Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktions-nedsättning, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Individ- och familjeomsorg
Väsentliga händelser
Socialförvaltningens ledningsgrupp och stab har var för sig och i dialog med förvaltningens enhetschefer arbetat med att tydliggöra roller, utveckla dialog och mötesformer. Detta är ett arbete som ständigt fortgår för att kunna utgöra en gemensam ledning för socialförvaltningen och för att utföra socialnämndens uppdrag med så gott resultat som möjligt för medborgarna.
Äldreomsorgen har under första halvåret haft ”fullt upp”. Flera graviditeter har lett till byte av chefer. Många brukare med omfattande behov har ställt stora krav på verksamhetens perso-nal. Tillgången på platser i särskilda boende har under första halvåret stämt ungefär med behovet. Endast ett fåtal betalningsdagar har utgått till Landstinget Kronoberg för utskriv-ningsklara patienter. En långsiktig översyn av särskilda boende pågår. Arbetet med att införa LOV fortsätter, 5 företag är godkända som utförare. 9 brukare har valt annan utförare än kommunen.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning – LSS och socialpsykiatrin- har pla-nering fortsatt för en ny gruppbostad. Arbetet sker i samarbete med anhöriga, ÄBO och tek-niska förvaltningen. Även planering och utveckling av korttidsvistelse och korttidstillsyn på-går.
Inom individ- och familjeomsorgen har antalet externa placeringar av barn och unga minskat kraftigt under det första halvåret 2012. Socialnämnden har avsatt resurser till förstärkning av stöd i öppenvård, rekrytering av ytterligare en familjepedagog pågår.
Försörjningsstödet har ökat kraftigt under första halvåret. Detta har flera orsaker men beror framförallt på att ett antal personer som är långtidsarbetslösa har kommit över i arbetsför-medlingens FAS 3 och får då ingen ersättning. En annan orsak är flyktingfamiljer, som tidi-gare haft sin försörjning genom introduktionsersättning enligt ett system som nu upphört. De hänvisas nu till försörjningsstöd om de inte har arbete eller annan försörjning. Det handlar ofta om familjer med stora utgifter p.g.a. många barn.
Socialnämndens handläggning av ärende enligt alkohollagen har under första halvåret köpts av Niagara Utbildning AB. Ett försök till samarbete med Tingsryds kommun har gjorts utan konkret resultat. Fr.o.m. hösten 2012 kommer handläggningen att skötas av tjänsteman inom socialförvaltningen.
Utfall Budget Utfall Avvik- Bokslut Budget Prognos
augusti augusti augusti else helår
Netto, tkr 2011 2012 2012 aug-12 2011 2012* 2012 tkr %
TOTALT, DRIFT 152 562 163 764 161 504 2 259 243 689 248 928 248 928 0 0,0%
varav intäkter 29 008 50 012 65 814 15 802 84 932 74 870 74 870 0 0,0%
varav kostnader 201 527 213 776 227 319 -13 543 328 621 323 798 323 798 0 0,0%
Nämnden 113 145 165 -20 268 215 240 -25 -11,6%
Gemensamma kostnader 7 048 8 223 7 492 731 11 151 13 052 12 052 1 000 7,7%
IFO/OF, exkl LSS 20 183 19 006 20 388 -1 383 36 483 30 192 30 109 83 0,3%
Äldreomsorg 101 968 108 113 108 934 -820 159 009 163 698 165 211 -1 513 -0,9%
LSS-totalt 21 612 28 276 24 525 3 751 36 778 41 771 41 316 455 1,1%
Specifikation av drift
Personalkostnad 132 269 145 475 138 900 6 575 202 513 220 589 222 089 -1 500 -0,7%
Antal årsarbetare 456 459 462 -3
Kapitaltjänstkostnader 674 890 805 85 1 242 1 515 1 200 315 20,8%
INVESTERINGAR 514 96 715 1 684 1 184 500 29,7%
*inkluvise tilläggsbudgetering etc
Avvikelse 2012
Öppnande och invigning av ett nytt HVB hem har genomförts under våren, ett introduktions-boende på Nicklagården. Boendet är för kommunens ensamkommande flyktingbarn som har fått permanent uppehållstillstånd men ej fyllt 18 år. Arbetet med mottagande av asylsökande i HVB hemmet i Markaryd fortgår.
Samarbete mellan socialnämndens, kultur och fritidsnämnden och utbildnings nämnden fort-går. Beröringspunkterna är många; Familjecentralen, Det Goda föräldraskapet, flyktingmot-tagning och ensamkommande flyktingbarn mm.
