Somatisk specialistvård

Somatisk specialistvård innefattar sjukhusvård och privata specialister som an-tingen har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk speci-alistvårds andel av budgeten är cirka 45 procent.

■ Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -116 miljoner kronor, jäm-fört med -28 miljoner kronor 2012.

■ För 2013 prognostiseras ett resultat i nivå med budget, jämfört med ett överskott om 275 miljoner kronor 2012.

■ Antal läkarbesök ökar med 5,3 procent jämfört med samma period 2012. Pro-gnosen är 3,7 procent högre än budget.

■ Antal vårdtillfällen ökar med 0,5 procent jämfört med samma period 2012. Pro-gnosen är 0,3 procent högre än budget.

Vårdkonsumtion och verksamhetsstatistik

Tabellen nedan sammanfattar besök och vårdtillfällen inom den somatiska spe-cialistvårdens verksamhetsområde under perioden januari till och med april 2013.

Vårdkonsumtion: periodens utfall och årsprognos

Utfall

2013 Väntad avvikelse

prognos/budget Bokslut 2012

ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

Antalet läkarbesök inom somatisk specialistsjukvård inklusive privata specia-lister har sammantaget ökat med drygt 5 procent jämfört med motsvarande pe-riod föregående år. Effekterna av de nya vårdvalsområdena inom den somatiska specialistsjukvården har fram till april inneburit att besöken ökat med cirka 11 procent. Det har samtidigt inneburit ett minskat antal läkarbesök för de privata

Nedan presenteras en bild av verksamhetsstatistik inom somatisk specialist-vård.

Övergripande verksamhetsstatistik

Prognos

2013 Budget

2013 Väntad avvi-kelse pro-gnos/budget

Bokslut

2012 Väntad avvi-kelse vårdda-gar, sluten vård

940 588 951 228 -10 640 -1,1% 891 256 49 332 5,5%

ARV= arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Förändringar per avtal

Nedan redovisas förändring per avtal avseende Stockholms läns landsting, ex-klusive Tiohundranämndens befolkning. Redovisningen avser det som tidigare var huvudavtalen och nu är uppdelat i flerårsavtal och vårdval. Volymer för si-doavtalen ingår inte, förutom besök relaterade till intravitreala läkemedel. I den första totaltabellen ingår inte S:t Eriks ögonsjukhus. Volymer producerade inom ramen för vårdgarantibeställningar ingår inte.

Vårdval förlossning

vård som inte är förlossningar, till exempel hotande missfall och havandeskaps-förgiftning. Vårdvalet omfattar också öppenvård kopplad till slutenvården.

Följande redovisningar avser januari-april 2012 och 2013 exklusive Tiohundra-befolkningen, förutom redovisningen från det centrala väntetidsregistret (CVR) som avser januari till mars respektive år. Utfallet för Vårdval höft- och knä 2013 jämfört med 2012 kan innehålla eftersläpningar i registrering, vilket i så fall också påverkar huvudavtalet.

Samtliga akutsjukhus

Alla akutsjukhus

(exkl St Eriks ögonsjukhus) Utfall per

2012 -04 Utfall per

2013-04 Förändring

Sluten vård Antal %

Huvudavtal + ev

tillgäng-lighetsbeställningar 71 703 71 430 -273 -0,4%

Vårdval förlossning 8 327 8 651 324 +3,9%

- varav förlossningar 7 545 7 813 268 +3,5%

Vårdval höft- och knä 405 415 10 +2,5%

Summa sluten vård 80 435 80 496 61 +0,1%

Öppen vård

Huvudavtal + ev

tillgäng-lighetsbeställningar 763 168 748 148 -15 020 -2,0%

Vårdval förlossning 29 207 29 798 591 +2,0%

Vårdval höft- och knä 1 104 901 -203 -18,4%

Intravitreala läkemedel

(Lucentis) 1 575 1 990 415 +26,3%

Summa öppen vård 795 054 780 837 -14 217 -1,8%

Slutenvård

Volymerna för slutenvården är i stort sätt oförändrade i förhållande till samma period 2012. Vad gäller huvudavtalen på akutsjukhusen har det skett en minsk-ning med 0,4 procent vårdtillfällen (273 vårdtillfällen). Inom vårdvalen sker den största produktionsökningen inom förlossningsvården med cirka 4 procent (324 vårdtillfällen).

