Analys och värdering av risker görs för att skapa underlag för att förbättra förmågan att hantera avvikelser/kriser och på så sätt förbättra verksamheten.
Enligt rutinerna ska riskanalysen anpassas till varje organisation utifrån storlek och verksamhetsinnehåll.
Arbetet med riskanalysen har tagit sin grund i Västra Götalandsregionens riskanalysmodell. Kommittén för mänskliga rättigheter har arbetat med inventering och värdering av risker den 22 september 2016. Konsekvens och sannolikhet har skattats på en skala mellan 1 och 4 och värdena har noterats i riskinventeringen nedan. Risker med riskvärde på oacceptabel nivå enligt
riskmatris har förts over till plan för intern kontroll och säkerhet. Riskmatris och bedömningskriterier i bilaga.
K= Konsekvens, där 1 är lägst och står för försumbar och 4 är högst och står för mycket allvarlig. S=Sannolikhet, där 1 står för osannolikt och 4 står för mycket stor sannolikhet.
Inventering av risker för kommittén för mänskliga rättigheter
Risker som identifierats från reglemente
Kommittén ska vara pådrivande och ta nödvändiga initiativ för att stärka ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att kommittén inte är tillräckligt pådrivande eller inte tar nödvändiga
initiativ.
Det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter stärks inte.
Styrande dokument följs
K=3, S=2
Kommittén ska bevaka och särskilt uppmärksamma de mänskliga rättigheterna som förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att kommittén inte i tillräckligt stor omfattning
upplevas odemokratisk. Styrande dokument följs K=4, S=4
Kommittén ska rapportera till regionstyrelsen sina iakttagelser avseende förverkligandet av mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter samt till regionstyrelsen lägga förslag till förbättringar i Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén får inte fram några förslag till
regionstyrelsen alternativt regionstyrelsen motsätter sig kommitténs förslag.
Inga förbättringar i Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter.
Styrande dokument följs samt politiska beslut fattas på god grund
K=4, S=4
Kommittén ska följa upp hur mänskliga rättigheter beaktas i Västra Götalandsregionens verksamhet.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén hinner inte följa upp hur mänskliga
rättigheter beaktas i Västra Götalandsregionens
verksamhet.
Risk för egna beslut och rapportering till
regionstyrelsen baserat på ofullständiga
beslutsunderlag.
Styrande dokument följs samt politiska beslut fattas på god grund
K=2, S=2
Kommittén ska vara pådrivande i att förhindra alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén klarar inte att vara tillräckligt pådrivande i att förhindra alla former av diskriminering enligt
Styrande dokument följs K=4, S=4
Kommittén ska vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén klarar inte att vidareutveckla arbetet.
Styrande dokument följs K=3, S=1
Kommittén ska vara kontaktorgan för och samverka med regionala intresseföreningar såsom pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och patientföreningar, företrädare för de nationella minoriteterna samt för andra berörda organisationer och myndigheter på regional, nationell och internationell nivå.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén samverka inte med regionala
intresseföreningar i
tillräckligt stor omfattning.
Risk för egna beslut och rapportering till
regionstyrelsen baserat på ofullständiga
beslutsunderlag.
Styrande dokument följs K=2, S=2
Kommittén ska besluta om fördelning av bidrag till regionala handikapporganisationer, patientföreningar, föreningar som företräder de nationella minoriteterna,
HBTQ-organisationer och barnrättsHBTQ-organisationer.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Risk för att beslut fattas på felaktiga grunder eller med ofullständiga underlag.
Förtroendet för kommittén
påverkas. Politiska beslut fattas på god grund samt förtroende K=4, S=4
Kommittén ska samverka med nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen för att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och åsidosättande.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén klarar inte att samverkar med nämnder och styrelser i tillräckligt stor utsträckning.
Kommittén ska i samverkan med beredningen för hållbar utveckling lyfta fram rättighetsfrågorna som förutsättning för hållbar samhällsutveckling.
Risk Konsekvens Kontrollområde
Kommittén och
beredningen för hållbar utveckling klarar inte att samverkar i tillräckligt stor utsträckning.
Risker som identifierats från regionfullmäktiges mål i detaljbudget 2017 Mål: Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.
Fokusområde: Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att de prioriteringar och insatser som kommittén beslutar inte bidrar till någon förändring.
Att skillnaderna i
livsvillkor och hälsa inte minskar.
Politiska beslut fattas på god grund
K=4, S=4 Mål: Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas
Fokusområde: Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att de prioriteringar och insatser som kommittén beslutar inte bidrar till utveckling av
personcentrerat arbetssätt.
Att patientens ställning inom hälso- och sjukvården inte stärks.
Politiska beslut fattas på god grund
K=3, S=1
Risker som identifierats från kommitténs egna mål i detaljbudget 2017
Mål: Det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen stärks
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att de insatser som kommittén prioriterar inte skapar tillräckliga
förutsättningar för att stärka det systematiska arbetet samt politiska beslut fattas på god grund
K=3, S=2
Mål: Invånarnas egenmakt stärks
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att de insatser som kommittén prioriterar inte skapar tillräckliga
förutsättningar för att stärka invånarnas egenmakt.
Att invånarnas egenmakt är oförändrad eller försvagas.
Styrande dokument följs samt politiska beslut fattas på god grund
K=4, S=4
Övriga identifierade risker
Risk Konsekvens Kontrollområde
Att beslutad
delegationsordning inte är känd eller inte följs.
Beslut fattas på fel nivå riskerar därför att vara felaktiga.
Delegation K=3, S=1 Att objektiviteten vid
handläggning och beslut av bidrag, stöd och stipendier kan ifrågasättas. och beslut av ärenden.
K=3, S=2 Att ekonomiska resurser
inte räcker till för att uppfylla
regionfullmäktiges mål.
Att kommittén inte klarar att hålla en budget i balans eller att pengarna inte räcker till prioriterade
inte används på det mest effektiva sättet.
Att kommittén inte klarar att hålla en budget i balans eller att pengarna inte räcker till prioriterade aktiviteter.
Kostnadskontroll/
ekonomisk balans
K=1, S=2 Att felaktiga arvoden och
reseersättningar betalas ut till ledamöter
Kan leda till ekonomisk skada både för enskilda ledamöter och för
arkivering) på grund av införande av nytt handlingar kan ta längre tid.
Informationsredovisning K=2, S=1