Ordförande Per Garnegård, (M) Vice ordförande Tommy Lövquist, (S)
Netto, tkr Bokslut
2011 Budget
2012* Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
TOTALT, DRIFT 6 225 7 014 7 029 7 214 7 426
Nämnden 194 187 187 187 187
Miljö- och byggförvaltningen 7 811 8 139 7 786 7 971 8 183
Bygg- och kartavdelningen -1 203 -1 736 -1 292 -1 292 -1 292
Miljö- och hälsoskyddsavdelning -1 083 -876 -952 -952 -952
Bostadsanpassningsbidrag 507 1 300 1 300 1 300 1 300
Specifikation av drift
Personalkostnad 6 713 6 979 7 259 7 404 7 552
Antal årsarbetare 15 14 15 15 15
Kapitaltjänstkostnader 108 140 25 0 0
INVESTERINGAR** 0 100 0 0
-Budget
Verksamhetsidé
Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och pro-fessionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och all-mänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs.
Verksamhetsbeskrivning
Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att se till att lag-stiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels-, och bygg-
och planområdena. Uppdraget omfattar även den fysiska pla-neringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen arbetar också med övergripande naturvårdsfrågor, beslutar i strandskydds-ärenden, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser in-för fastighetsbildning.
* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden
** Inklusvie tilläggsbudget från 2011
29
Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 20142015 -NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENÖvergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering
Bidra till utveckling av god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer
Årligen dela ut byggnadspris Utdelning av byggnadspris
Årsredovisning Årsredovisning
En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd
C- och B-företag besöks enligt planerat intervall
100 % Årsredovisning Årsredovisning
Säker mat till konsumenterna Livsmedelsobjekt i riskklass 1-3 ska besökas varje år
100 % Del och
års-redovisning
Årsredovisning
Bra bemötande av kunder och en rättvis och rättssäker handläggning av förekom-mande ärenden
Rättssäker handläggning av ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen
75 % av de
Rättssäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning
Nyckeltal Bokslut
2011 Budget
2012 Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
Detaljplaner i tillräcklig omfattning
Skapa 200 byggrätter för bostäder per år Nytt mål 2012 200 200 200 200
Långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd C- och B-företag besöks enligt planerat intervall,
procent Nytt mål 2012 100 100 100 100
Säker mat till konsumenterna
Livsmedelsobjekt i riskklass 1-3 ska besökas varje
år, procent Nytt mål 2012 100 100 100 100
Rättssäker handläggning
Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen 415 315 315 315 315
Antal överklagade beslut 5 5 5 5 5
Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 1 1 1 1 1
Antal bygglovsbeslut och beslut enligt lagen om
bostadsanpassning 300 300 300 300 300
Antal överklagade beslut 1 1 1 1 1
Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 0 0 0 0 0
Bemötande
Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid ansökan om tillstånd för
enskild avloppsanläggning 100 95 95 95 95
Hur många procent av kunderna upplever att de fått
ett bra bemötande vid ansökan om bygglov 97 95 95 95 95
Hur många procent av kunderna upplever att de fått
ett bra bemötande vid livsmedelskontroll 100 95 95 95 95
Hur många procent av kunderna upplever att de fått
ett bra bemötande vid utsättningar 100 95 95 95 95
Nyckeltal
NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Verksamhet 2013, plan 2014-2015
Miljö- och byggnämndens budget är relativt känslig för kon-junkturförändringar då intäkterna utgör cirka 30 procent av bruttobudgeten. Huvuddelen av intäkterna kommer utifrån och består av till exempel avgifter för bygglov, detaljplaner, förrättningar och tillsyn. En liten del av intäkterna kommer från kommunens egna verksamheter bland annat kontrollav-gifter för kommunens livsmedelslokaler och tillsyn över tek-niska verksamheter.
Miljö- och byggnämndens verksamhet kommer i kontakt med samtliga strategiska områden i visionen men framför allt leva och bo samt hållbar utveckling. När en beskrivning ska göras över miljö- och byggnämndens verksamhet är det därför na-turligt att beskriva denna utifrån visionen.
Leva och bo
Under området leva och bo arbetar förvaltningen dagligen med attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken. Grunden för att skapa ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv läggs bland annat i kommunens översiktsplan. Beroende på behov från kommunen eller externa aktörer tar miljö- och byggnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen fram förslag till detaljplaner för olika ändamål till exempel bostäder, skolor och industrier.