Öppenvård

Volymerna för öppenvården har minskat med cirka 2 procent (14 217 besök).

Vad gäller huvudavtalen på akutsjukhusen har det skett en minskning av

besö-Redovisning per sjukhus

- Danderyds sjukhus

Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Sluten vård Antal %

Slutenvårdsproduktionen har ökat med 2,3 procent eller 282 vårdtillfällen jäm-fört med motsvarande period 2012. För helårsprognosen för huvudavtalet inne-bär detta en något högre förväntad slutenvårdsproduktion (+0,5 procent eller 200 vårdtillfällen) än beräknat i avtal 2013. Den elektiva slutenvården är cirka 2 procent högre (130 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. En klinik som har högre prognos än avtalat är ortopedi. Den akuta slutenvården är 0,2 pro-cent högre (60 vårdtillfällen) än beräknat i avtal.

Vårdval förlossning

Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 6,3 procent eller 142 vårdtillfällen. Förlossningarna har ökat med 5,1 procent eller 103 förlossningar.

Öppen vård Huvudavtal

Öppenvårdsproduktionen har ökat med 0,6 procent eller 574 besök jämfört med motsvarande period 2012. För helårsprognosen för huvudavtalet innebär detta en öppenvårdsproduktion som är 0,2 procent lägre (650 besök) än beräknat i avtal 2013. Den elektiva öppenvården är cirka 1,5 procent (4 000 besök) högre än beräknat i avtal. Den akuta öppenvården är cirka 5 procent (3 300 besök) lägre än beräknats i avtal.

Vårdval förlossning

Eftersom antalet förlossningar har ökat jämfört med 2012 har även fler

öppen-Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet besök minskade med 30,1 procent 66 besök jämfört med 2012.

Centrala väntetidsregistret (CVR)

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan mars 2012 och mars 2013. Trots detta fanns i CVR mars 2013 väntande utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I mars 2013 hade 26 patienter väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i mars 2012 var 66.

Detta innebär en minskning av antal väntande med cirka 61 procent. Till nybe-sök har 94 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande i mars 2012 var 149. Det innebär en minskning av antal väntande med cirka 40 procent.

- Karolinska Universitetssjukhuset Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Sluten vård Antal %

Huvudavtal 30 638 29 431 -1 207 -3,9%

Vårdval förlossning 2 958 2 963 5 +0,2%

- varav förlossningar 2 729 2 710 -19 -0,7%

Vårdval höft- och knä 81 103 22 +27,2%

Summa sluten vård 33 677 32 497 -1 180 -3,5%

Öppen vård

Huvudavtal + ev

tillgäng-lighetsbeställning 448 904 431 088 -17 816 -4,0%

Vårdval förlossning 12 599 11 907 -692 -5,5%

Vårdval höft- och knä 98 61 -37 -37,8%

Summa öppen vård 461 601 443 056 -18 545 -4,0%

Sluten vård Huvudavtal

Slutenvårdsproduktionen uppvisar en stor minskning jämfört med motsvarande period 2012. 1 207 färre slutenvårdstillfällen (3,9 procent) har producerats vid Karolinska Universitetssjukhuset under januari till april 2013 jämfört med samma period 2012. Både elektiv och akut slutenvård visar avvikelser. Karo-linska Solna står för huvuddelen av minskningen inom elektiv slutenvård och Karolinska Huddinge står för huvuddelen av minskningen inom akut

sluten-ortopedi-, lungmedicin-, gynekologi- och neurologklinikerna som producerat färre vårdtillfällen.

De akuta slutenvårdstillfällena prognosticeras att bli 2 procent lägre (1 200 vårdtillfällen) än beräknat i avtal. I huvudsak är det trauma-, kardiolog-, urolog- öron-näsa-hals- och mag-och tarmkliniken som väntas genomföra färre vårdtill-fällen.

Vårdval förlossning

Förlossningarna har minskat med 0,7 procent eller 19 förlossningar.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet höft- och knäoperationer har ökat med 27,2 procent eller 22 operation-er.

