TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Verksamhetsbeskrivning

I Älmhults kommun är kommunstyrelsen också teknisk-och räddningsnämnd, alltså huvud-ansvarig för räddningstjänsten och tekniska frågor. Kommunstyrelsens tekniska utskott för-bereder frågor inom kommunalteknik för beslut i kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen består av stab, fastighetsavdelning, va-avdelning, renhållningsavdel-ning, avdelning för teknisk service samt räddningstjänst. Förvaltningen ansvarar för investe-ring, drift och underhåll av kommunens fastigheter och lokaler, gator, vägar och parker. För-valtningen tillhandahåller också interna tjänster såsom mat- och posttransport, fastighetsför-valtning, lokalvård och fastighetsskötsel.

Förvaltningen ansvarar också för drift av kommunens vatten- och avloppsverk samt under-håll av ledningsnätet. Renunder-hållningsverksamhet består av två delar, den ena är insamling av hushållens sopor och den andra driften av kommunens avfallsanläggning i Äskya.

I ansvarsområde ingår också förvärv av strategisk mark, skötsel av enskilda vägar samt skogsförvaltning.

Under tekniska förvaltningen finns räddningstjänsten som inom ramar för den nya lagen om skydd om olyckor (2003:778) ansvarar för den förebyggande och skadeavhjälpande verk-samheten i samverkan med andra aktörer i länet och regionen.

Väsentliga händelser

En ny stadsdel har börjat få former i östra Älmhult mellan väg 23 och Danska vägen – han-delsområde Haganäs. Ett nytt IKEA varuhus är nästan klart, ett bygge som kommer för lång tid framöver att prägla Älmhult som stad och besöksmål. IKANO-s framtida Retailer byggna-der kompletterar varuhuset som ett nytt och expansivt handelsområde. Friskis & Svettis har

Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos

augusti augusti augusti else helår

Netto, tkr 2011 2012 2012 aug-12 2011 2012* 2012 tkr %

TOTALT, DRIFT 20 076 18 815 23 839 -5 024 35 051 33 880 35 670 -1 790 -5,3%

varav intäkter 111 210 115 106 116 936 1 830 173 951 174 354 177 894 3 540 2,0%

varav kostnader 131 285 133 922 140 775 -6 853 209 003 208 234 213 564 -5 330 -2,6%

Egentlig verksamhet 22 784 22 377 23 019 -642 34 632 34 085 35 420 -1 335 -3,9%

-därav teknisk administration 2 049 3 058 3 179 -121 3 844 4 576 4 255 321 7,0%

-därav teknisk och fysisk planering 1 224 1 507 400 1 107 522 2 260 1 406 854 37,8%

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 362 407 277 130 306 480 463 17 3,5%

-därav gator och vägar 9 725 7 817 9 779 -1 962 15 787 12 253 14 829 -2 576 -21,0%

därav parker och lekplatser 1 374 1 212 822 390 2 282 1 981 1 186 795 40,1%

-därav Orangeriet - 0 670 -670 - 0 980 -980

-därav räddningstjänsten 8 050 8 376 7 892 483 11 892 12 535 12 301 234 1,9%

Affärsverksamhet -2 374 -1 763 -219 -1 544 -15 -710 -688 -22 3,1%

-därav vatten och avlopp -1 699 -724 0 -724 0 0 0 0 0,0%

-därav avfallshantering -61 -566 0 -566 0 0 0 0 0,0%

-därav skog- och täktsverksamhet -556 -474 -219 -255 -16 -710 -688 -22 3,1%

Intern service 1 941 -1 798 935 -2 733 434 505 938 -433 -85,7%

-därav kommunfastigheter 689 -2 537 533 -3 070 435 505 138 367 72,7%

-därav kunskapscentrum - 0 259 -259 - 0 800 -800

-därav teknisk service 1 252 739 143 596 -1 0 0 0 0,0%

Specifikation av drift

Personalkostnad 22 447 24 862 25 372 -511 36 829 37 242 38 058 -816 -2,2%

Antal årsarbetare 73 68 71 -4 -5,2%

Kapitaltjänstkostnader 35 724 39 157 40 244 -1 086 54 072 58 729 60 792 -2 063 -3,5%

INVESTERINGAR 11 034 90 320 139 436 84 630 140 000 -55 370 -65,4%

*inkluvise tilläggsbudgetering etc

Avvikelse 2012

också flyttat till området och byggt en ny träning- och rekreationscenter vid Östra Esplana-den, inte så långt från konstgräsplanet. Med Internationella skolans flytt till Haganäs har gymnasiet fått en egen tillfartsväg från Källargatan och en stor parkeringsplats på västra si-dan. Källargatans förlängning sträcker sig vidare mot öster i en halvcirkel för att ansluta till Handelsvägen som rundar IKANO-s Retailer för att sedan svänga norrut mot Danska vägen.