Måluppfyllelse
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
handläggning av sitt ärende Alla medborgare upplever att socialförvaltningens bemötande är gott
Alla enheter arbetar med ständiga förbättringar (enligt Lean)
**Strategiska områden i kommunens vision
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Socialnämndens lokaler och anläggningar är anpassade till brukarnas behov och
verksamheternas krav(infrastruktur) Verksamheten är evidensbaserad,den utvecklas och följs upp kontinuerligt
(Entreprenörskap)
Socialförvaltningen har under året deltagit i flera nationella och regionala satsningar.
Bland annat ledarskapsutveckling, demens
ABC samt kunskap til praktik.
Kommuninvånare i behov av
socialnämndens stöd har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende
Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från socialförvaltningen är av god kvalitet.
Individens kontakter med socialförvaltningen
skall kännetecknas av gott bemötande,tydlig information och av att individens behov är i
fokus (Entreprenörskap**)
Kommentarer/
åtgärdsbeskrivning
Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas
under trygga och säkra former. (Leva och bo**).
Flera enheter har påbörjat arbetet
Övriga mått kommer att följas upp i bokslutet.
Kommentar till ekonomiskt resultat
Prognosen efter augusti visar på ett nollresultat.
Prognosen utgår ifrån att anslaget för årets lönerevision ska täcka kostnaderna för årets lö-nerevision – vilket gäller generellt för prognosen.
För nämnden redovisas en liten nettoavvikelse på 25 tkr mot budgeten och gemensamma kostnader redovisar ett överskott på 1 000 tkr. Det finns underskott på färdtjänst och före-byggande verksamhet. Alla andra verksamheter visar överskott.
IFO/OF exklusive LSS har i prognosen en liten positiv avvikelse mot gentemot budgeten med 83 tkr. De största överskotten visar institutionsvård för barn och ungdom samt vuxna på med sammanlagt knappt 2,4 mkr. Andra lite större överskott visar familjepedagogsgruppen och fältsekreterargruppen. Det stora minuset under IFO står ekonomiskt bistånd för med 2,5 mkr.
Äldreomsorgen redovisar en negativ avvikelse med 1 513 tkr. Underskottet beror till stor del på att man varit tvungen att ta in extra personal under sommaren.
Mål- Övergripande mål Mål- Verksamhetsmål
uppfyllelse* uppfyllelse*
Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare
Socialnämnden arbetar för minskad användning av alkohol,tobak och narkotika hos
kommuninvånarna (även folkhälsomål)
**Strategiska områden i kommunens vision
Kommentarer/
åtgärdsbeskrivning
*anges genom ej uppfyllt , delvis uppfyllt eller uppfyllt
Socialnämnden arbetar för god fysisk hälsa hos personalen (även folkhälsomål) Socialnämnden ska
genom långsiktig planering erbjuda goda förutsättningar för såväl brukare som personal
Socialnämnden bedriver ett aktivt förebyggande arbete inom alla verksamheter (Hållbar utveckling)
Endast 50 personer över 80 år har ännu inte erbjudits hembesök, de kommer att få ett
erbjudande under hösten.
På flera områden har biståndshandläggarna nu börjat erbjuda hembesök till personer mellan 75 och 80 år.
LSS visar ett överskott på 455 tkr. Överskottet kommer från extern LSS och LSS socialpsy-kiatri med totalt knappt 1,4 mkr. Däremot beräknas insatserna enligt LSS och LASS barn att kosta 750 tkr mer än budgeterat.
Jämförelse mellan delårsrapport och prognos
Avvikelsen i delårsrapporten är 2 259 tkr, medan motsvarande siffra i prognosen är 0 tkr.
Den största skillnaden består i den ökade bemanningen som har behövts i äldreomsorgen.
Personal
Personalkostnaderna beräknas bli ca 1 500 tkr högre än i budgeten. Detta kan också kopp-las till den något högre bemanningen som har varit på äldreboendena under sommaren och som i vissa fall beräknas kvarstår under resterande år.
Investeringar
Investeringarna beräknas bli ca 500 tkr lägre än budgeterat. I dagsläget är 96 tkr av totalt 1684 tkr förbrukade. Mestadelen av dessa har lagts på inventarier till det nyöppnade intro-duktionsboendet för ensamkommande barn.
Nyckeltal
Nyckeltalen kommer att följas upp i bokslutet.
Bokslut Budget Prognos Prognos
april augusti
2011 2012 2012 2012
"Kvarboendekvot", %
-vuxna 53 90 90
-äldreomsorg 93 91 91
-barn 89 95 95
Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet
NKI* 80 NKI*80
-särskilt boende - NKI* 73
-ordinärt boende - NKI* 74
-individ- och familjeomsorg - NKI* 67
-omsorgen av funktionshindrade - NKI* 80
Grad ev enkelhet, indexpoäng 77 90 90
Bemötande, indexpoäng 90 90
Genomsnittlig handläggningstid barn och familj 13 veckor Inom 14 veckor Inom 14 veckor Genomsnittlig handläggningstid äldreomsorg 2 dagar Inom 12 dagar Inom 12 dagar Genomsnittlig väntetid mellan beslut och
verkställighet
Säbo: 8 dagar, kontaktperso- ner/kontaktfamilj:
Nyttjandegrad på särskilt boende, % 93 97 97
Nyttjandegrad i hemtjänst centrala 74
övriga 73
Framtid
Socialnämnden ska fullfölja översynen av särskilda boende för äldre och i samband med detta tydliggöra planeringen för seniorboende och trygghetsboenden.
En högaktuell och viktig fråga nu och framöver är hur nämnden ska möta och tillgodose olika brukare med omfattande och varierande behov. Detta ställer stora krav på bl a kompetens, bemötande, resurser och samarbete.
Socialnämnden kommer att fortsatt arbete med att utveckla och förfina resursfördelningssy-stemet för hemtjänst inom äldreomsorgen.
Arbetet med planering för gruppboende/särskilt boende inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fortgår. Detta gäller även utveckling av korttidsvistelse och korttidstill-syn enligt LSS. Det finns ett aktuellt utvecklingsbehov inom socialpsykiatrin pga ökat antal brukare och därmed en ökad efterfrågan på bostäder med stödinsatser på olika sätt.
Socialnämnden kommer att fortsatt arbeta med att verkställa kommunstyrelsens beslut att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det innebär idag köp av 4 platser i Markaryds kommun, 3 för asylsökande och 1 för barn/ungdomar med PUT (permanent uppehållstillstånd).
Det innebär en fortsatt utveckling av det nyöppnade introduktionsboendet/HVB hemmet på Nicklagården med 7 platser för barn/ungdomar med PUT. För barn under 18 år kan även placering i familjehem bli aktuellt. I samarbete med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen planeras skolgång, fritid och introduktion i övrigt.
Från kommunfullmäktige har socialnämnden ett gemensamt uppdrag med kultur- och fritids-nämnden och utbildningsfritids-nämnden att utveckla det förebyggande arbete med barn och unga.
Redovisas under särskild punkt
Socialnämndens ansvar enligt Alkohollagen kommer under andra halvan av året skötas utan tjänsteköp. En långsiktig lösning som diskuteras är att få till en överenskommelse om sam-arbete runt handläggning och tillsyn med en, två eller alla kommuner i länet.
Socialnämnden arbetar sedan år 2010 med Lean som verktyg och filosofi. Detta innebär att utveckling av socialnämndens verksamhet sker genom olika, ofta små förbättringsarbeten, alltid med ”Linnea i fokus”. Och alltid med närpersonal involverad. Lean handlar om tydlighet – alla ska förstå, enkelhet – vi ska hitta smarta lösningar och kontinuerligt följa upp. Sats-ningar kommer att göras för att vidmakthålla och utveckla arbetet med förbättringsar-betet/Lean. För detta krävs kompetensutveckling av nya medarbetare, men även tid och in-sats av leancoacher.
Socialnämnden kommer att fortsatt medverka aktivt i befintliga ”Stärkta strukturer för kun-skapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård”. Det handlar om att skapa en
”Evidensbaserad praktik” – att all personal är så uppdaterade som möjligt i mötet med Lin-nea.
Exempel på fortsatta satsningar inom äldreområdet är Samordning för Linnea och Kvalitets-registret Senior alert och Palliativa Kvalitets-registret. Tillkommande satsningar under 2012/2013 inom äldreområdet är BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) Ar-betet med registret syftar till att lindra symptom för personer med demenssjukdom.
Även inom andra delar av socialtjänsten görs fortsatta satsningar; Utveckling av kvalitéen på arbetet med barn och unga och Kunskap till praktik – nationella riktlinjer för missbruksvård.
Medverkan i kommunernas och landstingets FoU Kronberg är ett led i arbetet för kunskaps-utveckling inom socialnämndens verksamhet.