16 BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
17.2 Utfallet för anslag och beräknade inkomster
I samband med budgetberedningen regleras och styrs Samkommunen HNS verksamhet av de strategiska prioriteringar och nyckelmål som satts upp av fullmäktige och som presenteras i kapitel 4 i denna handling samt de bindande budgetmålen som tas upp i kommunallagen.
Samkommunen HNS
De mål som på samkommunsnivå är bindande gentemot fullmäktige består av fyra ekonomiska mål. I följande tabell visas i vilken utsträckning målen uppnåtts.
Som målsättning för ekonomiplaneperioden 2019–2021 uppsattes en balanserad ekonomi. De resultatmål som sattes upp i den ursprungliga budgeten 2019 visade ett underskott på 20,0 miljoner euro och reviderades i samband med uppdateringen av de bindande målen hos HUS fullmäktige 12.12.2019. Det nya resultatmålet som sattes upp visade ett underskott på 35,9 miljoner euro. På detta sätt säkerställdes att de resurser som servicebehoven och de operativa målen förutsätter kunde tas upp i budgeten 2019. Dessutom förberedde man sig för utbildningarna om Apotti-systemet samt andra kostnadsposter av engångskaraktär som systemet gett upphov till. På grund av den dåliga kostnadshanteringen blev underskottet i det operativa resultatet för räkenskapsperioden 30,9 miljoner euro. Av denna anledning kumulerades i HUS balansräkning ett underskott som enligt kommunallagen ska täckas senast vid utgången av räkenskapsperioden 2024. Planen för att täcka underskottet bereds för
Bindande mål BS 2019 BU 2019 BU 2019
12.12.2019
*) BS 2019 Målet uppnått Räkenskapsperiodens resultat (operativa resultat) 89 748 -20 000 -35 884 -30 851 Ja
Bindande nettokotnader *) 1 622 822 1 701 975 1 796 941 1 812 959 Nej
Tot. Belopp på resultatomr. Inv. 177 241 202 000 213 000 209 077 Ja
Nettoförändringar i långfristiga lån 15 095 145 095 145 095 145 095 Ja
ekonomiplaneperioden 2021–2023. Räkenskapsperiodens resultat analyseras mer ingående i avsnitt 14.1.
På samkommunsnivå fastställdes som bindande mål budgetåret 2019
samkommunens bindande nettokostnader, vilket gjorde det möjligt att flexibelt beakta verksamhetsintäkter, förändringar i finansiella poster och annan försäljning än försäljning till medlemskommunerna i det bindande målet.
Med bindande nettokostnader avses kostnader för produktion av tjänster inom den specialiserade sjukvården till medlemskommunerna. De bindande nettokostnaderna är lika stora som medlemskommunernas betalningsandel med avdrag för resultatet under räkenskapsperioden (underskott ökar de bindande nettokostnaderna medan överskott minskar de bindande nettokostnaderna).
Utfallet för de bindande nettokostnaderna presenteras i tabellen nedan:
De bindande nettokostnaderna, exklusive engångsåterföringen av patientförsäkringen uppgick till 1 813,0 miljoner euro. De överskred den ursprungliga budgeten med 111,0 miljoner euro (6,5 procent) och den i december godkända prognosen som grundade sig på utfallsuppgifterna för januari–september med 16,0 miljoner euro (0,9 procent).
Ökningen var 190,1 miljoner euro (11,7 procent) jämfört med året innan. Ökningen jämfört med föregående år beror i sin tur på överföringen av jourverksamheterna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus på HUS ansvar. Överskridningen
orsakades av att större fokus än prognostiserat låg på patienterna inom
medlemskommunernas specialiserade sjukvård då det gäller tjänsteproduktionen och -faktureringen. I december gjordes dessutom några kompletteringar av diagnos- och ingreppsuppgifterna i synnerhet för Pejas Apotti-patienter, vilket innebar att vissa vårdaktiviteter som tidigare inte hade specificerats i faktureringen (så kallade
vårdperioder med bristfällig diagnos) eller som hänförts till felaktiga produktgrupper flyttades till korrekta DRG-produktgrupper. De produkter inom vårdavdelningsvård
Bindande nettokostnader
Intäkts-/kostnadsgrupp (1 000 euro) BS 2018 BU 2019 ursprunglig 13.12.2018
PROGN 2019 BS 2019 Avvikelse BS 2019/PROGN 2019
Förändring BS 2019/BS 2018
Verksamhetskostnader 2 186 175 2 277 810 2 387 220 2 408 948 21 727 222 773
+ räntekostnader 497 1 500 770 708 -62 212
+ övriga finansiella kostnader 11 838 11 768 12 780 12 795 15 957
+ avskrivningar 109 625 106 021 105 229 105 296 67 -4 330
= Verksamhetens kostnader 2 308 134 2 397 099 2 505 999 2 527 747 21 748 219 613
- övriga försäljningsintäkter 114 609 120 392 125 555 128 037 2 483 13 428
- avgiftsintäkter 83 423 91 283 91 329 91 282 -47 7 859
- understöd och bidrag 24 907 9 571 20 537 22 943 2 405 -1 965
- övriga verksamhetsintäkter 37 297 35 116 35 536 36 024 487 -1 274
- ränteintäkter 114 116 155 161 6 47
- övriga finansiella intäkter 474 100 300 422 122 -53
= Verksamhetens nettokostnader 2 047 308 2 140 522 2 232 587 2 248 879 16 292 201 570 - försäljningsintäkter från externa kommuner och andra 424 486 438 547 435 646 435 920 273 11 433 = Bindande nettokostnader 1 622 822 1 701 975 1 796 941 1 812 959 16 018 190 137
Ändring jämfört med året innan (1 000 euro) 190 137
Avvikelse från den ändrade budgeten (1 000 euro) *) 16 018
Avvikelse från budgeten (1 000 euro) 110 984
Förändr. % jämfört med föreg. år 11,7 %
Avvikelse % från den ändrade budgeten (12.12.2019) *) 0,9 %
Avvikelse % jfr. med ursprunglig budget 6,5 %
*) Ändringarna i de bindande målen grundar sig på prognosen 9+3/2019
inte, och överskridningen tas upp av fullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet.
