5 HUS SJUKVÅRDSVERKSAMHET
5.2 Utfallet för medlemskommunernas betalningsandelar
I mars 2018 inleddes planeringen av verksamheten och ekonomin 2019 med beredningen av medlemskommunernas betalningsandelar. I budgeten 2019 godkändes som grund för medlemskommunernas betalningsandelar och
produktspecifika tjänsteplaner de i budgeten för 2018 fastställda betalningsandelarna för medlemskommunerna. I denna grund beaktades konsekvenserna av den
prognostiserade ändringen i befolknings- och åldersstrukturen samt ändringen i kostnadsnivån 2018 och 2019. I betalningsandelarna beaktades dessutom beredningen av Apotti-introduktionen och effekterna av de planerade operativa förändringarna 2019 samt produktivitetsmålet på 1,5 procent på samkommunsnivå.
Utifrån kommunsamarbetsförhandlingarna kom man överens om att verksamheterna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhusets jourpolikliniker, jour- och
övervakningsavdelningar samt avdelningar som stöder jouren överförs och integreras i Hucs verksamhet (+60,8 miljoner euro). Med kommunerna kom man vidare
överens om att centralisera mun- och tandvård under anestesi inom HUS-området, överföra barn- och ungdomspsykiatriska vården vid Helsingfors Diakonissanstalt på HUS ansvar samt centralisera Luona Oy:s fakturering, som överförs från
kommunerna, till verksamheten Jourhjälpen hos HUS Akuten. Man kom överens om totalt 64,2 miljoner euro för de ändringar gällande arbetsfördelningen som ingår i medlemskommunernas betalningsandel, och 1 682,0 miljoner euro avtalades som medlemskommunernas betalningsandel.
Medlemskommunernas betalningsandelar innefattar tjänsteproduktionen inom den egentliga specialiserade sjukvården (NordDRG-, vårddags- och besöksprodukter, elektroniska distanstjänster, tjänster och vårdpaket som säljs prestationsbaserat, övriga tjänster, köptjänster, vårdtjänster från andra sjukhus, servicesedlar samt hjälpmedel, läkemedel mot smittsamma sjukdomar, klinisk genetik, jourhjälp och patientförsäkring). Tjänster för vilka det ingåtts separata avtal med
medlemskommunerna, såsom hälsocentralsjour, prehospital akutsjukvård, tjänster producerade av HUS stödtjänstenheter samt fördröjningsvårddagar hör till HUS övriga försäljning av tjänster, och faktureringen för den ingår inte i
medlemskommunernas betalningsandelar.
Av medlemskommunerna tog man ut serviceavgifter på basis av de anlitade tjänsterna 2019. Medlemskommunerna fakturerades månatligen i förväg för en månads betalningsandel av betalningsandelen för hela året. En utjämning av tjänstefaktureringen enligt det faktiska anlitandet av tjänsterna gjordes fyra gånger under året. Vidare korrigerades faktureringen av medlemskommunerna enligt patienternas hemkommun i befolkningsregistret, varvid fakturorna kunde riktas till rätt kommuner, och gjordes en utjämning för dyr vård (mer om detta i avsnitt 5.5.).
Medlemskommunernas betalningsandelar som omfattar den specialiserade sjukvården (inklusive köptjänsterna) var 1 782,1 miljoner euro. Faktureringen av medlemskommunernas sammanlagda betalningsandelar överskred budgeten med 100,1 miljoner euro (6,0 procent) och ökade jämfört med utfallet föregående år efter det operativa överskottet och försäljningsvinsten på fastigheten med 12,5 procent (197,7 miljoner euro).
Vårdtjänster som producerades för medlemskommunerna
I planen för medlemskommunernas betalningsandel 2019 överskreds HUS egen tjänsteproduktion inom den specialiserade sjukvården med 5,4 procent (84,0 miljoner euro), och också utfallet för föregående år överskreds med 6,7 procent.