En ny cirkulationsplats byggs i korsningen Källargatan -Torngatan. På Östra Esplanaden och runt torget görs anpassningar för busstrafik och GC-stråk.

Byggnation av Blåljushuset på Bäckgatan är i slutfasen och inflyttning beräknas till slutet av september. Med det har man samlat alla ”blåljus” i Älmhult – räddningstjänsten, polisen och ambulansen i ett hus. Man hoppas på bättre samordning, större effektivitet och när det gäller polisen större möjlighet för placering av flera poliser i Älmhult.

BoKlok har byggt ett nytt bostadsområde i Kv. Kvarnen. Exploatering av Kattesjön i Diö be-räknas starta till hösten i år.

För tekniska är inte minst av stor betydelse att man lyckats rekrytera nya chefer inom va- och fastighetsförvaltningen som gör att man kan bibehålla samma konkurrenskraft när det gäller ledarskap, projektledning och kvalitetskontroll.

Måluppfyllelse

Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål

Kommentarer/

åtgärdsbeskrivning

uppfyllelse* uppfyllelse*



Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förut-sättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision



Förbereda mark och infrastruktur för bygg- nation av bostäder och industrier.

Byggklara tomter finns i Kv. Para-diset, flera planeras i Bökhult, Boastad och i Diö. Industritomter finns i Kv. Släggan samt söder om Södra Ringvägen



Att genom effektiv och miljö-vänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyd-dade trafikanter



Minimera antal trafiko-lyckor och tillbud inom tätbebyggda områden

Hastigheten är sänkt i centralor-ten till 40 km/h, Östra Esplanaden och Stora Torg anpassas till buss-trafik och ny gång och cykelväg från IKEA-s nya varuhus till stat-ionen



Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden



Minimera antal trafiko-lyckor och tillbud på landsbygden

Hastigheten kommer att sänkas i tätorter och på landvägar, flera vägar breddas och hårdbeläggs för säkrare trafik

Mål-

Uppfyllelse*



Övergripande mål Mål-

Uppfylellse*



Verksamhetsmål Kommentarer/

åtgärdsbeskrivning



Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs-och parkmiljöer tillgäng-liga för medborgare av alla åldrar och intressen



Skapa trevliga, säkra, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplat-ser och parker

Ett friluftsområde tar form i Ha-ganäs vid lakvattendammarna, ny lekplats planeras på Stora Torg



Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsik-tig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision



Energiförbrukning i kommunernas lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med år 2008

Förbrukning av el minskar men höga priser på grund av långa och kalla vintrar gör effekten marginell



Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abon-nenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav



Säker leverans av dricksvatten till kommu-nens abonnenter

Inga större leveransavbrott har skett under första halvåret, läck-sökning och tätning av lednings-nätet samt ventilbyte under våren



Omhänderta kommunens spill-och dagvatten på ett driftsäkert

och miljövänligt sätt



Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar

Det förekommer fortfarande stora mängder av ovidkommande vat-ten i spillvatvat-tenledningar, större insatser krävs



Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen



Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushållsavfall som de-poneras på tippen

Mängd osorterat hushålls- och industriavfall ökar varje år



Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom före-byggande verksamhet och samverkan med andra kom-muner och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom



Minska antal olyckor med personskador

Totalt antal larm och utryckningar ökar, nästan ett varje dag, en ny riskanalys kommer att visa vilka förändringar inom räddningstjäns-ten krävs för att minimera förlust av liv och skador på egendom

*anges genom ej uppfyllt  , delvis uppfyllt  eller uppfyllt 

Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos

Tekniska visar ett resultat jämtemot den periodiserade budgeten på över 5 mkr minus. Det stora underskottet kan förklaras med tidigareläggning av mycket arbete på gator och vägar som till exempel gatusopning, asfaltläggning, trafikmålningar mm samt på parker och fastig-heter på grund av den milda vintern. På VA gjordes under våren stora insatser på lednings-nätet, läcksökning och tätning samt ventilbyte. En bidragande orsak till underskottet är att drift av Orangeriet och Kunskapscentrum i Möckelsnäs är helt ofinansierad.

Prognos för hela 2012 är ett underskott på 1 790 tkr motsvarande årskostnad för drift och underhåll av Orangeriet och Kunskapscentrum. Här bör under hösten en diskussion ske hur dessa anläggningar ska drivas i framtiden.