De bindande målen för investeringar är mål på årsnivå, även om programmet sätts upp för fyraårsperioden 2019–2022. Syftet med investeringsdelen är att visa det totala antalet investeringar, inklusive små apparat- och byggprojekt, för
sjukvårdsområdena och samkommunens övriga resultatområden. Dessutom är investeringar med en budget om minst 10 miljoner euro bindande i förhållande till fullmäktige gällande maximikostnaderna för respektive projekt.
I den ursprungliga budgeten reserverades 202,0 miljoner euro för investeringar och 209,0 miljoner euro i den budget som ändrades 13.6.2019. Förändringen hänför sig till behovet att granska projektspecifika reserver för 2019 då det gäller vissa stora projekt och till beslutet om att inkludera det nya ögonsjukhuset i samkommunens egen investeringsplan.
Det maximala investeringsbeloppet reviderades på nytt av fullmäktige 12.12.2019 och höjdes då till 213 miljoner euro. Ändringen hänförde sig till rörelseöverlåtelsen av laboratorie- och bilddiagnostisk verksamhet mellan HUS och Södra Karelens social-och hälsovårdsdistrikt (Eksote). På basis av det avtal om rörelseöverlåtelse som godkänts av styrelsen löser HUS in apparater och datasystem samt betalar en så kallad anpassningspenning till Eksote. Värdet av dessa är totalt cirka 9,2 miljoner euro, och av detta belopp behandlas 8,4 miljoner euro som investering 2019. I fråga om de övriga projekten i investeringsprogrammet förväntades att underskridningar av beloppen i det bekräftade programmet samt överskridningar av kostnadskalkylen för några stora projekt. Av denna anledning föreslogs en höjning av
investeringsbeloppet 2019 med 4 miljoner euro (netto), och detta godkändes av fullmäktige. Utfallet blev cirka 3,9 miljoner euro lägre än beloppet i den budget som ändrades av fullmäktige 12.12.2019 till följd av att bland annat investeringarna i datasystem försenades. Investeringarna analyseras mer ingående i avsnitt 17.2.3.
Utfallet för investeringarna.
Efter godkännandet av budgeten fastställde styrelsen programmet för stora projekt vars beräknade kostnader överskrider 0,5 miljoner euro och justerade planen inom gränserna för den totala ramen. Alla investeringar vars beräknade kostnader
överskred 10 miljoner euro var dock i fråga om maximikostnaderna bindande. I fråga om alla stora byggprojekt på minst 10 miljoner euro 2019 har fullmäktige godkänt maximibeloppet av kostnaderna som fördelar sig över året samt för varje projekt beslutat på vilket sätt en ändring i byggandets prisnivå efter behov kan beaktas i kostnaderna. I följande tabell visas de projektspecifika uppgifterna för de stora byggprojekten. Utfallet för stora, för fullmäktige bindande investeringar 2019 beskrivs i avsnitt 17.2.3 Utfallet för investeringarna.
Sjukvårdsområdena
Vid sitt möte 13.12.2018 (§ 42) godkände HUS fullmäktige budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2019–2021 på samkommunsnivå. Vid sitt möte 17.12.2018 (§ 149) fastställde styrelsen driftsplanerna för sjukvårdsområdena och de övriga
resultatområdena 2019.
Vid sitt möte 13.6.2019 fattade fullmäktige ett beslut om att inrätta resultatområdet HUS Diagnostikcentrum. Vid verksamhetsstarten bildades HUS Diagnostikcentrum av resultatenheterna Hucs HUSLAB och HUS Bilddiagnostik. Samkommunen HNS budgethelhet ändrades inte på grund av arrangemanget, men differentieringen påverkade Hucs sjukvårdsområdes driftsplan och omfattningen av de ekonomiska målen som hade satts upp för Hucs. Under våren preciserades dessutom den interna arbetsfördelningen mellan Samkommunen HNS olika resultatområden.
- centralisering av avdelningssekreterarna från Hucs resultatenheter till HUS Stödtjänster i två faser från och med 1.5.2019
- överföring av Registraturen och Asko-teamet till resultatområdet HUS Gemensamma från och med 1.7.2019
Dessa påverkade inte målen på HNS-samkommunsnivå, vilka är bindande i förhållande till fullmäktige, men de påverkade sjukvårdsområdenas och de andra resultatområdenas driftsplaner och mål.