Orsaken till budgetöverskridningen var att produktionsvolymen var större än planerat inom den egna tjänsteproduktionen, i synnerhet då det gällde vårdavdelningsvårdens DRG-grupper, mindre ingrepp och endoskopier. Av
budgetöverskridningen i den egna tjänsteproduktionen härrörde 58,2 miljoner euro
Produkter (medlemskommuner, antal) BS 2018 BU 2019 BS 2019
Avvikelse-%
Produktifierade vårddagar 182 021 187 915 186 081 -1,0 % 2,2 %
NordDRG-produkter 703 912 694 727 725 763 4,5 % 3,1 %
DRG-grupper 138 294 142 789 153 087 7,2 % 10,7 %
DRG-O-grupper 154 237 155 385 161 429 3,9 % 4,7 %
Endoskopi 30 979 30 158 31 685 5,1 % 2,3 %
Mindre ingrepp 105 587 98 121 104 074 6,1 % -1,4 %
900-gruppen 273 724 268 130 274 581 2,4 % 0,3 %
Kostnadsbaserad period 1 091 145 907 527,2 % -16,9 %
Öppenvårdsbesök 1 872 702 1 870 944 1 933 618 3,3 % 3,3 %
E-tjänster 5 266 5 653 9 057 60,2 % 72,0 %
Patienthotell-öppenvårdstjänster 3 664 5 912 3 832 -35,2 % 4,6 %
Servicepaket 58 34 58 71,2 % 0,0 %
Volymförändring viktad enligt faktureringsandel 3,9 % 3,2 %
Produkter (medlemskommuner, 1 000 euro BS 2018 BU 2019 BS 2019
Avvikelse-%
Egen tjänsteproduktion 1 545 554 1 564 604 1 648 661 5,4 % 6,7 %
Produktifierade vårddagar 92 440 80 123 97 566 21,8 % 5,5 %
NordDRG-produkter 1 011 289 1 017 265 1 075 454 5,7 % 6,3 %
DRG-grupper 666 754 681 621 722 875 6,1 % 8,4 %
DRG-O-grupper 119 057 127 372 125 016 -1,8 % 5,0 %
Endoskopi 14 668 14 478 15 371 6,2 % 4,8 %
Mindre ingrepp 52 393 48 018 53 308 11,0 % 1,7 %
900-gruppen 152 961 144 935 153 262 5,7 % 0,2 %
Kostnadsbaserad period 5 456 842 5 623 568,1 % 3,1 %
Öppenvårdsbesök 438 643 462 046 471 206 2,0 % 7,4 %
E-tjänster 1 506 2 458 2 687 9,3 % 78,5 %
Patienthotell-öppenvårdstjänster 1 607 2 688 1 679 -37,5 % 4,5 %
Servicepaket 70 24 70 189,7 % 0,0 %
Övrig serviceproduktion 115 066 105 045 120 908 15,1 % 5,1 %
Köpta tjänster 54 390 47 940 55 677 16,1 % 2,4 %
Vårdtjänster från andra sjukhus 32 744 29 043 35 174 21,1 % 7,4 %
Servicesedlar 4 396 3 636 4 899 34,7 % 11,4 %
Patienthotell 27 26 33 25,5 % 20,1 %
Läkemedel mot smittsamma sjukdomar 23 508 24 400 25 126 3,0 % 6,9 %
Patientförsäkring 11 693 10 200 10 969 7,5 % -6,2 %
Jourhjälpen 0 2 126 1 781 -16,2 % 0,0 %
Korrigeringar och räkenskapsperiodens ut -87 920 0 -212 0,0 % -99,8 %
MEDLEMSKOMMUNERNAS BETALNINGSAND 1 584 393 1 681 975 1 782 108 6,0 % 12,5 %
Övr. försäljning t. medlemskomm. **) 25 003 42 521 38 725 -8,9 % 54,9 %
MEDLEMSKOMMUNERNA TOTALT 1 609 396 1 724 496 1 820 833 5,6 % 13,1 %
*) Inkl. grupperna oklassificerad, periodisering av pat. som saknar diagnos, faktisk återbäring av överskott
**) Inkluderar bl.a. hc-jourprodukter, klinisk tandvård och fakturerbara vårddagar vid fördröjd förflyttning (inkl. köptjänster)
faktureringsandelen viktade volymändring överskred budgeten med 3,9 procent, och ökade från året innan med 3,2 procent.