Öppen vård Huvudavtal

Öppenvårdsproduktionen har minskat med 4 procent eller 17 816 besök under januari till april 2013 jämfört med motsvarande period 2012. De akuta öppen-vårdsbesöken har ökat, vilket innebär att hela minskningen är hänförlig till elek-tiv öppenvård. Det är huvudsakligen på Karolinska Huddinge som avvikelsen återfinns.

För helårsprognosen för öppenvården totalt i huvudavtalet innebär det att cirka 2,5 procent färre öppenvårdsbesök (31 550 besök) förväntas bli utförda än vad som beräknats i avtal 2013. Den elektiva öppenvården beräknas bli cirka 3 pro-cent (32 000 besök) lägre än vad som beräknats i avtal. Det är lågt utfall överlag men i huvudsak är det reumatologi, onkologi, gynekologi- och neurologkliniker-na som har färre besök. För den akuta öppenvården prognostiseras 0,2 procent fler besök (450 besök) än beräknats i avtal.

Vårdval förlossning

Öppenvården har minskat med 5,5 procent eller 692 besök.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet besök minskade med 37,8 procent eller 37 besök jämfört med 2012.

Centrala väntetidsregistret (CVR)

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan mars 2012 och mars 2013. Trots detta fanns i CVR i mars 2013 väntande utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I mars 2013 hade 820 patienter väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i mars 2012 var 481.

Detta innebär en ökning av antal väntande till behandling med cirka 71 procent.

Till nybesök hade 315 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal vän-tande i mars 2012 var 344. Det innebär en minskning av antal vänvän-tande med cirka 8 procent.

- Södersjukhuset

Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Slutenvård Antal %

Huvudavtal + ev

till-gänglighetsbeställning 16 524 17 083 559 +3,4%

Vårdval förlossning 2 599 2 741 142 +5,5%

-varav förlossningar 2 338 2 466 128 +5,5%

Vårdval höft- och knä 105 104 -1 -1,0%

Summa sluten vård 19 228 19 928 700 +3,6%

Öppenvård

Huvudavtal + ev

till-gänglighetsbeställning 124 205 125 634 1 429 +1,2%

Lucentis 1 575 1 990 415 +26,3%

Vårdval förlossning 8 216 9 066 850 +10,3%

Vårdval höft- och knä 309 209 -100 -32,4%

Vårdval ögonbotten 0 0 0 0,0%

Summa öppen vård 134 305 136 899 2 594 +1,9%

Sluten vård Huvudavtal

Slutenvårdsproduktionen har ökat med 3,4 procent eller 559 vårdtillfällen jäm-fört med motsvarande period 2012. Trots detta prognostiseras för slutenvården på helåret något färre vårdtillfällen än vad som beräknats i avtal (cirka 0,4 pro-cent eller 200 färre vårdtillfällen). Den elektiva slutenvården beräknats bli cirka 1,9 procent lägre (150 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Den akuta slutenvården beräknas bli cirka 0,2 procent lägre (80 vårdtillfällen) än beräknat i avtal.

Vårdval förlossning

Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 5,5 procent eller 142 vårdtillfällen. Förlossningarna har ökat med 5,5 procent eller 128 förlossningar.

Öppenvård Huvudavtal

Öppenvårdsproduktionen har ökat med 1,2 procent eller 1 429 besök jämfört

Lucentis

Besöken till Lucentisbehandling på Södersjukhuset har ökat jämfört med mot-svarande period 2012 med 415 besök eller 26,3 procent.

Vårdval förlossning

Öppenvården har ökat med 10,3 procent eller 850 besök.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet besök minskade med 32,4 procent (100 besök) jämfört med samma pe-riod 2012.

Centrala väntetidsregistret (CVR)

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan mars 2012 och mars 2013. Trots detta fanns i CVR mars 2013 väntande utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I mars 2013 hade 167 patienter väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i mars 2012 var 398.

Detta innebär minskning av antal väntande med cirka 58 procent. Till nybesök hade 176 patienter väntat mer än 30 dagar. Motsvarande antal väntande i mars 2012 var 279 patienter, vilket innebär en minskning av antal väntande med cirka 37 procent.

