Väsentliga händelser
• En ny skolorganisation för grundskolan har införts. Linnéskolan är nu en renodlad 7-9 sko-lan. Linnéskolan, Internationella skolan och Karl-Oskarskolan är de skolor som erbjuder ut-bildning för äldre elever.
• Skolan i Pjätteryd har stängts.
• Möckelns förskola har byggts ut med två avdelningar.
• Beslut har fattats om tillbyggnad av Liljebackens förskola och Skogens förskola.
• Skolinspektionen har genomfört en planenlig tillsyn av kommunens alla förskolor och sko-lor.
• Kommunen har fortsatt deltagandet i SKL:s projekt PISA 2015, med fokus på strukturer och arbetssätt i undervisningen. Syftet är att höja måluppfyllelsen genom strategier som kan användas i alla ämnen. Matematikämnet är först ut i Älmhult.
• Sju nya förstelärare har utsetts. Totalt finns nu 16 förstelärare och en lektor i kommunen
• En ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet har införts inom hela utbildningsförvalt-ningen, på alla nivåer från huvudman till verksamhet.
• Flera chefer inom utbildningsförvaltningen har slutat, det har varit svårt att rekrytera såväl ledare som lärare inom utbildningsförvaltningen.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse* under perioden från och med 2013 till och med 2015
En ny struktur för kvalitetsarbetet utarbetades under våren 2014. Planen för systematiskt
kvalitetsarbete på huvudmannanivå har beslutats av utbildningsnämnden. Beslut om planer för de olika verksamheterna har fattats av respektive
verksamhetschef.
Gemensamma mallar som baseras på respektive verksamhets läroplan finns för hela förskole- och skolverksamheten. Den gemensamma strukturen och tidsplanen används fr.o.m. juni 2014.
Rektor/förskolechef ges stöd från förvaltningen i arbetet med att tolka resultaten (analys).
En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvalitets-arbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat
kvalitetsarbete
Uppföljning pågår, slutgiltiga resultat hämtas i oktober. Allt inte klart förrän till bokslutet
Prognos är nollresult
Tabell 1: Analys verksamhetsmål
Verksamhetsmål; måluppfyllelsen ökar under 2013-2015
Analys/åtgärdsbeskrivning Utvärdering av förskolans läroplansuppdrag,
utveckling och lärande (förskola)
Finns ingen statistik ännu. På förskolan finns det en ökad medvetenhet för uppdraget hos förskollärare och arbets-lag. Mer fokus ligger på målen i läroplanen och det bedrivs ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete. Bedömningen är att en positiv utveckling har skett sedan 2012.
Fonolek i årskurs 1 (grundskola) Genomförs i augusti och september. Sammanställning och analys efter genomförandet.
Nationella prov i årskurs 3 (grundskola) På NP i svenska i årskurs 3 är det 37 elever (2012:38;
2013:15) som inte når målen på ett eller flera delprov. På de delar av provet där IKEA-satsning har genomförts och som mäter skrivande nås en mycket positiv utveckling.
Nästa alla elever når målen.
Betyg i årskurs 6 (grundskola) Betyg har delats men analys kvarstår Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
(grundskola)
Genomsnittligt meritvärde sjönk från 215,5 2013 till 205 poäng 2014. Skillnaden mellan pojkar och flickors genom-snittliga meritvärde är 30 poängsskillnad till flickornas för-del. Obs analys av beräkningsmodellen pågår.
Andel behöriga till gymnasieskolan (grundskola)
Kan i dagsläget inte analyseras
Genomsnittlig betygspoäng (gymnasieskola) Betyg har delats ut, men analyser kan ej göras.
Andel elever med grundläggande behörighet (gymnasieskola)
Analyser kan ej göras förrän i december.
Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad utbildning (gymnasie-skola)
Enligt Öppna jämförelser 2012 ligger Älmhult på plats 45 i landet.
Verksamhetens resultat
Av utbildningsnämndens budget på 320,5 mkr har 213,2 mkr förbrukats under perioden januari - augusti 2014. Relateras förbrukade medel till den periodiserade budgeten på 213,8 mkr så ger det en avvikelse på 0,6 mkr för perioden. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 % av den periodise-rade budgeten.
Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvik % Budget Prognos Avvik
jan-aug jan-aug 2014 Utfall
Intäkter -34 993 -39 953 4 960 114% -52 435 -57 435 5 000
Kostnader 248 792 253 169 -4 377 102% 372 946 377 946 -5 000
Resultat 213 799 213 216 583 100% 320 511 320 511 0
Nämnd 278 1 100 -822 396% 412 412 0
Central administration 3 101 2 421 680 78% 5 310 4 810 500
Centralt 17 556 16 210 1 346 92% 26 164 24 664 1 500
Förskoleverksamhet 53 676 51 973 1 703 97% 79 984 78 984 1 000
Fritidshemsverksamhet 11 123 12 327 -1 204 111% 16 389 17 439 -1 050
Grundskoleverksamhet 80 850 84 535 -3 685 105% 120 847 124 347 -3 500
Gymnasieverksamhet 44 530 42 209 2 321 95% 66 599 65 899 700
Vuxenutbildningsverksamhet 2 685 2 441 244 91% 3 956 3 956 0
Extra anslag KF § 128, 2013 850 0 850
TOTALT 213 799 213 216 583 100% 320 511 320 511 0
Specifikation av drift
Personalkostnad 161 293 166 131 -4 838 103% 240 858 243 858 -3 000
Antal årsarbetare 356 361 5 101% 534 538 -4
Kapitaltjänstkostnad 1 443 1 347 96 93% 2 164 2 164 0
Investeringar, tkr 545 148 397 817 817 0
Återgärder vid budgetunderskott
Alla enheter kommer inte att nå ett nollresultat och grundskole- och fritidshemsverksamheten som helhet kommer troligen inte heller att nå ett nollresultat under året. Arbete pågår för att verk-samheten vid dessa enheter ska ha en budgetanpassad nettokostnad inför 2015. Om ett nollre-sultat för 2014 ska nås så måste övriga verksamheter visa att positivt renollre-sultat.
Arbetet med de verksamheter som visar budgetunderskott kommer att ske enligt samma metod som använts under året:
- varje månad görs en uppföljning av budget, utfall och sjukfrånvaro på enhetsnivå med en fördjupad uppföljning och enskild dialog med budgetansvariga vilka redovisar budgetöverskridande
- genom omdisponering av resurser på förvaltningskontoret har det administrativa stödet till rektorer och förskolechefer stärkts för att underlätta en god ledning och styrning av verksamheten
- rutinerna för ”tilläggsbelopp” och tillskapande av stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd har arbetats om
- en allmän återhållsamhet gäller inom hela förvaltningen avseende såväl tillsättande av personal som andra kostnader
Förvaltningen arbetar för att förbättra uppföljningen ytterligare och ser med tillförsikt fram emot införandet av ett beslutstödssystem, vilket ska underlätta budgetansvariga chefers möjligheter till kontinuerlig uppföljning, styrning och omdisponering.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
En framskrivning av det periodiserade resultatet efter de åtta första månaderna skulle ge ett års-resultat på 0,9 mkr. Men helårsprognosen för 2014 är ett nollårs-resultat. En viss oro finns gällande
(relativt föregående år) som kan generera kostnader inom nämndens barn- och elevpengssystem och några personalärenden som också kan generera kostnader. Ökning av barn och elever är i sig positivt men är med nuvarande system svårt att finansiera under budgetåret. Pågående re-former som nämnden gjort i redovisningen och uppföljningsarbetet har gjort att det faktiska bud-getansvaret har ökat vilket är grundläggande för kostnadsutvecklingen framöver. Utan uppföljning ingen styrning.
De månadsvisa uppföljningarna visade under första halvåret 2014 en oroväckande utveckling av personalkostnaderna med ett underskott som ökade med 1,2 mkr per månad. Den utvecklingen har avstannat. Observera att sommarmånaderna inte är signifikanta för verksamheterna inom utbildningsnämnden. Det gör att utvecklingen under hösten är svårbedömd. Vidare finns i upptak-ten av varje hösttermin en osäkerhet om hur många gymnasieelever som slutligen väljer att ge-nomföra utbildningen på annan ort. Det samma gäller antalet elever från annan ort som väljer att genomföra sina studier i Älmhult. Dessa volymer är inte fullt ut kända förrän efter den 15 septem-ber.