Den övriga tjänsteproduktion som ingår i faktureringen av medlemskommunernas betalningsandel överskred budgeten med 15,9 miljoner euro (15,1 procent). I
synnerhet köptjänsterna och vårdtjänsterna från andra sjukhus överskrider budgeten (13,9 miljoner euro, 18,0 procent) och ökade jämfört med året innan (3,7 miljoner euro, 4,3 procent).
År 2017 differentierades prissättningen av vårdavdelningarnas och poliklinikernas elektiva verksamhet och jourverksamhet som faktureras i form av NordDRG-produkter. Som jourverksamhet räknas jourbesök och de vårdperioder på
vårdavdelning under vilka man gjort ett jouroperationsingrepp till patienten eller som omfattat en oplanerad intensivvårdsperiod. Syftet med reformen var att hänföra kostnaderna för jourverksamheten och den beredskap som den förutsätter till
jourpatienterna. Till följd av reformen av prissättningen sjönk genomsnittspriserna på tjänster som faktureras med NordDRG-produktpriser (inte jourprodukter) (2019:
815 vs. 2016: 878 euro). År 2019 fakturerades medlemskommunerna för totalt 22 007 NordDRG-jourprodukter, och faktureringen för dem uppgick till totalt 266,8 miljoner euro (genomsnittspris 12 124 euro). I antalet jourprodukter skedde inga förändringar jämfört med året innan, men deras genomsnittspris höjdes med 3,3 procent. Vid faktureringen för jourverksamheten beaktades ett separat jourtillägg som var 4,6 miljoner euro, med andra ord sjönk detta med 0,2 procent jämfört med året innan.
Mest jourtjänster producerades av resultatenheten Muskuloskeletal och
plastikkirurgi, Gastrocentrum och resultatenheten Sjukvård för barn och unga.
Även prissättningen av besöksprodukter ändrades 2017, och vid faktureringen för besöksprodukter infördes separata övre kostnadsgränser för varje besöksprodukt.
Reformen av prissättningen förhindrar att kostnader för nya dyra läkemedel och diagnostiska undersökningar som den DRG-grupperarversion som används vid faktureringen inte identifierar överförs till priset på vanliga besöksprodukter. När patientens vårdkostnader överskrider kostnadsgränsen faktureras patienten för vårdkostnaderna prestationsbaserat. Faktureringen för dessa dyra besök uppgick till sammanlagt 29,9 miljoner euro (+18,1 procent), och den extra faktureringen till följd av den prestationsbaserade faktureringen till cirka 25,6 miljoner euro 2019.
Genomsnittspriset för besöksprodukter ökade med 5,6 procent jämfört med föregående år, men om de dyra besök som nämns ovan inte beaktas, ökade genomsnittspriset för besöken med 4,6 procent jämfört med föregående år (2019:
genomsnittspriset för besök, exklusive dyra besök, 234 euro, och för dyra besök 1 463 euro).
De sammanlagda deflaterade genomsnittspriserna för produkter i den egna
serviceproduktionen som ingår i medlemskommunernas betalningsandel steg med 1,7 procent jämfört med året innan. De deflaterade genomsnittspriserna för NordDRG-produkter höjdes med 1,5 procent, för vårddagsNordDRG-produkter med 1,6 procent och för öppenvårdsbesöksprodukter med 2,4 procent. I deflateringen har prisindexet för offentliga utgifter tillämpats (Statistikcentralen 29.10.2019).