- Södertälje sjukhus

Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Slutenvård Antal %

Huvudavtal 3 211 3 213 2 +0,1%

Vårdval förlossning 525 560 35 +6,7%

-varav förlossningar 442 498 56 +12,7%

Vårdval höft- och knä 33 29 -4 -12,1%

Summa sluten vård 3 769 3 802 33 0,9%

Öppenvård

Huvudavtal 32 106 32 693 587 +1,8%

Vårdval förlossning 1 252 1 184 -68 -5,4%

Vårdval höft- och knä 130 195 65 +50,0%

Summa öppen vård 33 488 34 072 584 +1,7%

Sluten vård Huvudavtal

Slutenvårdsproduktionen ligger i nivå med motsvarande period 2012. Helårs-prognosen för slutenvården totalt inom huvudavtalet är 1,7 procent lägre (160 vårdtillfällen) än beräkningarna i avtal 2013. Den elektiva slutenvården beräk-nas bli cirka 4,2 procent lägre (70 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal.

Vårdval förlossning

Slutenvården inom vårdval förlossning har i jämförelse med 2012 ökat med 6,7 procent eller 35 vårdtillfällen. Förlossningarna har ökat med 12,7 procent eller 56 förlossningar.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet operationer minskade med 12 procent eller 4 operationer.

Öppen vård Huvudavtal

Öppenvårdsproduktionen har ökat med 1,8 procent eller 590 besök jämfört med motsvarande period 2012. Helårsprognosen för öppenvården totalt i huvudavta-let pekar dock på att antahuvudavta-let producerade besök blir cirka 3,2 procent lägre (3 100 besök) än beräknat i avtal 2013. Den elektiva öppenvården väntas bli 4,6 procent lägre (3 400 besök) än beräknat i avtal. De akuta besöken väntas bli cirka 1,1 procent fler (300 besök) än beräknat i avtal.

Vårdval förlossning

Öppenvården har minskat med 5,4 procent eller 68 besök.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet besök ökade med 65 (50,0 procent) jämfört med 2012.

Centrala väntetidsregistret (CVR)

Antal väntande utöver vårdgarantigränserna har minskat vid jämförelse mellan mars 2012 och mars 2013. Trots detta fanns i CVR mars 2013 väntande utöver vårdgarantin inom flera verksamheter. I mars 2013 hade 8 patienter väntat över 90 dagar till behandling, motsvarande antal väntande i mars 2012 var 36. Detta innebär en minskning av antal väntande med cirka 78 procent. Till nybesök hade 50 patienter väntat mer än 30 dagar, motsvarande antal väntande i mars2012 var 161. Detta är en minskning av antalet väntande till nybesök med cirka 69 procent.

- Capio S:t Görans sjukhus Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Slutenvård Antal %

Huvudavtal 9 229 9 320 91 +1,0%

Vårdval höft- och knä 117 105 -12 -10,3%

Summa slutenvård 9 346 9 425 79 +0,8%

Öppenvård

Huvudavtal 55 565 55 771 206 +0,4%

Vårdval höft- och knä 348 283 -65 -18,7%

Summa öppenvård 55 913 56 054 141 +0,3%

Slutenvård Huvudavtal

Slutenvårdsproduktionen har ökat med 1,0 procent eller 91 vårdtillfällen jäm-fört med motsvarande period 2012. Helårsprognosen för huvudavtal 2013 pekar mot att sjukhuset når avtalade volymer.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet operationer minskade med 10,3 procent eller 12 operationer jämfört med föregående år.

Öppenvård Huvudavtal

Antalet utförda öppenvårdsbesök har ökat marginellt med 0,4 procent eller 206 besök jämfört med motsvarande period 2012. Prognosen för huvudavtal 2013 är att sjukhuset når avtalade volymer.

Vårdval höft- och knäledsoperationer

Antalet besök inom vårdvalet följer utvecklingen inom slutenvården och mins-kade med 18,7 procent eller 65 jämfört med 2012.

Centrala väntetidsregistret (CVR)

I mars 2013 hade inga patienter väntat över vårdgarantins gränser, varken till behandling eller mottagning.