År 2019 sattes tre bindande mål upp för sjukvårdsområdena:
Organ som beslutar om bindningsnivån (1 000 euro)
Totalt belopp av resultatområdenas
investeringar 202 000 11 000 213 000 209 066 -3 934
FULLMÄKTIGE
Investeringar > 10 miljoner euro per projekt Jorv sjukhus, operationsenhet för
kortvarig kirurgi 11 700 6 951 4 600 200 4 800 11 523 4 572 -228
Nybygge för operationsavdelningen
vid Hyvinge sjukhus 25 000 14 888 7 500 2 600 10 100 24 719 9 831 -269
Ombyggnaden av Parksjukhuset 50 500 2 412 11 500 0 11 500 13 626 11 214 -286
Underjordiska lokaler i anslutning till
Kliniken för cancersjukdomar 20 100 19 098 0 1 000 1 000 20 075 977 -23
Brosjukhuset 295 000 49 787 58 600 2 200 60 800 113 216 63 429 2 629
Projektet för
strålbehandlingsanläggningarna 7–9 18 500 980 1 500 0 1 500 2 629 1 649 149
Ombyggnad av operationsavdelning K och lokalerna under den vid Jorv
sjukhus 44 000 1 147 2 000 0 2 000 3 164 2 017 17
Eksjukhuset 135 000 0 0 0 300 384 384 84
Hyvinge sjukhus, ombyggnad av avdelningarna 3 och 4 samt A-delens
fasad 30 500 238 750 0 100 300 62 -38
Ombyggnaden av den låga delen av
Kliniken för cancersjukdomar fas 1 15 000 89 700 0 500 481 392 -108
* Den senaste budgetenliga uppskattningen av totalkostnaderna för projektet.
FRÅN ÅRETS BÖRJAN/PROJEKTSTARTEN 2019
- Bindande nettokostnader
- Produktivitetsmål-% (total produktivitet), som indikator deflaterad euro per DRG-poäng
Resultatmålet för räkenskapsperioden uppnåddes endast för Hyvinge
sjukvårdsområde, vars resultat för räkenskapsperioden dock visade ett underskott.
Den negativa resultatutvecklingen berodde delvis på den dåliga kostnadshanteringen.
En mer ingående analys ges i avsnitt 17.2.1.3.
Vidare fastställdes bindande nettokostnader som ett bindande ekonomiskt mål för sjukvårdsområdena. I fråga om de bindande nettokostnaderna uppnåddes inte målet för någon enhet. Ökningen i den externa försäljningen i proportion till
verksamhetskostnaderna förverkligades inte. De volymbundna
verksamhetskostnaderna för den specialiserade sjukvårdens tjänsteproduktion överskred väsentligt nivån som hade satts upp i budgeten. En närmare analys av verksamhetskostnaderna finns i avsnitt 17.4 samt i analyserna för varje
sjukvårdsområde i avsnitten 17.2.1.1–17.2.1.4. Utfallet för de bindande nettokostnaderna presenteras i tabellen nedan.
Den totala produktiviteten, som uppställts som bindande mål, mäts med indikatorn deflaterad kostnad per DRG-poäng. När produktiviteten förbättras, minskar värdet för kostnad per DRG-poäng. Deflateringskoefficienten var 1,016, vilket gjorde att produktiviteten sjunker med cirka 1,2 procent från den odeflaterade produktiviteten.
Orsaken till den försämrade produktiviteten är att de deflaterade kostnaderna ledde till högre DRG-poäng. Fyra av Hucs resultatenheter uppnådde det uppsatta
produktivitetsmålet. Utfallet för produktivitetsmålet per enhet visas i följande tabell.
Räkenskapsperiodens resultat
(1 000 euro) BS 2018 *) BU 2019 BS 2019 *) Målet
uppnått?
HUCS sjukvårdsområde 14 604 -17 222 -26 515 Nej
Hyvinge sjukvårdsområde 2 914 -787 -422 Ja
Lojo sjukvårdsområde -3 353 -295 -2 749 Nej
Borgå sjukvårdsområde 1 030 -605 -1 505 Nej
Sjukvårdsområdena totalt 15 195 -18 909 -31 191 Nej
*) Räkenskapsperiodens resultat före erhållna och givna kundgottgörelser samt återföring av överskottet till medlemskommunerna.
Sjukvårdsområde (1 000 euro) BS 2017 BU 2018 BS 2018 Differens Differens-% Målet uppnått?
HUCS sjukvårdsområde 1 378 631 1 453 859 1 525 872 72 013 5,0 % Nej
Hyvinge sjukvårdsområde 98 676 102 248 106 851 4 603 4,5 % Nej
Lojo sjukvårdsområde 60 033 58 195 61 949 3 754 6,5 % Nej
Borgå sjukvårdsområde 47 744 49 588 50 340 752 1,5 % Nej
Sjukvårdsområdena totalt 1 585 084 1 663 890 1 745 011 81 121 4,9 % Nej Bindande nettokostnader
Resultatområdena
Som bindande mål för resultatområdena hade minst ett resultatmål satts upp, för en del av enheterna också ett produktivitetsmål och ett mål för förändringen i prisnivån.