Pris-volymdifferensanalys av medlemskommunernas betalningsandelar för den egna tjänsteproduktionen 2019 (bokslut vs. budget)
Pris-volymdifferensanalys av medlemskommunernas betalningsandelar för den egna tjänsteproduktionen 2019 (bokslut vs. föregående år)
Medlemskommunernas betalningsandelsfakturering överskred budgeten med 6,0 procent. Effekten av ändringen i volymen av tjänsteanvändningen på överskridningen av faktureringen för egenproducerade vårdtjänster var +3,9 procent (volymdifferens), och effekten av ändringen i den innehållsmässiga allokeringen av tjänster samt ändringen i det genomsnittliga priset var + 1,5 procent (utbuds- och prisdifferens). Av budgetöverskridningen orsakades 0,6 procentenheter av köptjänsterna. Kvantitet och
HUS totalt (1 000 euro)
Produktgrupp Euro % Euro % Euro %
Produktifierade vårddagar -782 -1,0% 18 224 22,7% 17 442 21,8%
NordDRG-produkter 45 444 4,5% 12 744 1,3% 58 188 5,7%
DRG-grupper 49 158 7,2% -7 905 -1,2% 41 254 6,1%
DRG-O-grupper 4 954 3,9% -7 311 -5,7% -2 356 -1,8%
Endoskopi 733 5,1% 159 1,1% 892 6,2%
Mindre ingrepp 2 913 6,1% 2 378 5,0% 5 291 11,0%
900-gruppen 3 487 2,4% 4 839 3,3% 8 327 5,7%
Kostnadsbaserad period 4 437 527,2% 344 40,9% 4 781 568,1%
Besök enligt typ av besök 15 478 3,3% -6 317 -1,4% 9 160 2,0%
E-tjänster 1 480 60,2% -1 251 -50,9% 229 9,3%
Patienthotellöppenvård -946 -35,2% -63 -2,3% -1 009 -37,5%
Servicepaket 17 71,2% 28 118,4% 46 189,7%
Egen serviceproduktion totalt 60 692 3,9% 23 366 1,5% 84 057 5,4%
Hc-jourprodukter som inte ingår i betalningsandelarna har inte beaktats i den egna serviceproduktionen.
Volymdifferens
Produktgrupp Euro % Euro % Euro %
Produktifierade vårddagar 2 062 2,2% 3 064 3,3% 5 126 5,5%
NordDRG-produkter 31 393 3,1% 32 772 3,2% 64 165 6,3%
DRG-grupper 71 321 10,7% -15 200 -2,3% 56 121 8,4%
DRG-O-grupper 5 552 4,7% 407 0,3% 5 959 5,0%
Endoskopi 334 2,3% 368 2,5% 702 4,8%
Mindre ingrepp -751 -1,4% 1 666 3,2% 915 1,7%
900-gruppen 479 0,3% -179 -0,1% 300 0,2%
Kostnadsbaserad period -920 -16,9% 1 087 19,9% 167 3,1%
Besök enligt typ av besök 14 268 3,3% 18 295 4,2% 32 563 7,4%
E-tjänster 1 084 72,0% 98 6,5% 1 181 78,5%
Patienthotellöppenvård 74 4,6% -2 -0,1% 72 4,5%
Egen serviceproduktion totalt 48 880 3,2% 54 226 3,5% 103 107 6,7%
Hc-jourprodukter som inte ingår i betalningsandelarna har inte beaktats i den egna serviceproduktionen.
Avvikelse totalt
fastigheten med 12,5 procent (197,7 miljoner euro). Jämfört med föregående år var inverkan av den kvantitativa efterfrågan på medlemskommunernas tjänster på ökningen i faktureringen av den egna tjänsteproduktionen +3,2 procent, och
sortimentets/prisskillnadens inverkan +3,5 procent. År 2018 återfördes 88,0 miljoner euro till medlemskommunerna, vilket förklarar 5,8 procentenheter av den årliga ökningen.
Utfallet för medlemskommunernas betalningsandelar per sjukvårdsområde presenteras i avsnittet Utfallet för driftsekonomin (17.2.1). På bilden nedan visas utvecklingen av boksluten och betalningsandelarna 2015–2019. Utfallet för betalningsandelarna omfattar gottgörelsen till/tilläggsdebiteringen av medlemskommunerna samt utjämningen för dyr vård.