Personal

Rekrytering av säsongsanställda och vikarie inom renhållningen gick enligt plan. I slutet av sommaren har förvaltningen upplevt några uppsägningar av duktiga yrkesarbetare. Trots det har man lyckats utföra arbete på ett tillfredsställande sätt. Rekrytering av ersättningsman-skap pågår och lyckligtvis avslutas innan årsskifte. För drift och underhåll av växter på oran-geriet i Möckelsnäs har sedan april tillsats två heltidstjänster.

Investeringar

Arbete med färdigställande av Haganäshandelsområde pågår. Torngatan ska byggas om, cirkulationsplats i korsningen Torngatan-Källargatan ska vara klar för trafik innan IKEA öpp-nar sitt nya varuhus. Det samma gäller anpassningen av Östra Esplanaden och torget för busstrafik och ny gång- och cykelväg. På själva området slutförs systemet för omhänderta-gande av dagvatten samt fördröjningsdammar. En överföringsledning anläggs genom områ-det söderut från lakvattendammar till Värmevägen för att därifrån ledas vidare till Drivån. To-talt en investering som beräknas uppgå till 120 mkr.

Blåljushuset är nästan klart för inflyttning, produktionskostnaden uppgår till ca 60 mkr. För övrigt byggs en ny avdelning på förskolan Tornet, och tillbyggnad av två nya avdelningar på Vitsippan beräknas starta till hösten. Investeringar som hamnar lite över 30 mkr. Nya avdel-ningar ska lösa flera problem inom barnomsorgen – behov av fler förskoleplatser och inhyrda moduler.

På va-sidan pågår arbete på att ta fram underlag för en vattendom för hämtning av vatten från Helgeå i Delary. Omfattande arbete i framförallt Eneryda planeras för att lösa problem med ovidkommande vatten i spillvattenledningar samt översvämningar. En investering som kan kosta flera miljoner om situationen så kräver.

Exploatering av flera områden är igång eller planeras. Kattesjön i Diö ska vara byggklart till hösten. Planering för nytt bostadsområde i Bökhult, väster om Paradiset pågår. En överfö-ringsledning från Boastad planeras som uppstart för ett nytt bostadsområde i Hökhult och Västra Möckeln. Köp av strategisk mark i området pågår.

Nyckeltal

Bokslut Budget Prognos Prognos april augusti

2011 2012 2012 2012

Gator och vägar

Nettokostnad, tkr 9 619 6 518 8 063 8 063

Gator och vägar, torg, km 115 112 116 116

Gång och cykelvägar, km 39 38 39 40

Offentlig belysning

Nettokostnad, tkr 1 887 1 694 1 960 1 960

Antal ljuspunkter, st 4 645 4 615 4 670 4 645

Enskilda vägar

Nettokostnad, tkr 2 537 1 437 1 317 1 217

Väglängd, km 532 532 532 532

Vattenförsörjning

Producerad vattenmängd, m3 890 000 990 000 990 000 990 000 Avfallshantering

Hushållsavfall, kg/inv 260 259 259 259

Grovavfall till förbränning, kg/inv 78 70 70 70

Organiskt avfall till rötning, ton 200 200 200 200

Räddningstjänsten

Nettokostnad, tkr 11 892 12 535 12 422 12 301

Totalt antal utryckningar 260 265 265 265

Nyckeltal

Framtid

Framtiden för tekniska förvaltningen kan bedömas med många osäkerhetsfaktorer men även med möjligheter. Nya bostadområden, handelsområdet Haganäs och den expansiva utveckl-ingen av näringslivet i Älmhult utgör en stor utmaning både vad avser byggandet men inte minst förvaltningen. Tekniska förvaltningen måste i närmaste tid besluta om formerna för drift och underhåll av kommunens vägnät, gång- och cykelvägar, parker, fastigheter och inte minst för va-verksamheten och renhållningen. Gjorda investeringar kan inte finansieras inom befintliga kostnadsramar. Om så sker krävs krafttag och omfattande prioriteringar för att lyfta bort delar av befintligt åtagande. Även om man väljer att lägga ut drift och underhåll på ent-reprenad måste ekonomiska val ske.

Kostnadseffektiviteten kan förbättras genom att kontinuerligt arbeta med minskad energi och bränsleförbrukning för att bland annat kunna öka underhållet. Förvaltningens medarbetare skall stärkas för ökad delaktighet och engagemang, vilket också skall bidra till att öka effekti-viteten.

Tekniska förvaltningen skall alltid ha en maximalt teknisk och kostnadseffektiv verksamhet.

Kommunens verksamhet skall alltid uppfattas att ligga i framkant. Tekniska förvaltningen skall klara uppsatta miljömål för ökad trovärdighet och fortsätta verka för minskad miljöpå-verkan.

In document ÄLMHULTS KOMMUN (Page 36-41)