- S:t Eriks ögonsjukhus

Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Sluten vård Antal %

Huvudavtal 455 451 -4 -0,9%

Summa sluten vård 455 451 -4 -0,9%

Öppen vård

Huvudavtal 56 504 56 810 306 +0,5%

Intravitreala läkemedel 3 519 3 385 -134 -3,8%

Vårdval katarakt 2 547 2 188 -359 -14,1%

Summa öppen vård 62 570 62 383 -187 -0,3%

Slutenvård Huvudavtal

Slutenvårdsproduktionen har minskat marginellt med 0,9 procent eller 4 vård-tillfällen jämfört med motsvarande period 2012. Den elektiva slutenvården be-döms bli cirka 12 procent högre (60 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal, men den akuta slutenvården bedöms i gengäld bli cirka 8 procent lägre (70 vårdtillfällen) än vad som beräknats i avtal. Det innebär att sjukhuset på totalen för slutenvården väntas nå sin målvolym i huvudavtalet.

Öppen vård Huvudavtal

Öppenvårdsproduktionen har minskat med 0,5 procent eller 306 besök jämfört med motsvarande period 2012. För helårsprognosen för öppenvården i huvud-avtalet innebär det en förväntan om cirka 3,0 procent lägre (5 000 besök) vård-produktion än beräkningarna i avtal 2013. Den elektiva vården är cirka 4,0 pro-cent lägre (5 550 besök) och den akuta öppenvården är cirka 1,5 propro-cent lägre (550 besök) än beräkningarna i avtal.

Vårdval katarakter

Produktionen har minskat med 14,1 procent eller 359 besök jämfört med mot-svarande period 2012.

Intravitreala läkemedel

Intravitreala läkemedel används vid behandling av våt makuladegeneration.

Antalet besök har minskat med 3,8 procent eller 134 besök jämfört med motsva-rande period 2012.

- Större och mindre privata vårdgivare, inklusive Ersta och BB Stockholm

Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Sluten vård Antal %

Huvudavtal + ev

tillgänglighets-beställning 1 977 2 001 24 +1,2%

- Vårdval förlossning 1 317 1 429 112 +8,5%

varav förlossningar 1 248 1 343 95 +7,6%

- Vårdval gynekologi 157 151 -6 -3,8%

- Vårdval höft- och knä 645 633 -12 -1,9%

Summa sluten vård 4 096 4 214 118 +2,9%

Öppen vård

Huvudavtal + ev

tillgänglighets-beställning 83 934 85 033 1 044 +1,2%

Vårdval förlossning 3 311 3 498 187 +5,6%

Vårdval gynekologi 54 426 86 237 31 811 +58,4%

Vårdval hud 53 201 78 167 24 966 +46,9%

Vårdval höft- och knä 2 383 2 746 363 +15,2%

Vårdval katarakt 12 449 15 344 2 895 +23,3%

Vårdval ögon 44 892 60 388 15 496 +34,5%

Vårdval ÖNH 28 999 42 644 13 645 +47,1%

Summa öppen vård 279 732 370 222 90 490 +32,3%

Privata specialister 304 529 277 101 -27 428 -9,0%

Summa öppen vård

inklu-sive privata specialister 584 261 647 323 63 062 +10,8%

Slutenvård

Totalt har volymerna för slutenvården ökat med cirka 3 procent jämfört med motsvarande period 2012.

Huvudavtal och tillgänglighetsavtal tillsammans motsvarar en ökning om cirka 1 procent.

Inom vårdvalen sker den största produktionsökningen av slutenvård inom för-lossningsvården, som ökar med cirka 9 procent, medan gynekologi har minskat med cirka 4 procent.

Öppen vård

Öppenvården exklusive privata specialister har ökat med cirka 32 procent jäm-fört med 2012.

Huvudavtal och tillgänglighetsavtal motsvarar en ökning av öppenvårdsbesöken om drygt 1 procent. Av dessa står besök avseende invitrofertilisering (IVF) för en ökning med cirka 17 procent.

Resten av ökningen står besöken inom vårdvalen för. Större delen av dessa be-sök har tidigare producerats inom ramen för huvudavtalen hos större och mindre privata vårdgivare, hos privata specialister eller har tillkommit hos helt nystartade företag inom vårdvalen. En viss del av besöksökningen inom vårdva-len kan även hänföras utflytt av öppenvård från akutssjukhusen.

Den största ökningen inom vårdvalen står gynekologi för, dessa besök har ökat med cirka 58 procent januari till april 2013 jämfört med samma period 2012.

Många nystartade verksamheter bidrar till att besöken ökar. Totalt 16 gyneko-logmottagningar har startat efter april 2012. Vårdvalet inom hudsjukvård ökar med cirka 47 procent från 2012 och vårdvalet inom öron-näs- och halsvårdsjuk-vård likaså. Dock kan den registreringsproblematik som fanns då halsvårdsjuk-vårdvalet in-fördes inom öron-näs- och halsvårdsjukvården påverka jämförelsen mot tidi-gare år, eftersom det medförde en viss eftersläpning av registreringen under 2012.

Öppenvårdsvolymerna inom ortopedi har minskat med cirka 7 procent. Besöken vid Cityakuten har minskat med cirka 9 procent.

Öppenvårdsbesöken hos privata specialister har minskat med cirka 9 procent jämfört med motsvarande period 2012. De specialiteter där vårdval har införts har minskat med sammanlagt cirka 24 procent.

Totalt alla vårdgivare

(exkl Tiohundra AB) Utfall per

2012-04 Utfall per

2013-04 Förändring

Sluten vård Antal %

Huvudavtal + ev

tillgänglig-hetsbeställn 73 686 73 806 120 +0,2%

Tillgänglighetsbeställning 449 76 -373 -83,1%

Vårdval förlossning 9 644 10 080 436 +4,5%

- varav förlossningar 8 793 9 156 363 +4,1%

Vårdval Gyn 157 151 -6 -3,8%

Vårdval höft- och knä 1 050 1 048 -2 -0,2%

Summa sluten vård 84 986 85 161 175 +0,2%

Öppen vård

Huvudavtal + ev

tillgänglig-hetsbeställn 899 743 886 156 -13 587 -1,5%

Tillgänglighetsbeställning 3 863 3 835 -28 -0,7%

Vårdval förlossning 32 518 33 296 778 +2,4%

Vårdval Gyn 54 426 86 237 31 811 +58,4%

Vårdval hud 53 201 78 167 24 966 +46,9%

Vårdval höft & knä 3 487 3 647 160 +4,6%

Vårdval katarakt 14 996 17 532 2 536 +16,9%

Vårdval ögon 44 892 60 388 15 496 +34,5%

Vårdval ÖNH 28 999 42 644 13 645 +47,1%

Intravitreala läkemedel 5 094 5 375 281 +5,5%

Summa öppen vård 1 137 356 1 213 442 76 086 +6,7%

Privata specialister 304 529 277 101 -27 428 -9,0%

Summa öppen vård inkl

privata specialister 1 441 885 1 490 543 48 658 +3,4%

Ekonomiskt utfall

Periodens ackumulerade resultat till och med april 2013 visar på -116 miljoner kronor. För helåret 2013 prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

Somatisk specialistvård,

Större och mindre privata

vårdgi-vare, inkl vårdval -67 -244 -16 %

Somatisk specialistvård redovisar ett underskott med 116 miljoner kronor per april 2013, vilket är 88 miljoner kronor sämre än för motsvarande period 2012.

Kostnaderna har ökat med 4,2 procent de första fyra månaderna 2013. Progno-sen är i nivå med budget, vilket innebär att en kostnadsökningstakt om 3,7 pro-cent förväntas för helt år.

Akutsjukhusen

Akutsjukhusen redovisar ett totalt underskott på cirka 142 miljoner kronor per april. Prognosen för akutsjukhusen visar på ett överskott med 191 miljoner kro-nor, vilket motsvarar 1,0 procent av budget. Beståndsdelarna i prognostiserat överskott på akutsjukhusen visas nedan.

Bokslut 2012

Mot Karolinska universitetssjukhuset prognostiseras ett överskott med 70 mil-joner kronor. De faktiska kostnaderna för vårdproduktionen för 2012 blev 70 miljoner kronor lägre än den uppskattning som gjordes i årsbokslutet. Detta ger ett överskott för resultatet för 2013.

Huvudavtal

Avtalen för akutsjukhusen tecknades på en högre kostnadsnivå än vad som för-utsatts i budgeten. Orsaken är att målvolymerna i 2013 års avtal tecknades på en högre nivå än vad som hade beräknats i budgeten.