Medlemskommunernas icke-deflaterade betalningsandelar 2015–2019 samt avvikelseprocenten jämfört med budgeten
*Återföringen av överskottet BS2015 har beaktats.
** Försäljningsvinsten på sjukhusfastigheten i Tölö har dragits av.
En jämförelse av utfallen och de budgeterade betalningsandelarna efter utjämningen för dyr vård 2019 visar att 21 medlemskommuner överskred och 3
medlemskommuner underskred sin betalningsandel. På följande bild visas ändringarna i budgeten för var och en medlemskommun.
Utfallet för medlemskommunernas betalningsandelar 2018–2019 (1 000 euro)
Kommun (omfattar BS 2018*
återbäring av
Lojo sjukvårdsområde 101 766 104 285 108 798 112 007 114 198 149 613 11 114 971 -1 080 113 891 5 093 4,7 12 125 11,9 9 606 9,2
Högfors 10 018 10 263 10 813 10 864 11 299 16 59 4 11 378 -61 11 317 504 4,7 1 299 13,0 1 054 10,3
Lojo 54 534 55 894 58 885 61 311 62 430 71 321 -15 62 808 -1 247 61 561 2 676 4,5 7 027 12,9 5 667 10,1
Sjundeå 6 269 6 438 7 175 7 386 7 553 11 41 9 7 614 -326 7 288 113 1,6 1 019 16,3 850 13,2
Vichtis 30 945 31 690 31 924 32 447 32 915 51 192 13 33 171 554 33 725 1 801 5,6 2 780 9,0 2 035 6,4
Hyvinge sjukvårdsområde 200 602 205 438 198 644 219 062 222 292 337 1 272 -108 223 793 -356 223 437 24 793 12,5 22 835 11,4 17 999 8,8
Hyvinge 53 224 54 497 52 975 57 189 58 779 83 312 -77 59 096 41 59 137 6 162 11,6 5 913 11,1 4 640 8,5
Träskända 45 279 46 362 44 300 50 484 51 534 75 283 -15 51 877 -250 51 627 7 327 16,5 6 348 14,0 5 265 11,4
Mäntsälä 21 802 22 318 21 805 24 402 24 732 37 138 -11 24 895 -163 24 732 2 927 13,4 2 930 13,4 2 414 10,8
Nurmijärvi 42 147 43 201 41 253 45 709 45 739 74 280 -1 46 092 410 46 502 5 249 12,7 4 355 10,3 3 301 7,6
Tusby 38 150 39 060 38 312 41 278 41 508 68 260 -3 41 834 -394 41 440 3 127 8,2 3 290 8,6 2 380 6,1
Borgå sjuksvårdsområde 100 651 103 080 105 279 104 949 104 697 185 641 10 105 534 1 776 107 310 2 030 1,9 6 659 6,6 4 229 4,1
Askola 5 397 5 525 5 560 5 454 5 232 9 33 8 5 282 146 5 429 -132 -2,4 32 0,6 -96 -1,7
Vid uträkningen av utjämningen för dyr vård har invånarantalet 1.1.2018 använts.
Medlemskommunernas betalningsandelar och användning av tjänster presenteras i bilagorna 2 och 7.
HUS medlemskommuners invånarspecifika deflaterade betalningsandel i proportion till befolkningsprognosen i slutet av december 2019 är i genomsnitt 1 057 euro, dvs.
68 euro (6,8 procent) högre än den invånarspecifika betalningsandelen 2018 (före intäktsföringen av försäljningsvinsten på fastigheten i Tölö för kommunerna).
Inverkan av överföringen av Helsingfors verksamheter på HUS-nivå är 32 euro per invånare. Utan verksamhetsöverföringen skulle ökningen ha varit 3,6 procent. År 2019 varierade betalningsandelen per invånare mellan 960 euro för Esbo och 1 461 euro för Hangö. I bilaga 3 presenteras medlemskommunernas deflaterade
euro/invånare 2015–2019.