Personal
Verksamheten har under perioden januari-augusti använt 361 årsarbeten, vilket är 5 mer än bud-get. Trenden har varit ökande under årets första 6 månader, från 533 årsarbeten 2013 till 542 årsarbeten till juni (12 månader). Men antalet har i augusti minskat med 2 till 540. Ett framskrivet antal årsarbeten utifrån augustivärdet ger 541, prognosen stannar dock vid 538, dvs 4 årsarbeten mer än årsbudget, utifrån att trenden har vänt. Kostnadsmässigt bedöms att förändringen mots-varar ca 3 mkr.
Investeringar
Endast mindre investeringar har gjorts under året. Kvarstående utrymme kommer att användas till inventarier i Möckelns förskola.
Investeringar
Budget Utfall Prognos augusti helår
2014 2014 2014
Möckeln förskola 523 0 667
Övrigt 294 153 150
Summa 817 153 817
Nyckeltal
Bokslut Budget Prognos Prognos mars augusti
2013 2014 2014 2014
Antal barn/elever
Antal barn förskolan (1 - 5 år) 868 862 862 890
Antal elever i fritidshem 831 880 880 880
Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 760 1 770 1 770 1 770
Antal elever i kommunens gymnasieskola 513 488 488 499
– varav från andra kommuner 111 106 106 115
Antal gymnasieelever i annan kommun 185 190 190 189
Ant deltagare (omräknat heltidsstudier) i gymnasial vuxenutbildning
81 81 63
Framtid
I den strategiska utvecklingsplan för 2015 – 2019 som beslutats av kommunfullmäktige, har fastställts att Älmhult ska ha Sveriges bästa skola för eleven. Det är en tydlig prioritering och en spännande utmaning för alla inom utbildningsförvaltningen att tillsammans med ansvariga politiker arbeta för att uppnå. Hur snabbt det går att förbättra resultaten beror delvis på vilka resurser som står till förfogande.
Den skolinspektion som genomförts under vårterminen 2014 visar på ett antal allvarliga brister som måste rättas till.
Älmhults kommun tillhör idag inte de kommuner som hävdar sig bäst när det gäller olika ran-kingar som mäter kvalitet i skolan. Resultatet gällande meritvärde i årskurs 9 är god, men me-ritvärden för årskurs 6 ligger lägre än riket. Tas det hänsyn till socioekonomiska faktorer borde kommunens meritvärden vara ännu bättre. Skillnaden är stor mellan pojkars och flickors resul-tat. Lärartätheten i kommunen är låg.
I arbetet mot Sveriges bästa skola för eleven måste fokus vara på mötet mellan elev och lä-rare. Bedömning är att den mest effektiva åtgärden är tillgång till riktigt kompetenta lälä-rare. För att lyckas rekrytera kompetenta lärare i en framtid med påtaglig lärarbrist måste Älmhults sko-lor vara en attraktiv arbetsplats. För att bli en attraktiv arbetsplats bedöms det nödvändigt att börja med att skapa goda förutsättningar för skolledarna. Går det inte rekrytera goda rektorer och förskolechefer blir det mycket svårt att rekrytera lärare och ge dem goda förutsättningar.
Just nu genomförs en lokalutredning gällande framtida lokalbehov. Planeringen av en ny grundskola bör påbörjas tidigt 2015 med målsättning att denna ska kunna tas i bruk hösttermi-nen 2017. På kort sikt finns problem att klara lokalbehovet för Klöxhultsskolan, Internationella skolan samt vid införande av International Baccaluareate diploma programme, IB-DP på gym-nasiet. Kortsiktiga lösningar med paviljonger kan bli aktuellt.
Gällande utveckling av verksamheten förutom den allmänna kvalitetshöjning som arbetet mot målet Sveriges bästa skola kräver, vill vi även lyfta fram följande satsningar:
- IB-DP på gymnasienivå,
- uppdragsutbildningar på Haganäsgymnasiet, - barnomsorg på obekväm arbetstid.