Fem resultatområden uppnådde räkenskapsperiodens resultatmål, men fyra gjorde det inte. Ett produktivitetsmål sattes upp för sju enheter och uppnåddes av två. Ett mål med största tillåtna prisförändring sattes upp för tre enheter, och det uppnåddes av alla.
HUCS Barn- och ungodomssjukdomar 904,4 889,7 -1,6 % -3,2 % -1,4 % Ja
HUCS Akuten 810,4 781,4 -3,6 % -5,1 % -1,4 % Ja
HUCS Huvud- och halscentrum 653,7 689,0 5,4 % 3,7 % -1,4 % Nej
HUCS Invärtes medicin och rehabilitering 641,0 616,9 -3,8 % -5,3 % -1,4 % Ja
HUCS Hjärt- och lungcentrum 672,1 717,2 6,7 % 5,0 % -1,4 % Nej
HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar 704,0 737,2 4,7 % 3,1 % -1,4 % Nej
HUCS Cancercentrum 696,0 744,6 7,0 % 5,3 % -1,4 % Nej
HUCS Muskuloskeletal och plastikkirurgi 701,1 726,8 3,7 % 2,0 % -1,4 % Nej
HUCS Inflammationscentrum 699,6 690,4 -1,3 % -2,9 % -1,4 % Ja
HUCS Gastrocentrum 672,6 685,8 2,0 % 0,4 % -1,4 % Nej
HUCS Neurocentrum 639,1 664,4 4,0 % 2,3 % -1,4 % Nej
Lojo svo 609,9 629,8 3,3 % 1,6 % -1,1 % Nej
Hyvinge svo 592,2 637,2 7,6 % 5,9 % -1,5 % Nej
Borgå svo 567,6 601,7 6,0 % 4,3 % -1,0 % Nej
HUS nivo 599,4 616,2 2,8 % 1,2 % -1,5 % Nej
*) Prisindexkoefficienten för offentliga utgifter 1,016 (Statistikcentralen 29.10.2019).
DRG-poängkostnad (ej deflaterad)
Dotterbolagen
Mål för verksamheten och ekonomin sattes upp även för HUS Kiinteistöt Oy och, i samråd med Helsingfors stad, för Uudenmaan Sairaalapesula Oy. Utfallet för de bindande målen visas i följande tabell.
HUS Kiinteistöt Oy:s omsättning för räkenskapsperioden uppgick till 198,2 miljoner euro (2018: 158,7 miljoner euro). År 2019 höll sig bolaget inom de ekonomiska ramar som satts upp i avtalen. Bolagets resultat visade en vinst på 6 221,04 euro (2018: en vinst på 5 225,91 euro). Bolaget uppnådde det av HUS uppsatta bindande
effektivitetsmålet på 2,0 procent genom att uppnå målet för bolagets
kostnadshantering och återförde som avtalsenlig årsrabatt 2,1 miljoner euro till HUS (1,8 miljoner euro 2018).
Bindande mål
HUS Lokalcentral 6 967 Ja -0,1 % Nej
Samförvaltning 22 317 Ja
Extern revision 175 Ja
HUS Företagshälsovård -328 Nej -3,1 % Nej
HUS IT-förvaltning -10 833 Nej
HUS Apotek -1 402 Nej 3,5 % Ja 1,1 % Ja
HUS Logistik 672 Ja 4,2 % Ja -0,1 % Ja
HUS Asvia 2 918 Ja 1,4 % Nej 0,7 % Ja
HUS Diagnostikcentrum -4 315 Nej
HUS Bilddiagnostik
(totalkostn./produktionstimme) 3,8 % Nej
HUSLAB -1,3 % Nej
Mål
HUS Lokalcentral 0 2,0 %
Samförvaltning 32
HUS-Kiinteistöt Oy 1) 2 106 Ja >2% Ja
Uudenmaan sairaalapesula Oy 2) -231 Nej >2% Nej
Mål
HUS-Kiinteistöt Oy 3 2,0 %
Uudenmaan sairaalapesula 0 2,0 %
1) Räkenskapsperiodens resultat före kundkrediteringen på 2,1 milj. euro till HUS
2) Räkenskapsperiodens resultat före skatter och bokslutsdispositioner
Under verksamhetsåret slutfördes ombyggnaden av plan 5 och 6 i Kvinnoklinikens C-flygel, byggprojektet för de nya bjälklagen i Mejlans lokaler för
specialstrålbehandlingsapparater och i Kraftcentralen, nybyggesprojektet för Hyvinge sjukhus operationsavdelning, byggprojektet för operationsenheten för
kortvårdskirurgi vid Jorv sjukhus och transformatorlokalerna i P-delen av Jorv sjukhus. Den totala budgeten för HUS-projekten, som var i olika faser av byggandet, uppgick till cirka 650 miljoner euro. Bolaget ålades underhållet av de nya objekten i Jorv (Kiinteistö Oy Espoon Sairaala) och Hyvinge (Kiinteistö Oy Hyvinkään
Sairaalamäki) sjukvårdsområden. För dessa objekt produceras ungefär samma tjänster som för sjukhus som ägs av HUS.
Problemen i inomhusmiljön sysselsatte fastighetsunderhållet och
inomhusluftsexperter i väsentlig grad, bland annat genomfördes undersökningar av inomhusmiljön och tekniska reparationsprojekt enligt reparationsplanerna.
Konditionsundersökningar gjordes vid Borgå sjukhus, Servicecentret, Mejlans förvaltningsbyggnad och Kirurgiska sjukhuset.
För Uudenmaan Sairaalapesula Oy:s enhet i Kervo sattes ett produktivitetsmål på 2 procent upp, men detta uppnåddes inte. Bolaget har inte höjt priserna efter 2012, däremot har man för ägarkunder varje år sänkt priserna på utvalda produktgrupper.
Bolagets omsättning uppgick till 21,1 miljoner euro och överskred budgeten med 0,3 miljoner euro. Priserna var för låga för att täcka kostnaderna som orsakades av verksamheten och investeringsavskrivningarna. Bolagets förlust före skatter och bokslutsdispositioner var 0,2 miljoner euro, med andra ord uppnåddes inte det uppsatta nollresultatmålet.
17.2.1 Utfallet för driftsekonomin
BS 2018 BU 2019 PR 2019 *) BS 2019 Avvikelse-% BS
2019/PR 2019 *)Förändr.-% BS 2019/BS 2018
Verksamhetsintäkter totalt 2 307 546 2 376 883 2 469 660 2 512 142 1,7 % 8,9 %
Försäljningsintäkter 2 148 095 2 265 419 2 346 762 2 370 508 1,0 % 10,4 %
Medlemskommunernas betalningsandel 1 584 394 1 681 975 1 761 056 1 782 108 1,2 % 12,5 %
Övriga serviceintäkter 424 486 438 547 435 646 435 920 0,1 % 2,7 %
Övriga försäljningsintäkter 114 609 120 392 125 555 128 037 2,0 % 11,7 %
Statens undervisnings- och forskningsersättning 24 605 24 506 24 505 24 443 -0,3 % -0,7 %
Avgiftsintäkter 83 423 91 283 91 329 91 282 -0,1 % 9,4 %
Understöd och bidrag totalt 24 907 9 571 20 537 22 943 11,7 % -7,9 %
Övriga verksamhetsintäkter totalt 51 121 10 610 11 031 27 410 148,5 % -46,4 %
Verksamhetskostnader totalt 2 186 175 2 277 810 2 387 220 2 408 948 0,9 % 10,2 %
Personalkostnader 1 233 827 1 312 842 1 327 504 1 333 841 0,5 % 8,1 %
Köpta tjänster 400 900 407 511 465 668 473 914 1,8 % 18,2 %
Material, förnödenheter och varor 462 192 449 055 483 880 489 184 1,1 % 5,8 %
Understöd totalt 5 301 4 159 5 627 5 704 1,4 % 7,6 %
Övriga verksamhetskostnader 83 955 104 243 104 540 106 305 1,7 % 26,6 %
Driftsbidrag 121 371 99 073 82 439 103 195 25,2 % -15,0 %
Finansiella intäkter och kostnader 11 746 13 052 13 095 12 921 -1,3 % 10,0 %
Årsbidrag 109 625 86 021 69 344 90 274 30,2 % -17,7 %
Avskrivningar och nedskrivningar totalt 109 625 106 021 105 229 105 296 0,1 % -3,9 %
Extraordinära poster 0 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Räkenskapsperiodens resultat 0 -20 000 -35 884 -15 022 -58,1 %###########
(1 000 euro)
BS 2018 BU 2019 PR 2019 *) BS 2019 Avvikelse-%
BS 2019/PR
Medlemskommunernas betalningsandel 1 584 394 1 681 975 1 761 056 1 782 108 1,2 % 12,5 %
Övriga serviceintäkter 424 486 438 547 435 646 435 920 0,1 % 2,7 %
Övriga försäljningsintäkter 114 609 120 392 125 555 128 037 2,0 % 11,7 %
Statens undervisnings- och forskningsersättning 24 605 24 506 24 505 24 443 -0,3 % -0,7 %
Statens ersättning för forskning och utbildning 23 133 23 312 0 22 931 0,0 % -0,9 %
Ersättning för läkarutbildning 1 473 1 194 0 1 512 0,0 % 2,7 %
Avgiftsintäkter 83 423 91 283 91 329 91 282 -0,1 % 9,4 %
Vårdavgifter och ersättnignar 81 651 89 684 0 88 724 0,0 % 8,7 %
Övriga avgiftsintäkter 1 773 1 599 0 2 558 0,0 % 44,3 %
Understöd och bidrag totalt 24 907 9 571 20 537 22 943 11,7 % -7,9 %
Övriga verksamhetsintäkter totalt 51 121 10 610 11 031 27 410 148,5 % -46,4 %
Hyresintäkter 9 390 8 959 0 9 430 0,0 % 0,4 %
Övriga verksamhetsintäkter 41 730 1 651 0 17 980 0,0 % -56,9 %
VERKSAMHETSINTÄKTER 2 307 546 2 376 883 2 469 660 2 512 142 1,7 % 8,9 %
Personalkostnader 1 233 827 1 312 842 1 327 504 1 333 841 0,5 % 8,1 %
Löner och arvoden 1 016 847 1 073 876 1 096 889 1 103 523 0,6 % 8,5 %
Lönebikostnader 216 979 238 966 230 615 230 317 -0,1 % 6,1 %
Köpta tjänster 400 900 407 511 465 668 473 914 1,8 % 18,2 %
Köp av sjukvårdstjänster 122 848 102 928 0 127 214 0,0 % 3,6 %
Kontors- och experttjänster 155 662 172 077 0 212 744 0,0 % 36,7 %
Rengörings- och tvätttjänster 19 092 20 265 0 22 174 0,0 % 16,1 %
Bygg- och underhållstjänster för byggnader och områden 39 273 43 452 0 40 740 0,0 % 3,7 %
Bygg- och underhållstjänster för maskiner och anläggningar 16 997 16 717 0 18 824 0,0 % 10,8 %
Boende- och näringstjänster 5 878 6 088 0 6 712 0,0 % 14,2 %
Rese- och transporttjänster 20 494 20 865 0 21 916 0,0 % 6,9 %
Utbildnings- och hälsotjänster 8 045 11 726 0 8 221 0,0 % 2,2 %
Övriga tjänster 12 612 13 395 0 15 368 0,0 % 21,9 %
Material, förnödenheter och varor 462 192 449 055 483 880 489 184 1,1 % 5,8 %
Kontorstillbehör och litteratur 7 107 5 842 0 8 050 0,0 % 13,3 %
Livsmedel 12 931 12 874 0 13 191 0,0 % 2,0 %
Kläder 571 430 0 560 0,0 % -2,0 %
Läkemedel och vårdförnödenheter 395 674 380 483 0 417 528 0,0 % 5,5 %
Rengöringstillbehör 4 130 4 042 0 4 717 0,0 % 14,2 %
Bränsle och smörjmedel 508 445 0 504 0,0 % -0,8 %
Uppvärmning, el, gas och vatten 22 449 23 678 0 22 720 0,0 % 1,2 %
Inventarier 11 816 11 361 0 14 315 0,0 % 21,1 %
Bygg- och underhållstillbehör för byggnader och områden 62 43 0 55 0,0 % -12,1 %
Övriga varor 6 884 9 857 0 7 290 0,0 % 5,9 %
Förändring av lager 59 0 0 256 0,0 % 331,4 %
Understöd totalt 5 301 4 159 5 627 5 704 1,4 % 7,6 %
Övriga verksamhetskostnader 83 955 104 243 104 540 106 305 1,7 % 26,6 %
Hyror 71 628 93 614 0 92 727 0,0 % 29,5 %
Övriga verksamhetskostnader 12 327 10 629 0 13 578 0,0 % 10,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER 2 186 175 2 277 810 2 387 220 2 408 948 0,9 % 10,2 %
DRIFTSBIDRAG 121 371 99 073 82 439 103 195 25,2 % -15,0 %
Avskrivningar och nedskrivningar totalt 109 625 106 021 105 229 105 296 0,1 % -3,9 %
Ränteintäkter 114 116 155 161 3,9 % 41,4 %
Ränteintäkter från utlåning 114 116 0 104 0,0 % -8,1 %
Ränteintäkter från placeringar och depositioner 0 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Ränteintäkter på internt bankkonto 0 0 0 0 0,0 % -21,5 %
Räntor på betalningsrörelsekonton 0 0 0 56 0,0 % 0,0 %
Övriga finansiella intäkter 474 100 300 422 40,6 % -11,1 %
Dividendintäkter och räntor pä andelskapital 12 0 0 73 0,0 % 494,2 %
Dröjsmålsräntor 462 100 0 348 0,0 % -24,6 %
Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0,0 %########
Räntekostnader 497 1 500 770 708 -8,0 % 42,7 %
Räntekostnader för lån från utomstående 497 1 500 0 708 0,0 % 42,7 %
Räntekostnader på internt bankkonto 0 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Övriga finansiella kostnader totalt 11 838 11 768 12 780 12 795 0,1 % 8,1 %
Ränta på grundkapital till medlemskommuner 11 738 11 738 0 11 738 0,0 % 0,0 %
Dröjsmålsräntor 100 30 0 1 058 0,0 % 954,8 %
Finansiella intäkter och kostnader 11 746 13 052 13 095 12 921 -1,3 % 10,0 %
Extraordinära poster 0 0 0 0 0,0 % 0,0 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0 -20 000 -35 884 -15 022 -58,1 %##########
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR TOTALT 2 295 800 2 383 831 2 492 449 2 514 243 0,9 % 9,5 %
ÅRSBIDRAG 109 625 86 021 69 344 90 274 30,2 % -17,7 %
