Ordförande Bodil Hansen, (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl, (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson, (S)
Netto, tkr Bokslut
2011 Budget
2012* Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
TOTALT, DRIFT 304 656 299 625 306 657 312 005 320 530
Budgetutökning löneavtal 3 000 3 000 3 000
Nämnden 535 419 413 420 432
Förskola/skolbarnomsorg/grundskola
Central administration 5 349 5 124 5 053 5 142 5 283
Förskola 69 200 66 826 71 061 72 312 74 307
Fritidshem 19 378 16 765 12 013 12 225 12 564
Pedagogisk omsorg 2 874 2 943 3 160 3 216 3 304
Grundskola 136 292 138 130 144 233 146 773 150 823
Gymnasieskola 67 943 63 621 62 668 63 772 65 531
- därav Haganässkolan och centralt 54 483 53 185 54 183 55 138 66 178
- därav interkommunal ersättning och
inackorderingsbidrag 9 444 7 116 5 632 5 731 6 879
- därav gymnasiesärskola 4 018 3 320 2 853 2 903 3 484
Komvux inklusive
arbetsmarknads-åtgärder och KY 3 085 5 797 5 056 5 145 5 286
Specifikation av drift
Personalkostnad 234 565 227 523 238 005 242 765 247 620
Antal årsarbetare 562 524 528 528 528
Kapitaltjänstkostnad 2 039 2 890 2 400 2 800 3 200
INVESTERINGAR** 6 583 1 805 806 806
-* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden
** Inklusvie tilläggsbudget från 2011
Budget
Verksamhetsidé
Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elev-er utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare. Allas resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förvänt-ningar. Alla möter framtiden med positiv självbild och fram-tidstro: jag vill, jag vågar, jag kan!
Verksamhetsbeskrivning
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gym-nasiesärskola och vuxenutbildning. Stora delar av verksam-heten styrs av skollag, grundskoleförordning, gymnasieför-ordning och läroplaner, vilka är beslutade av riksdag och regering.
NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN
Övergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering
Kunskap och färdigheter Öka måluppfyllelsen, med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete
En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvali-tetsarbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat kvalitetsarbete
Uppföljning görs vid delårsrapport i september 2013
Bokslut
Måluppfyllelsen ökar under perioden från och med 2013 till och med 2015
- Utvärdering av förskolans läroplans- uppdrag, utveckling och lärande - Fonolek, åk 1
- Nationella prov åk 3 - Betyg åk 6
- Andel behöriga till gymnasieskolan - Genomsnittligt meritvärde grundskolan - Genomsnittlig betygspoäng gymnasie- skolan
- Andel elever med grundläggande be- hörighet till högskola
- Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad gym- nasieutbildning
Resultatupp-följning med förskolechefer, rektorer och politiker görs på hösten
Bokslut
Ekonomi i balans Uppföljning per verksamhet Månadsvis Helårsbokslut
Nyckeltal
Nyckeltal Bokslut
2011 Budget
2012 Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
Antal elever och kostnader
Antal barn 1 - 5 år 835 825 860 880 900
Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 775 1 789 1 788 1 780 1 800
Antal elever i gymnasieskolan 554 554 531 531 531
-varav från andra kommuner 85 104 116 116 116
Antal deltagare (omräknat till heltidsstudier) i
gymnasial vuxenutbildning 75 75 75 65 65
37
Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 20142015 -NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDENVerksamhet 2013, plan 2014-2015
Utbildningsförvaltningens uppdrag är förskole- och skolbarns- omsorgsverksamhet, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, grund-skola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Det interna arbetet med att skapa en effektiv och väl fung-erande förvaltning fortsätter.
Allt arbete inom förvaltningen kommer att genomsyras av nya styrdokument. Legitimation och behörighet för alla lära-re ligger i fokus fram till 2014, då alla läralära-re och förskolläralära-re ska vara legitimerade i verksamheten.
Förskola
Förskolan är enligt skollagen en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Förskolan ska för-bereda barnen för utbildning.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verk-samheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verk-samhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvars-kännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Förskoleverksamheten i Älmhults kommun bedrivs vid 20 oli- ka förskolor, varav två är fristående, och beräknas under 2013 omfatta cirka 860 barn och 130 pedagoger (årsarbe-tare). Enligt statistik från befolkningsregistret kommer det to-tala antalet barn på förskolorna i Älmhults kommun att öka under 2013 och 2014. Det totala barnantalet ökar framförallt i tätorten och där kommer det att krävas utökning av avdel-ningar och en ny förskola.
Då den planerade förskolan på Ekvägen dels inte kommer att ha sju avdelningar utan initialt fem st dels då den inte kom-mer att vara färdigställd förrän 2014, förslås att Möckelns förskola, tidigare planerad till 2015, tidigareläggas till 2013.