Framtagande av planerna regleras i plan- och bygglagen och ska harmoniera med miljökvalitetsnormer med mera i mil-jöbalken. Miljö- och byggnämnden ger också bygglov enligt plan- och bygglagen och i prövningen anges hur hänsyn ska tas till till exempel säkerhet, estetik, tillgänglighet för funk-tionshindrade och energiförbrukning.
Hållbar utveckling
Under visionsområdet hållbar utveckling är det framför allt punkten god miljö- och folkhälsa som går som en röd tråd genom nämndens arbete. God miljö- och folkhälsa hänger till en del samman med ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv som beskrivs ovan. Många miljö- och folkhälsofrå-gor kan dock inte hanteras med en god planering utan kräver direkta tillsyns- och kontrollinsatser. Tillsyn och kontroll sker huvudsak enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Miljöbalken är en nationell lagstiftning medan livsmedelslag-stiftningen är gemensam för hela EU. Tillsynen och handlägg-ningen enligt miljöbalken sker inom en mängd olika områden till exempel industrier, lantbruk, verkstäder, förorenade om-råden, enskilda avlopp, värmepumpar, strandskyddsdispen-ser, naturvård buller, avfalls- och kemikaliehantering, sko-lor, förskolor och offentliga lokaler. Tillsynen omfattar både kommunens egna verksamheter, företag och privatpersoner.
Syftet med tillsynen och handläggningen är att skydda män-niskors hälsa och miljön.
Livsmedelslagstiftningen syftar också till att skydda männis-kors hälsa genom bland annat kontroller på livsmedelsobjekt till exempel skolkök, restauranger, livsmedelsbutiker, vatten-verk med mera. Fokus ligger huvudsakligen på att kontrol-lera att hygienen och hanteringen är god hos livsmedelsobjek-ten. Kontroll sker även av lokalens utformning, temperaturer, företagets rutiner, skadedjursbekämpning och personalens kunskaper.
Verksamhetsförändringar
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 juni 2012 överförs 60 tkr från miljö- och byggnämnden till tekniska förvaltning-en för vattförvaltning-enkontroll i Helgeå. Från miljö- och byggnämn-den överförs också 50 tkr till kommunledningsförvaltningen för luftundersökningar. Det praktiska arbetet med att sköta filterbyten med mera kring luftundersökningarna kommer dock även i fortsättningen att skötas av miljö- och byggför-valtningens personal.
Under år 2013 behöver ett nytt kartprogram upphandlas då det nuvarande inte kommer att uppdateras efter årets slut.
Upphandlingen och införandet av programmet beräknas ta mycket tid och resurser i anspråk. Notera att det inte finns något investeringsutrymme för detta i den av kommunfull-mäktige antagna investeringsbudgeten för år 2013.
Nämnd/förvaltning
Belopp i tkr Bokslut
2011 Budget
2012 Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
Investeringsbudget, netto 0 100 0 0
-Investeringsbudget
Troligen behöver Geosecma uppdateras under perioden, vilket innebär en investeringskostnad på cirka 100 tkr.
31
Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 20142015 -NÄMNDSREDOVISNINGAR - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENNetto, tkr Bokslut
2011 Budget
2012* Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
TOTALT, DRIFT 26 992 27 246 27 445 29 015 30 712
Nämnden 177 140 139 139 139
Allmän fritidsverksamhet 3 357 3 858 4 665 6 250 7 947
Allmän kulturverksamhet 3 019 3 075 3 047 3 032 3 032
Bibliotek 6 565 6 659 6 643 6 643 6 643
Idrotts- och fritidsanläggningar 10 327 9 871 9 272 9 272 9 272
Fritidsgårdar 1 274 1 403 1 448 1 448 1 448
Kulturskola 2 274 2 240 2 231 2 231 2 231
Specifikation av drift
Personalkostnad 9 462 9 290 10 409 10 618 10 831
Antal årsarbetare 23 24 24 24 24
Kapitaltjänstkostnader 1 176 568 1 200 2 000 1 300
INVESTERINGAR 1 433 1 596** 650 650
-* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden
** Inklusvie tilläggsbudget från 2011