Verksamhetsbeskrivning
Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibliotek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, konstverksamhet samt kulturmiljöarbete. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar.
Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Haganäsba-det med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.
Väsentliga händelser
Simhallen öppnades igen efter renovering av bassängen. Ny kultur och fritidschef började i augusti.
Försäkringsfrågan är inte löst än avseende branden på Älmekulla.
Friskis och Svettis invigde sina nya lokaler.
Biblioteket har under året gjort förbättringar i biblioteksmiljön i syfte att skapa en välkom-nande och stimulerande miljö för besökarna. Barn och ungdomsavdelningen är kvar att ut-veckla.
Fritidsgården Fenix har skapat bra struktur på sitt arbete och utvecklingen av arbetet för ungdomarna går framåt.
Diggilo genomförde sin show på Älmekulla, allt gick bra och Älmhult visade att det går att genomföra ett så stort arrangemang.
Skapande skola beviljades medel från kulturrådet för nästa läsår.
En omfattande rapport för det framtida arbetet med Kulturståket, togs fram av konsultfirman 2hild.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2011 2012 2012 aug-12 2011 2012* 2012 tkr %
TOTALT, DRIFT 16 683 18 300 18 125 175 26 992 27 284 27 334 -50 -0,2%
varav intäkter 1 696 1 284 1 662 378 2 573 1 927 2 480 553 28,7%
varav kostnader 18 379 19 584 19 787 -203 29 565 29 211 29 814 -603 -2,1%
Nämnden 57 93 96 -3 177 139 139 0 0,0%
Allmän fritidsverksamhet 2 307 2 439 2 549 -110 3 357 3 660 4 110 -450 -12,3%
Allmän kulturverksamhet 1 664 2 382 2 108 274 3 019 3 398 2 963 435 12,8%
Bibliotek 3 845 4 426 4 342 84 6 565 6 643 6 578 65 1,0%
Idrotts- och fritidsanläggningar 6 678 6 530 6 648 -118 10 327 9 799 9 749 50 0,5%
Fritidsgårdar 679 942 874 68 1 274 1 414 1 414 0 0,0%
Kulturskola 1 452 1 487 1 509 -22 2 274 2 231 2 381 -150 -6,7%
Specifikation av drift
Personalkostnad 5 800 6 396 6 508 -112 9 462 9 599 10 049 -450 -4,7%
Antal årsarbetare 23 24 24 0
Kapitaltjänstkostnader 1 134 266 612 -346 1 176 399 920 -521 -130,6%
INVESTERINGAR 978 1 393 1 433 2 496 2 193 303 12,1%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2012
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
Biblioteket ska erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver
Kompiskortet ger möjlighet till att ta del av aktivivteter som annars kan upplevas svårt. Arbetet med att sprida och bredda utbudet knutet till kortet pågår.
Tillgängliga målgrupper, en konti- nuerlig dialog med dessa och analys av
förändringar i målgrup- pernas behov och önskemål
Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spontant,som till mer planerade aktiviteter
Under hösten planeras olika gruppverksamheter tillsammans med olika samarbetspartners. Cirklar kommer anordnas under hösten 2012 i bl.a filmskapande Kulturverksamheten ska
samordna de
kulturanläggningar och -verksamheter som finns inom Kulturstråket
Frågan hålls hela tiden aktuell oavsett om satsning sker på kulturstråk eller ej.
Kommunens webbsida ska vara ett självklart forum för att informera
om och sprida nyheter. utgångspunkt från såväl målgrupper som verksamheter
Ändamåls och tidsenliga lokaler
Vid behov främja och delta i samarbete med föreningar, med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens
verksamhetsområde
Kultur-och fritidsenheten ska utveckla samarbetet mellan studieförbund och olika verksamheter inom nämndens elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt
Underlag fås genom enkäter för utvärdering av verksamheten varje läsår och varje lärares samtal med sina elever.
Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av
kultur-och fritidsutbudet
Kultur-och fritidsenheten ska stimulera föreningar att ta ett uttalat hälsoansvar,med drog- och
mobbningförebyggande arbete som en viktig del
Sker i hög grad genom det nya föreningsbidraget som är kopplat till att
föreningarna ska ha ett dokumenterat arbete i frågorna.
Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet
Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsanalys som ett återkommande inslag i sitt arbete
Samtal om hur detta ska utvecklas förs.
Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen,generationer och kulturer
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Prognosen efter augusti visar på ett underskott för allmän fritidsverksamhet på 450 tkr bero-ende på ökade personalkostnader, relaterade till förändringar på ledningsnivå. Motsvarande överskott prognostiseras inom Kulturverksamheten, genom lägre hyreskostnader än budge-terat för kulturhuset Blohmé under våren 2012. Detta överskott beräknas täcka del av under-skottet inom allmän fritidsverksamhet. Prognosen visar även på ett underskott inom Kulturs-kolan med 150 tkr, kopplat till lägre intäkter än budgeterat samt generellt högre kostnader för verksamheten. Utgångspunkt för prognosen är att simhallen, som varit stängd under våren, håller öppet under hösten. För simhallen prognostiseras ett överskott på cirka 275 tkr. Pro-gnos för hela 2012 bedöms bli ett underskott med 50 tkr.
Personal
Personalkostnaderna ligger högre än beräknat, bland annat beroende på rekryteringen av ny kultur och fritidschef samt andra nyrekryteringar ute i verksamheterna.
Investeringar
De investeringar som på påbörjats under året kommer avslutas under hösten. Detta gäller investeringen på Älmekulla Etapp två, samt uteridbanorna på Bockatorp.
Nyckeltal
Framtid
Kulturstråk eller ej är den största framtidsfrågan. Utredningen visar på olika vägar att gå och olika nivåer på investeringarna. Vad ett kulturstråk förväntas åstadkomma för Älmhultsbor och besökare och på vilket sätt det kan göras möjligt måste bearbetas i dialog med alla olika berörda aktörer.
För att kunna diskutera frågan om att flytta all idrott till Haganäsområdet eller inte måste en utredning göras.
Kultur och fritid har inte utrymme inom budget för de kostnader framtida investeringar skapar.
Större omprioriteringar av befintliga verksamheter måste göras för att skapa utrymme för de i budget planerade investeringarna.
Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti
2011 2012 2012 2012
Antal besökare per öppettimme i den öppna
fritidsgårsverksamheten 5,6 5,6 6,4 9,08
Antal deltagare per program på biblioteken 18,8 12 15 16
Antal besök per invånare på biblioteken per år 5,7 4,1 5,1 5,7
Antal lån per invånare på biblioteken per år 8,4 9,1 8,9 8,7
Antal föreningsaktiviteter 7-20 år , flickor 30 419 35 000 30 000 30 000 Antal föreningsaktiviteter 7-20 år , pojkar 43 906 52 000 42 000 42 000
Antal elever i Kulturskolan 316 350 320 280
Nyttjandegrad idrottshallar, % 65 50 60 60
Nyttjandegrad gymnastiksalar, % 16 15 15 15
Nyckeltal