17.2.1.1 HUCS sjukvårdsområde Nyckeltal för sjukvårdsområdet
Sjukvårdens tjänsteproduktion BS 2018 BU 2019 BS 2019
Avvikelse-%
- Volymförändring viktad enligt faktureringsandel 3,4 % 5,5 %
- Vårddagar inom psykiatri, 1 st.) 162 073 160 184 -1,2 %
- NordDRG-produkter, st. 624 721 619 272 645 817 4,3 % 3,4 %
DRG-grupper 121 086 125 804 136 825 8,8 % 13,0 %
DRG-O-grupper 132 424 133 087 137 678 3,4 % 4,0 %
Endoskopi 21 366 21 122 22 315 5,6 % 4,4 %
Mindre ingrepp 86 085 79 838 85 995 7,7 % -0,1 %
900-gruppen 262 647 259 271 262 050 1,1 % -0,2 %
Kostnadsbaserad period 1 113 150 954 534,8 % -14,3 %
- Besöksprodukter, st., somatik 1 149 616 1 200 000 4,4 %
- Besöksprodukter, st., psykiatri 527 243 533 949 1,3 %
- Hc-jourbesök, st. 88 149 240 675 200 794 -16,6 % 127,8 %
- Fakturerbara fördröjningsdagar, st. 1 194 1 244 4,2 %
- Besöksprodukter, st. 2 299 239 2 491 889 8,4 %
Jourbesök (inkl. DRG-fakturerade) 191 374 237 271 24,0 %
Förstabesök, st. 210 685 210 391 -0,1 %
- Vårddagsmellanprestationer, st. 687 035 744 024 8,3 %
- Operationer, st. 74 734 75 253 0,7 %
Dagkirurgiska, st. 28 439 28 784 1,2 %
- Förlossningar, st. 31.12.2019 13 038 12 727 -2,4 %
- Antal vårdade individer inom den specialiserade sjukvården 486 270 513 492 5,6 %
- Vårdade individuella hc-patienter 2) 68 964 149 719 117,1 %
- Vårdtid för specialitetsvårdperiod (medeltal)
Somatik, dygn 4,1 4,1 -0,5 %
Psykiatri, dygn 20,7 19,9 -4,2 %
Vårdtillgång och väntetider
- Antal remisser (elektiva) 252 367 263 280 4,3 %
- Behandlingstid för remisser > 21 dygn, st. 3 947 3 829 -3,0 %
- Patienter som väntar på avdelningsvård 3)
> 6 mån 475 1 015 113,7 %
alla 14 341 14 957 4,3 %
- Patienter som väntar på poliklinisk vård 3)
> 3 mån 2 177 1 494 -31,4 %
alla 23 112 22 337 -3,4 %
Produktivitet
- Somatisk serviceproduktion
DRG-poäng totalt 1 867 627 2 031 526 8,8 %
Arbetets produktivitet DRG-poäng/årsv. 4) 208,2 213,9 2,7 %
Kostnad per DRG-poäng i euro/DRG-poäng 5) 720,9 727,3 0,9 %
- Psykiatri
Faktiska totala kostnader (euro)/antal vårdade individer 6) 4 709 4 588 -2,6 %
1) Exklusive boendeservicedagar.
2) Inklusive patienter inom Klinisk odontologi (HC) 3) Omfattas av vårdgarantin
4) DRG-poäng/årsv: + = produktivitetsförbättring och – = produktivitetsförsämring
5) Euro/DRG-poäng (deflaterad): - = produktivitetsförbättring och + = produktivitetsförsämring
6) Psykiatri, innehåller barnpsykiatri (deflaterad): - = produktivitetsförbättring och + = produktivitetsförsämring Deflatering: Prisindexkoefficienten för offentliga utgifter 1,016 (Statistikcentralen 29.10.2019)
Bindande mål
Nyckeltal, ekonomi
Nyckeltal, personal
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN OCH BEDÖMNING AV DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN
Beskrivning av verksamheten i sjukvårdsområdet
HUCS sjukvårdsområde bildas av HUS sjukhus och andra verksamhetsenheter i huvudstadsregionen, av enheterna för krävande psykiatri på Kellokoski sjukhus samt Raseborgs sjukhus. Verksamhetsområdet för resultatområdena Sjukvård för barn och unga samt Psykiatri omfattar hela HUS. Utöver detta har Cancercentrum en
verksamhetsenhet för strålbehandling i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun.
Förutom för kommuninvånarna inom dess område producerar HUCS sjukvårdsområde tjänster inom den
specialiserade sjukvården även i stor utsträckning för alla HUS medlemskommuner. Dess uppgift är även att sköta HUS skyldigheter på riksnivå och inom specialupptagningsområdet samt andra uppgifter som avtalas med
medlemskommunerna.
