415 418 -3 101% 623 523 100
Teknisk service 200 268 -69 134% 0 575 -575
Totalt intern service 577 657 -80 114% 1 698 2 273 -575
Kost förskolor 6 131 5 436 695 89% 9 166 8 282 884
Kost fritids 830 680 151 82% 1 244 1 090 154
Kost skolor 6 492 6 706 -214 103% 9 705 9 793 -88
GY skolmåltid Haganäs 2 079 1 792 287 86% 3 108 3 108 0
Kök äldromsorg 681 844 -163 124% 990 1 708 -718
Gem kost- o måltidsservice 1 315 1 485 -170 113% 1 961 2 265 -304
Totalt kosten 17 528 16 941 587 97% 26 173 26 246 -72
TOTALT 43 858 41 507 2 351 95% 66 533 64 831 1 703
Specifikation av drift
Personalkostnad 41 663 40 533 1 130 97% 62 318 62 613 -295
Antal årsarbetare 121 121 0 100% 121 122 -1
Kapitaltjänstkostnad 42 191 42 342 -151 100% 63 289 64 595 -1 306
INVESTERINGAR 56 688 156 898 71 000
Åtgärder för att förhindra underskott
Förvaltningens ambition är att följa upp ekonomin kontinuerligt så åtgärder direkt kan sättas om avvikelse uppmärksammas.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Tekniska förvaltningen räknar i sin prognos med högre kostnader för underhåll av gator och vägar med över 1,1 mkr på grund av ökade volymer, inom skogsförvaltningen cirka 500 tkr på grund av fördyrat underhåll, samt intern service, cirka 600 tkr.
Det prognosticerade årsresultatet ligger på cirka 1,7 mkr som motsvarar överskottet på bred-bandsutbyggnaden.
-1000 -500 0 500 1000 1500 2000
tkr
Prognos avvikelse mot årsbudget tkr
Personal
Det pågår rekrytering av en ny va-chef på grund av pensionsavgång. Det är svårt att rekrytera rörnätstekniker, maskinförare och fastighetsskötare.
Investeringar
Tekniska förvaltningen har en investeringsbudget på över 140 mkr. Det pågår projekt inom lokal-försörjningen, exploateringen och va-verksamheten.
Tillbyggnad av Möckelns förskola är klar. Liljebacken förskola samt komplettering av Skogens förskola är beslutat. Östergatans VA-omläggning kommer utföras under Haganäsledens projekt.
Inom exploateringsverksamheten pågår anläggning av gator och GC-vägar i det nya bostadsom-rådet Hagabo i Haganäs mellan Handelsvägen och Danska vägen. Första etapp är upphandlad för 14 mkr.
Inom va-verksamheten pågår projektering av överföringsledningar för vatten och avlopp från De-lary och HalDe-laryd samt renovering och komplettering av vattenverk i Älmhult. Målet är att hämta vatten från Delarymagasinet till Älmhult och samtidigt leda avloppsvatten från Delary till renings-verket i Älmhult. Ett mångmiljonprojekt när det väl sätter igång 2015.
På Äskya avfallsanläggningen anläggs en ny yta för deponering av grovt hushålls- och industri
Större investeringar Budget Utfall Prognos
augusti helår
2014 2014 2014
Möckeln fsk, om- och tillbyggnad 15 000 14 785 15 500
Nya kontor i kommunhuset 2 000 2 028 2 100
Diö ishall omklädningsrum mm 4 000 1 270 2 000
Bredbandsutbyggnad 14 000 13 416 15 000
Reservvattentäkt 30 000 1 672 2 200
Hagabo bostadsområde 9 500 8 653 9 500
Asfaltprogram 3 000 1 493 2 000
Tågstopp i Diö 0 6 117 6 117
Nyckeltal
Bokslut Budget Prognos Prognos mars augusti
2013 2014 2014 2014
Antal Invånare 15 759 15 725 15 725 15 759
Gator och vägar
Nettokostnad underhåll, (tkr) 7 319 7 127 7 375 7 375
Gator och vägar, torg ( km) 119 119 120 121
Gång och cykelvägar, ( km ) 42 42 43 44
Nettokostnad underhåll kr/m2 6 6 6 6
Offentlig belysning
Nettokostnad, tkr 2 445 2 500 2 500 2 100
Antal ljuspunkter, st 4 675 4 675 4 695 4 695
Nettokostnad kr per ljuspunkt 523 535 532 447
Enskilda vägar
Nettokostnad, (tkr) 1 437 1 437 1 000 1 000
Väglängd, km 540 540 540 540
Vattenförsörjning
Producerad vattenmängd, m3 990 000 900 000 900 000 990 000
Avfallshantering
Hushållsavfall, kg/inv 251 251 251 251
Grovavfall till förbränning, kg/inv 78 75 75 75
Organiskt avfall till rötning, ton 14 14 14 14
Räddningstjänsten
Nettokostnad, kr invånare 953 947 912 885
Framtid
Nytt beredskapsavtal innebär att tekniska förvaltningens kostnader ökar med 300 tkr – 400 tkr på årsbasis.