Vårdgivare Huvudavtal, avvikelse mot budget, mkr

Danderyd sjukhus -52,0

Karolinska

Universitetssjuk-huset +330,0

Södersjukhuset -60,0

Södertälje sjukhus -20,0

Capio S:t Görans sjukhus -64,0

S:t Eriks ögonsjukhus +8,0

Summa +142,0

Helårsprognosen per april visar för Karolinska Universitetssjukhuset ett över-skott om 330 miljoner kronor. Den större delen av överöver-skottet, 300 miljoner kronor, beror på en förväntan om lägre vårdproduktion under 2013 än vad som beräknats i avtal. En mindre del av beräknat överskott, 30 miljoner kronor, be-ror på ej uppnådd kvalitet och tillgänglighet.

Prognosen för vårdproduktionen ligger, som ovan nämnts, lägre än vad som beräknats i avtalet och förvaltningen har gjort kostnadsprognos för avtalet med utgångspunkt från detta vilket leder till lägre ersättningar än avtalat. I de lands-tingsinterna avstämningarna har uppmärksammats att det i prognoserna avse-ende vårdersättningar finns en differens mellan Karolinska Universitetssjukhu-sets prognos och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens. Karolinska Universitets-sjukhuset beräknar högre ersättningar än Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Förvaltningen kommer därför i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset att analysera antaganden för vårdersättningarna i respektive prognos i syfte att minimera differensen. En osäkerhet finns därför i helårsprognosen vad gäller kostnaderna för vårdersättningar till Karolinska Universitetssjukhuset.

Prognosen för de övriga sjukhusen visar tillsammans ett underskott mot budget om totalt 188 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är som tidigare nämnts att målvolymen för 2013 för akutsjukhusen tecknades på en högre nivå än den ursprungligen budgeterade nivån. På grund av Karolinska Universitetssjukhu-sets prognostiserade underproduktion mot målvolym visar huvudavtalen ändå ett totalt överskott mot budget om 142 miljoner kronor.

Över-/underproduktion mot målvolym i avtal

I ovanstående prognos för akutsjukhusen ingår avtalsmässiga ekonomiska kon-sekvenser för över- och underproduktion vid följande enheter:

• Karolinska universitetssjukhuset, underproduktion med 300 miljoner kronor

• Danderyds sjukhus, överproduktion mot målvolym 4 miljoner kronor

• Södertälje sjukhus, underproduktion med 10 miljoner kronor

Kvalitet och miljö

I ovanstående prognos för huvudavtalen ingår vidare ett överskott på cirka 22 miljoner kronor på grund av att Karolinska Universitetssjukhuset bedömer att de inte klarar kvalitetskraven i avtalet.

Vite/bonus

Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten. Utfallet per april är cirka 13 miljoner kronor. Sjukhusen kan också få bonus när tillgängligheten kla-ras. S:t Göran har per april fått bonus om cirka 1 miljoner kronor. Prognosen ovan innehåller bedömningen att vitena kvarblir vid cirka 13 miljoner kronor.

Tilläggsavtal

Prognosen för tilläggsavtal ger ett underskott om 18 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor för intravitreala läkemedel och 8 miljoner kronor för mammo-grafier.

Vårdval vid akutsjukhus

Vårdval vid akutsjukhus beräknas sammantaget ge ett underskott med 3 miljo-ner kronor. Vårdval förlossning beräknas lämna underskott med 15 miljomiljo-ner kronor på grund av at volymerna ökar mer än budgeterat. Vårdval höft- och knä beräknas ge överskott med 7 miljoner kronor medan vårdval katarakt beräknas ge överskott med 5 miljoner kronor. Se vidare nedan under ”Samlad redovisning av vårdval”.

Samlad redovisning av prognos för akutsjukhusen

I nedanstående tabell redovisas vad akutsjukhusens prognostiserade överskott med 191 miljoner kronor består av.

Förklaringsposter Avvikelse i mkr Bokslut 2012 Karolinska

Huvudavtalen Vårdval

Tilläggsavtal Summa

+142 +70 -18 -3 +191

Större och mindre privata vårdgivare inkl vårdval

Det sammanlagda beräknade underskottet för större och mindre enheter

Det sammanlagda beräknade underskottet för större och mindre enheter

In document Tertialbokslut per april 2013 och prognos för 2013 Ärendebeskrivning Föreliggande ärende redovisar bokslut för Hälso- och sjukvårdsnämnden till och med april månad 2013 och helårsprognos för 2013. (Page 25-43)