Sjukhusen inom detta område fungerar även som Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus, vars uppgift är att sörja för undervisningen och forskningen inom medicin samt inom annan hälso- och sjukvård. Raseborgs
Bindande mål (1 000 euro /%) BS 2018 BU 2019 BS 2019
Avvikelse-%
Räkenskapsperiodens resultat *) 14 604 -17 222 -26 515 54,0 % -281,6 %
Produktivitetsmål-% (total produktivitet) **) 1,8 % -1,4 % 0,9 % -163,7 % -50,5 %
Bindande nettokostnader 1 378 631 1 453 859 1 525 872 5,0 % 10,7 %
*) Resultat före erhållna och givna kundkrediteringar samt återbäring av överskott på HUS Resultatområde gemensamma samt återbäringar till medlemskommunerna
**) Produktiviteten mäts med nyckeltalet euro/DRG-poäng (deflaterad)
Deflatering: Prisindexkoefficienten för offentliga utgifter 1,016 (Statistikcentralen 29.10.2019)
Ekonomi (1 000 euro/%) BS 2018 BU 2019
Ändrad BU
Medlemskommunernas betalningsandel 1 381 899 1 436 637 1 511 103 1 525 679 6,2 % 10,4 %
Verksamhetsintäkter 1 729 847 1 823 023 1 894 315 1 911 841 4,9 % 10,5 %
Verksamhetskostnader 1 701 537 1 820 021 1 903 264 1 888 231 3,7 % 11,0 %
Avskrivningar 25 022 20 224 23 062 23 152 14,5 % -7,5 %
Räkenskapsperiodens resultat 3 268 -17 222 -32 732 -193 -98,9 % -105,9 %
Bindande nettokostnader 1 378 631 1 453 859 1 543 835 1 525 872 5,0 % 10,7 %
Fakturering för HUS egen serviceproduktion (alla betalare)
Volymdifferens, % 3,3 % 4,5 %
Prisdifferens, % 1,8 % 3,2 %
Återbäringar till medlemskommunerna -40 845 0 -100,0 %
Erhållna och givna HUS interna kundkrediteringar netto 31 907 26 322 -17,5 %
Kundkrediteringar till specialupptagningsområden -2 397 0 -100,0 %
Personalen BS 2018 BU 2019 BS 2019
Avvikelse-%
Pris per årsverke (hela personalen) 63 593 65 868 65 557 -0,5 % 3,1 %
Pris- och volymdifferens, personalkostnader
Volymdifferens, % 2,0 % 4,4 %
Prisdifferens, % -0,5 % 3,2 %
sjukhus är ett närsjukhus och erbjuder både elektiv och jourbaserad vård inom de stora medicinska specialiteterna för områdets kommuner (Hangö, Raseborg, Ingå).
Sjukvårdsområdets verksamhet är administrativt indelad i 14 kliniska resultatenheter, som är Akuten, Sjukvård för barn och unga, Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Kvinnosjukdomar och förlossningar,
Neurocentrum, Psykiatri, Huvud- och halscentrum, Raseborgs sjukhus, Internmedicin och rehabilitering, Hjärt- och lungcentrum, Cancercentrum, Muskuloskeletal och plastikkirurgi, Inflammationscentrum och Gastrocentrum.
Väsentliga händelser under räkenskapsperioden
Till följd av många operativa överföringar (bland annat Helsingfors jourintegration, integrationen av psykiatriska resultatenheterna inom Hyvinge, Lojo och Borgå sjukvårdsområden i HUCS sjukvårdsområdes HUS Psykiatri samt inrättandet av resultatområdet HUS Diagnostikcentrum) omorganiserades sjukvårdsområdets förvaltning och verksamhet, vilket krävde särskilda insatser under första hälften av 2019. År 2019 fortsatte det intensiva arbetet med introduktionen av patientdatasystemet Apotti som påbörjades i november 2018 samtidigt som man förberedde introduktionerna som ska göras 2020, vilket krävde att en stor del av de anställda engagerades och att utbildningar ordnades för dem.
Ökningen i medlemskommunernas elektiva efterfrågan på specialiserad sjukvård överskred klart det planerade för 2019, och låg också på en högre nivå än utfallet under tidigare år. I den här utvecklingen fanns det dock stora skillnader mellan olika medlemskommuner och specialiteter. Bland HUCS-områdets medlemskommuner var ökningen i antalet remisser större än i genomsnitt i synnerhet i Kervo, Vanda och Esbo. De största
efterfrågetrycken som skapas av medlemskommunerna riktas inom Hucs till resultatenheterna lungsjukdomar, psykiatri, sjukdomar i bukorgan, kvinnosjukdomar, barnsjukdomar samt sjukdomar i de sensoriska organen.
Inom sjukvårdsområdet klarade man av ökningen i efterfrågan på krävande vård inom Hucs
specialupptagningsområde samt utmaningarna i jourverksamheten och den övriga akutverksamheten. Behoven inom den icke-brådskande vården kunde inom de flesta specialiteterna tillgodoses relativt väl i enlighet med vårdgarantiskyldigheterna, trots den ständigt ökande efterfrågan på tjänster. De utbildningar i anknytning till introduktionen av Apotti som påbörjades i slutet av hösten har försvårat i synnerhet tillträdet till operativa behandlingar. De övriga faktorerna som försvårat tillträdet till vård har omfattat det ökande antalet remisser inom en del specialiteter, utmaningar som anknyter till verksamhetslokalerna i synnerhet inom oftalmologi och den knappa tillgången på utbildade personer i synnerhet inom plastikkirurgi. Precis som under tidigare år har man på grund av den ökande efterfrågan inom vissa specialiteter varit tvungen att komplettera den egna
tjänsteproduktionen med servicesedlar och köptjänster, och inom den egna tjänsteproduktionen har man varit tvungen att ta till mertidsarbete och anlita hyrd arbetskraft. Det totala antalet patienter som väntar på vård var
tjänsteproduktionen med servicesedlar och köptjänster, och inom den egna tjänsteproduktionen har man varit tvungen att ta till mertidsarbete och anlita hyrd arbetskraft. Det totala antalet patienter som väntar på vård var