Fritidshem
Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbju-da barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Samti-digt ska fritidshemmen vara organiserade så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmen kompletterar skolan. Verksamheten utgår från barnens intres-sen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livs-villkor och förutsättningar.
Alla barn behöver leka – det är en förutsättning för lärandet.
Att leka och att vara en bra kamrat är något som barnen får praktisera varje dag på sitt fritidshem, under ledning av utbil-dade fritidspedagoger.
Skolbarnsomsorgen i Älmhults kommun beräknas 2013 att omfatta drygt 780 barn och 37 pedagoger (årsarbetare). Per-sonalresurserna fördelas enligt elevpeng.
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedag- hem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn, som inte börjat skolan, fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.
Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten be-står i Älmhults kommun av familjedaghem och beräknas un-der 2013 innefatta totalt 20 barn hos fyra dagbarnvårdare.
Verksamheten står inför en förändring. Hur det påverkar an-talet barn i den pedagogiska omsorgen i framtiden är svårt att förutse.
Vårdnadsbidrag
Under 2012 omfattades 18-21 barn av vårdnadsbidraget och förvaltningen gör bedömningen att det kommer att ligga på den nivån även under 2013.
Grundskola
Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin person-liga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten inom grundskolan bedrivs på sju kommu-nala skolor, varav en är auktoriserad internationell skola, och två fristående grundskolor.
Elevunderlaget för de kommunala skolorna minskar något läsåret 2013/14 i och med att friskolorna utökar sin verksam-het. Två friskolor i kommunen medför ett fortsatt behov av anpassning av den kommunala organisationen. Anpassningen av organisationen innebär också ett behov av att genomför-andet sker på ett sådant sätt att det inte riskerar att påverka måluppfyllelsen.
Förslag att tidigare beslutad investering av hemkunskapssal till Diö skola tas bort.
Implementeringen av Skollag 2011 fortgår.
Gymnasieskola
Elevantalet på gymnasieskolan för 2013 förväntas minska något för att därefter stabiliseras. Under 2013 finns ingen pla- nerad förändring i programutbudet. Haganässkolan har tre profilområden: entreprenörskap, internationalisering samt hälsa och livsstil.
Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att ha samma om-fattning som 2012.
Uppdragsutbildning
Verksamheten ska utöka antalet uppdragsutbildningar under 2013.
Kommunal vuxenutbildning
I den kommunala vuxenutbildningen kommer omfattningen på SFI-undervisningen att fortsätta öka. Även omfattningen på distansutbildningarna ökar. Lärlingsplatser inom ramen för vuxenutbildning samt YH-utbildningen finansieras ge-nom statliga medel.
Det finns ett behov av att sätta av medel för kompetensut-veckling i ökad omfattning. Detta behov föranleds av nya ämnesplaner inom verksamheten. Studie- och yrkesvägled-ningen är förstärkt.
Pedagogiskt resurscentrum (PÄR)
Pedagogiskt resurscentrum är till för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor i ett övergri-pande perspektiv.
Pedagogiskt resurscentrum kan erbjuda handledning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, talsvårigheter, hörselproblem, språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik. Det erbjuds även alternativa verktyg för elever i behov av stöd.
Tjänsterna ska i första hand användas som ett stöd i arbe-tet med barn och ungdomar där pedagogen är resursen. PÄR erbjuder också stöd och råd till arbetslag, elev och förälder.
Fortbildning av pedagoger sker genom kurser och nätverk.
Familjecentral
Familjecentralen i Älmhult är en samverkan mellan landsting-ets barnmorskemottagning, Achima Care (barnhälsovård), socialförvaltningens familjepedagoger och utbildningsförvalt- ningens öppna förskola.
Syftet med familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjan-de och förebygganhälsobefrämjan-de perspektiv erbjuda blivanhälsobefrämjan-de föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.
Utbildningsförvaltningens del i familjecentralen, den öppna förskolan, har syftet att i nära samarbete med de vuxna be-sökarna erbjuda barn en god pedagogisk miljö. Detta samti-digt som de vuxna besökarna ges möjlighet att skapa sociala kontakter och känna gemenskap med andra föräldrar. Perso-nalen och miljön ska underlätta för besökarna att få kontakt med varandra oavsett bakgrund, såväl social som kulturell.
Personalen uppmuntrar och ger stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.
Det goda föräldraskapet är ett generellt föräldrastödsprojekt som bedrivs genom Familjecentralen och samordnas av Våra Barn, samarbetsprojekt mellan utbildning, socialförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen.
Avgiftsförändringar
Inga avgiftsförändringar planeras.
NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnd/förvaltning
Belopp i tkr Bokslut
2011 Budget
2012 Budget
2013 Plan
2014 Plan
2015
Utbildningsnämnden 6 583 1 805 806 806
-Investeringsbudget
Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 20142015
-39
NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN